Постановление Правительства Оренбургской области от 23.09.2013 № 790-пп

^*) Субсидия из федерального бюджета.

                                        Приложение N 5
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области"
                                        на 2014-2020 годы
                                        

Методика

оценки эффективности Программы

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

от 02.02.2015 № 36-пп; от 10.09.2015 № 696-пп)

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом оценки:

степени достижения цели и решения задач Программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в Программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа:

на первом – осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета;

на втором – осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения цели и решения задач Программы и эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СР_м = М_в / М,  где:

СР_м  – степень реализации мероприятий;

М_в – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений целевых показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) составляет не менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение целевого показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание (выполнение) государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству оказанных (выполненных) государственных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

Оценка степени

соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

СС_уз = З_ф / З_п  , где:

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З_ф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

З_п  – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью областного бюджета на отчетный год.

Оценка эффективности

использования средств областного бюджета

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Э_ис  = СР_м / СС_уз , где:

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета;

СР_м – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

СС_уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Оценка степени

достижения целей и решения задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (далее – степень реализации подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пф / ЗП_п/пп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_п/ппз  = ЗП_п/пп / ЗП_п/пф , где:

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗП_п/пф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_п/пп – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

                                                                                                                     N

                                                      СР_п/п = СУММА СД_п/ппз/ N, где:

                                                                                                                     1

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

СД_п/ппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_п/ппз > 1, значение СД_п/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                                                                                     N

                                                      СР_п/п = СУММА (СД_п/ппз/ k_iб), где:

                                                                                                                     1

k_i – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), СУММА k_{i = 1}.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭР_п/п  = СР_п/п * Э_ис , где:

ЭР_п/п  – эффективность реализации подпрограммы;

СР_п/п – степень реализации подпрограммы;

Э_ис – эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, если значение ЭР_п/п  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения цели и решения задач Программы

Для оценки степени достижения цели и решения задач Программы (далее – степень реализации Программы) определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД_гппз = ЗП_гпф / ЗП_гпп ;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД_гппз =  ЗП_гпп / ЗП_гпф , где:

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;

ЗП_гпф – значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП_гпп  – плановое значение целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

                                                                                                                     M

                                                      СР_гп = СУММА СД_гппз/ M, где:

                                                                                                                     1

СР_гп – степень реализации Программы;

СД_гппз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи Программы;

M – число целевых показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи Программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД_гппз > 1, значение СД_гппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации Программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей (индикаторов) цели и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

                                                                                                                     M

                                                      СР_гп = СУММА (СД_{гппз x} k_i), где:

                                                                                                                     1

k_i  – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя (индикатора), СУММА k_{i =}1.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

                                                                                                                    _j

ЭР_гп = 0,5 x СР_гп + 0,5 x (ЭР_{п/п X} k_j), где:

                                                                                                                    ¹

ЭР_гп – эффективность реализации Программы;

СР_гп – степень реализации Программы;

ЭР_п/п – эффективность реализации подпрограммы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по методике оценки эффективности Программы ответственным исполнителем.

По умолчанию k_j рассчитывается по следующей формуле:

k_j = Ф_j/Ф, где:

Ф_j – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию Программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР_гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

(Часть в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 10.09.2015 № 696-пп)

                                        Приложение N 6
                                        к государственной программе
                                        "Информационное общество
                                        Оренбургской области" 
                                        на 2014-2020 годы
                                        

                                                    План
                                      реализации Программы на 2014 год

      (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 12.11.2014 г. N 869-пп)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование программы,   |   Ответственный    |    Источник     |   Финанси-    |            Ожидаемый            |
| п/п |  подпрограммы, основного   | исполнитель (орган | финансирования  |    рование    |   непосредственный результат    |
|     |        мероприятия         |   исполнительной   |                 | (тыс. рублей) |       (краткое описание)        |
|     |                            |      власти)       |                 |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
|  1  |             2              |         3          |        4        |       5       |                6                |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 1.  | Государственная программа  |    департамент     | всего           |     296 699,6 |                                 |
|     | "Информационное общество   |   информационных   |-----------------+---------------|                                 |
|     | Оренбургской области на    |     технологий     | из федерального |      11 000,0 |                                 |
|     | 2014-2020 годы"            |                    | бюджета         |               |                                 |
|     |                            |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     |                            |                    | из областного   |     285 699,6 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 2.  | Подпрограмма 1.            | департамент        | всего           |      93 026,8 | создание на территории          |
|     | "Развитие                  | информационных     |-----------------+---------------| Оренбургской области            |
|     | телекоммуникационной       | технологий         | из федерального |           0,0 | современной информационной и    |
|     | инфраструктуры"            | Оренбургской       | бюджета         |               | телекоммуникационной            |
|     |                            | области            |-----------------+---------------| инфраструктуры                  |
|     |                            |                    | из областного   |      93 026,8 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 3.  | Основное мероприятие 2.    | департамент        | всего           |      27 500,0 | создание и развитие на          |
|     | "Развитие                  | информационных     |-----------------+---------------| территории Оренбургской         |
|     | телекоммуникационной       | технологий         | из федерального |           0,0 | области современной             |
|     | инфраструктуры"            | Оренбургской       | бюджета         |               | информационной и                |
|     |                            | области            |-----------------+---------------| телекоммуникационной            |
|     |                            |                    | из областного   |      27 500,0 | инфраструктуры                  |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 4.  | Основное мероприятие 3.    | департамент        | всего           |      65 526,8 | обеспечение бесперебойного      |
|     | "Техническое обслуживание, | информационных     |                 |               | функционирования                |
|     | сопровождение и внедрение  | технологий         |-----------------+---------------| информационно-                  |
|     | средств связи,             | Оренбургской       | из федерального |           0,0 | коммуникационных ресурсов       |
|     | телекоммуникаций,          | области            | бюджета         |               | органов исполнительной власти   |
|     | программно-аппаратных      |                    |                 |               | Оренбургской области            |
|     | комплексов, выполнение     |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     | мероприятий по             |                    | из областного   |      65 526,8 |                                 |
|     | информационной             |                    | бюджета         |               |                                 |
|     | безопасности"              |                    |                 |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 5.  | Подпрограмма 2.            | департамент ин-    | всего           |     203 672,8 | повышение эффективности         |
|     | "Развитие информационных   | формационных       |-----------------+---------------| системы управления процессами   |
|     | технологий"                | технологий         | из федерального |      11 000,0 | информатизации и социально-     |
|     |                            | Оренбургской       | бюджета         |               | экономического развития области |
|     |                            | области            |-----------------+---------------|                                 |
|     |                            |                    | из областного   |     192 672,8 |                                 |
|     |                            |                    | бюджета         |               |                                 |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 6.  | Основное мероприятие 1.    | департамент        | всего           |     145 533,8 | оказание государственных и      |
|     | "Развитие информационного  | информационных     |-----------------+---------------| муниципальных услуг в           |
|     | общества и электронного    | технологий         | из федерального |           0,0 | электронном виде с              |
|     | правительства Оренбургской | Оренбургской       | бюджета         |               | использованием портала          |
|     | области"                   | области            |                 |               | государственных и               |
|     |                            |                    |-----------------+---------------| муниципальных услуг             |
|     |                            |                    | из областного   |     145 533,8 | Оренбургской области, в том     |
|     |                            |                    | бюджета         |               | числе с помощью универсальных   |
|     |                            |                    |                 |               | электронных карт                |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 7.  | Основное мероприятие 2.    | департамент        | всего           |      47 139,0 | повышение оперативности и       |
|     | "Повышение качества        | информационных     |-----------------+---------------| качества принимаемых            |
|     | государственного           | технологий         | из федерального |           0,0 | управленческих решений за счет  |
|     | управления за счет         | Оренбургской       | бюджета         |               | создания информационных         |
|     | внедрения современных      | области            |-----------------+---------------| систем в органах                |
|     | информационных             |                    | из областного   |      47 139,0 | государственной власти и        |
|     | технологий"                |                    | бюджета         |               | органах местного                |
|     |                            |                    |                 |               | самоуправления области          |
|-----+----------------------------+--------------------+-----------------+---------------+---------------------------------|
| 8.  | Основное мероприятие 3.    | департамент        | всего           |      11 000,0 | достижение ожидаемых            |
|     | "Поддержка регионального   | информационных     |                 |               | результатов                     |
|     | проекта в сфере            | технологий         |-----------------+---------------|                                 |
|     | информационных             | Оренбургской       | из федерального |      11 000,0 |                                 |
|     | технологий в рамках        | области            | бюджета         |               |                                 |
|     | подпрограммы               |                    |                 |               |                                 |
|     | "Информационное            |                    |                 |               |                                 |
|     | государство"               |                    |-----------------+---------------|                                 |
|     | государственной программы  |                    | из областного   |           0,0 |                                 |
|     | Российской Федерации       |                    | бюджета         |               |                                 |
|     | "Информационное общество   |                    |                 |               |                                 |
|     | (2011-2020 годы)"          |                    |                 |               |                                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



                                        Приложение N 1
                                        к подпрограмме "Развитие
                                        телекоммуникационной инфраструктуры"
                                        

Сведения о бюджетных инвестициях

в объекты капитального строительства связи и телекоммуникаций государственной собственности

Оренбургской области, осуществляемых за счет средств областного бюджета, в рамках

реализации основного мероприятия 1. «Модернизация

телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области»

(Исключено   -   Постановление   Правительства   Оренбургской   области
от 10.09.2015 № 696-пп)


                                        Приложение N 2
                                        к подпрограмме "Развитие
                                        телекоммуникационной инфраструктуры"


                                              Перечень мероприятий,
            выполняемых хозяйствующими субъектами в рамках реализации основного мероприятия 1. "Модернизация
               телекоммуникационной инфраструктуры в Оренбургской области" подпрограммы

     (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области
                      от 13.03.2014 г. N 155-пп)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |   Наименование   |   Источники    |       Объем финансирования (тыс. рублей)        |     Ожидаемый результат      |
| п/п |   мероприятия    | финансирования |-------------------------------------------------|                              |
|     |                  |                |  Всего за   |       в том числе по годам        |                              |
|     |                  |                |    2014-    |-----------------------------------|                              |
|     |                  |                |  2016 годы  | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 1.  | Строительство    | средства       |    36 620,0 |  12 500,0 |  12 500,0 |  11 620,0 | ввод узлов ШПД в сеть        |
|     | узлов ШПД в сеть | хозяйствующих  |             |           |           |           | Интернет в количестве 220    |
|     | Интернет         | субъектов      |             |           |           |           | штук                         |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 2.  | Строительство    | средства       |   485 010,0 | 165 000,0 | 165 000,0 | 15 5010,0 | строительство ВОЛС           |
|     | ВОЛС             | хозяйствующих  |             |           |           |           | протяженностью 970 км        |
|     |                  | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 3.  | Замена АТС       | средства       |   105 400,0 |  35 000,0 |  35 000,0 |  35 400,0 | замена АТС монтированной     |
|     |                  | хозяйствующих  |             |           |           |           | емкостью 19440 номеров       |
|     |                  | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----+------------------+----------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| 4.  | Строительство    | средства       |   420 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | 140 000,0 | установка 84 базовых станций |
|     | базовых станций  | хозяйствующих  |             |           |           |           |                              |
|     | сотовой связи    | субъектов      |             |           |           |           |                              |
|-----------------------------------------+-------------+-----------+-----------+-----------+------------------------------|
| Итого:                                  | 1 047 030,0 | 352 500,0 | 352 500,0 | 342 030,0 |                              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------