Постановление Правительства Оренбургской области от 20.03.2013 № 219-п

Примечание. Организации, не являющиеся органами исполнительной власти Оренбургской области, привлекаются к исполнению мероприятий настоящего плана по согласованию.

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от 20.03.2013 № 219-п

Перечень

целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры,

определенных «дорожной картой»

(В редакции Постановления Правительства Оренбургской области

от 25.02.2016 № 132-п)

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014– 2016 годы	2013–  2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	210	244	324	352	351	350	350	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	2016100	2012326	2008566	1995820	1990650	1985930	1982030	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	9600	8261	6199	5670	5670	5670	5670	х	х
4.	Численность населения Оренбургской области (человек)	2016100	2012326	2008566	1995820	1990650	1985930	1982030	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Оренбургской области, в том числе:
	по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012– 2018 годы (процентов)	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
	по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов)	х	70,3	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	х	х
	по Оренбургской области (процентов)	х	54,1	65,9	65,2	61,5	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19 270,0	21 543,0	23 519,0	23 747,0	25 202,8	27 349,1	29 869,6	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,8	109,2	101,0	106,1	108,5	109,2	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	8 754,0	11 653,0	15 494,0	15 494,0	15 494,0	27 349,1	29 869,6	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	133,0	133,0	100,0	100,0	177,0	109,0	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	х	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями         (млн. рублей)	1 313,0	1 504,1	1 500,6	1 372,6	1 372,6	2 422,8	2 646,1	4 245,8	10 818,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. рублей), в том числе:	х	х	-3,5	-131,5	-131,5	918,7	1 142,0	-266,5	1 794,2
	за счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета (млн. рублей)	х	х	0,0	-128,0	-128,0	829,9	1 041,7	-256,0	1 615,65
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	243,3	405,5
	от реструктуризации сети (млн. рублей)	х	х	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. рублей)	х	х	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	242,4	404,0
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. рублей)	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
	за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. рублей)	х	х	-3,5	-3,5	-3,5	88,8	100,3	-10,5	178,6
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год (млн. рублей)	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. рублей)	х	х	-3,5	-131,5	-131,5	918,7	1 142,0	-266,5	1 794,2
15.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	х	0,0	0,0	0,0	9,0	7,0	0,0	23,0

№ п/п	Наименование показателя	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год (факт)	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014– 2016 годы	2013–  2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждения культуры (по среднесписочной численности работников)	210	244	324	323	322	321	319	х	х
2.	Число получателей услуг (человек)	2016100	2012326	2008566	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (человек)	9600	8261	6199	6199	6199	6199	6199	х	х
4.	Численность населения Оренбургской области (человек)	2016100	2012326	2008566	2003000	1996100	1988500	1980200	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Оренбургской области, в том числе:
	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012– 2018 годы (процентов)	х	53	59	65	74	85	100	х	х
	по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (процентов)	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100	х	х
	по Оренбургской области (процентов)	х	54,1	65,9	62,8	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей)	19270	21543	23519	24677	26593	28820	31241	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	111,8	109,2	104,9	107,8	108,4	108,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (рублей)	8754	11653	15494	15494	21913	28820	31241	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году (процентов)	х	133	133	100	141	132	108	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (процентов)	х	3,6	0	0	0	0	0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов)	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12.	Фонд оплаты труда с начислениями (миллионов рублей)	1313	1504,1	1500,6	1500,6	2122,3	2791,3	3025,8	5123,5	12444,7
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (миллионов рублей), в том числе:	х	х	-3,5	-3,5	618,2	1287,2	1521,7	611,2	3420,1
	за счет средств консолидированного бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета (миллионов рублей)	х	х	0,0	0,0	563,2	1 198,4	1 421,4	563,21	3183,06
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	81,1	81,1	81,1	81,1	81,1	243,3	405,5
	от реструктуризации сети (миллионов рублей)	х	х	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (миллионов рублей)	х	х	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	242,4	404
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (миллионов рублей)	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
	за счет средств от приносящей доход деятельности (миллионов рублей)	х	х	-3,5	-3,5	55,0	88,8	100,3	48,0	237,0
	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год (миллионов рублей)	х	х	0	0	0	0	0	0	0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (миллионов рублей)	х	х	-3,5	-3,5	618,2	1 287,2	1 521,7	611,2	3 420,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (процентов)	х	х	100	100	13	6	5	40	12