|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 279-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.04.2011 г. Оренбург N 279-п Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области В целях внедрения программно-целевого метода бюджетного планирования и повышения результативности бюджетных расходов в Оренбургской области: 1. Утвердить порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Губернатор Ю.А.Берг Приложение к постановлению Правительства области от 28.04.2011 N 279-п Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области I. Общие положения 1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области (далее - государственные программы), а также контроля за ходом их реализации. 2. Основные понятия, используемые в Порядке: государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики Правительства Оренбургской области, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности; подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, не вошедших в областные целевые программы, реализуемые в данной сфере социально-экономического развития области, но включенные в ведомственные целевые программы или представленные как отдельные мероприятия; сфера реализации государственной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития области, на решение проблем которой направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма); основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, в том числе в разрезе мероприятий, необходимых для достижения целей государственной программы (подпрограммы); участники государственной программы - ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы. Ответственным исполнителем и соисполнителем государственной программы может быть только орган исполнительной власти Оренбургской области, участвующий в разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы; ответственный исполнитель государственной программы - орган исполнительной власти Оренбургской области, определенный ответственным за реализацию государственной программы соответствующим распоряжением Губернатора Оренбургской области; соисполнители государственной программы - органы исполнительной власти Оренбургской области, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы и определенные в качестве соисполнителей государственной программы соответствующим правовым актом Правительства Оренбургской области; основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий подпрограммы, реализация которых позволит достичь целевых индикаторов, либо конечных результатов подпрограммы; показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние реализуемой в рамках государственной программы (подпрограммы) сферы социально- экономического развития области; меры государственного регулирования - меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные. 3. Государственная программа включает в себя областные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально- экономи-ческого развития Оренбургской области, и подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия. Включение в государственную программу частей областных целевых программ или областных целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей иных государственных программ, не допускается. Если в сфере реализации государственной программы областные целевые программы не реализуются, то государственная программа содержит только подпрограммы. 4. Разработка и реализация государственной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности участников (соисполнителей) государственной программы. 5. Государственные программы утверждаются правовым актом Правительства Оренбургской области. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу. II. Требования к содержанию государственной программы 6. Государственные программы разрабатываются исходя из правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Законов Оренбургской области, правовых актов Губернатора Оренбургской области и Правительства Оренбургской области, стратегии социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года. 7. Государственная программа содержит: паспорт государственной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, при этом раздел "Программно-целевые инструменты программы" включает перечень областных целевых программ и ведомственных целевых программ в сфере реализации государственной программы. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы по областным целевым программам, включенным в состав государственной программы, и подпрограммам государственной программы. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом, а также по каждой областной целевой программе и подпрограмме государственной программы разбивается по годам реализации государственной программы. Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в данной сфере, сроков их достижения; текстовую часть программы, состоящую из следующих разделов: а) общая характеристика соответствующей сферы социально- экономического развития Оренбургской области, в том числе приоритеты и цели государственной политики, формулировки основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития и анализ социальных, финансово- экономических и прочих рисков реализации государственной программы; б) описание целей, задач, показателей (индикаторов) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов ее реализации; в) перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений; г) основные меры правового регулирования в сфере реализации программы с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов; д) перечень и паспорта областных целевых программ и подпрограмм; е) перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; ж) информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, областным целевым программам, основным мероприятиям программ, а также по годам реализации государственной программы); з) описание мер государственного регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы; и) методика оценки эффективности государственной программы. 8. По областным целевым программам, включенным в государственную программу, дается оценка их вклада в достижение целей государственной программы или динамика уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности Оренбургской области. 9. Помимо информации, указанной в пункте 7 настоящего Порядка, государственная программа может содержать в случае: а) оказания государственными учреждениями Оренбургской области государственных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы; б) использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов государственной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации; в) участия в разработке и реализации государственной программы муниципальных образований Оренбургской области (если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения) - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований, а также перечень реализуемых ими мероприятий, целевых индикаторов в разрезе муниципальных образований, меры по взаимодействию органов власти муниципальных образований для достижения целей и конечных результатов программы; г) участия в реализации государственной программы государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию государственной программы. 10. При разработке государственной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов, установленных Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 11. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации областных целевых программ, включенных в государственную программу, а также ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, устанавливаются Правительством Оренбургской области. 12. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта государственной программы с привлечением общественных советов, научных и иных заинтересованных организаций. 13. В случае если государственная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в рамках программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области в рамках областных целевых программ осуществляется в порядке, установленном Правительством Оренбургской области. 14. В случае если государственная программа направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, она также содержит: а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований; б) обоснование мер по координации деятельности органов власти муниципальных образований Оренбургской области для достижения целей и конечных результатов государственной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ; в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы. 15. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки для оценки планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение безопасности Оренбургской области. 16. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются: а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономику Оренбургской области в целом, оценку влияния ожидаемых конечных результатов программы на различные сферы экономики Оренбургской области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Оренбургской области; б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке. 17. В состав государственной программы помимо паспорта и текста программы входят приложения по формам таблиц 1-7 (приложение N 2 к настоящему Порядку). III. Основание и этапы разработки государственной программы 18. Разработка государственной программы осуществляется на основании распоряжения Губернатора Оренбургской области в соответствии с представленными предложениями органов исполнительной власти Оренбургской области. 19. Разработка проекта государственной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями. 20. Проект государственной программы согласовывается с министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. После согласования с указанным министерством проект государственной программы направляется на согласование в министерство финансов Оренбургской области. В министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерство финансов Оренбургской области направляется проект государственной программы, согласованный всеми соисполнителями. В случае если проект государственной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний. В случае внесения изменений по замечаниям министерства финансов Оренбургской области в согласованный министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области проект программы, он повторно представляется на согласование в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. При наличии замечаний по измененному тексту министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области прикладывает их в письменном виде к проекту программы для дальнейшего представления в составе проекта в Правительство Оренбургской области. 21. Проект государственной программы, согласованный министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерством финансов Оренбургской области, представляется ответственным исполнителем на утверждение в Правительство Оренбургской области. 22. Основные параметры утвержденных государственных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на среднесрочный период. 23. Совместно с проектом государственной программы ответственный исполнитель представляет следующие материалы: проект правового акта Правительства Оренбургской области об утверждении государственной программы; проект плана реализации государственной программы на первый год реализации согласно таблице 13 (приложение N 2 к настоящему Порядку). План реализации государственной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации государственной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий; обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы; сведения о показателях и индикаторах государственной программы; оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограмм); перечень стратегических документов, утвержденных Губернатором Оренбургской области или Правительством Оренбургской области, действующих в сфере реализации государственной программы. 24. Кроме того, вместе с проектом государственной программы представляются следующие дополнения и обоснования: материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением мероприятий областных и ведомственных целевых программ; объем субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области отдельным категориям граждан, по форме согласно таблице 8 (приложение N 2 к настоящему Порядку); в случае необходимости сумма расходов, рассчитываемых плановым методом, обосновывается по форме согласно таблице 8а (приложение N 2 к настоящему Порядку); в случае выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с правовыми актами Губернатора Оренбургской области или Правительства Оренбургской области вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных правовых актов; в расходы областного бюджета на реализацию государственной программы не включаются средства на содержание органов исполнительной власти области, участвующих в реализации нескольких государственных программ; указанные расходы в целях их обоснования аналитически распределяются ответственным исполнителем по государственным программам по форме согласно таблице 9 (приложение N 2 к настоящему Порядку); оценка степени влияния выделения дополнительных финансовых ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) приводится по форме согласно таблице 10 (приложение N 2 к настоящему Порядку). В целях оценки возможного влияния выделения указанных ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограммы) представляются 2 вида значений показателей (индикаторов) - с учетом дополнительных ресурсов и без них; оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм приводятся по форме согласно таблице 11 (приложение N 2 к настоящему Порядку). 25. В случае отсутствия специальных требований к представлению отдельных положений государственной программы ответственный исполнитель и соисполнители формируют их в соответствии со своими представлениями о подготовке материалов, составляющих государственную программу Оренбургской области, а в части финансового обеспечения государственной программы - с учетом нормативных правовых и методических документов Министерства финансов Российской Федерации и министерства финансов Оренбургской области, принятых в рамках исполнения их бюджетных полномочий. 26. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы. Подпрограмма имеет следующую структуру: паспорт подпрограммы; текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы; характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы; характеристика мер государственного регулирования; прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы); характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (в случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения); информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы; анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы; методика оценки эффективности подпрограммы. 27. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы со следующей информацией: а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований Оренбургской области; б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ; в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований Оренбургской области на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы. 28. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме таблицы 12 (приложение N 2 к настоящему Порядку). Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственной программы. 29. Состав и требования к содержанию текста подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы (пункт 7 настоящего Порядка). 30. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы и их характеристика отражаются по форме согласно таблице 2 (приложение N 2 к настоящему Порядку). 31. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает в себя обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры государственного регулирования приводятся по форме согласно таблице 3 (приложение N 2 к настоящему Порядку). 32. Меры правового регулирования приводятся по форме согласно таблице 4 (приложение N 2 к настоящему Порядку). 33. Если в рамках реализации подпрограммы государственными учреждениями Оренбургской области предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по годам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается по форме согласно таблице 5 (приложение N 2 к настоящему Порядку). Указанные показатели могут включаться в подпрограмму как индикаторы (показатели) непосредственных результатов. 34. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы. IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ 35. Финансовое обеспечение реализации государственных программ в части расходных обязательств Оренбургской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается законом Оренбургской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 36. Внесение изменений в государственные программы является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 37. Финансирование областных целевых программ, включенных в состав государственной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для областных целевых программ и ведомственных целевых программ. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном Правительством Оренбургской области в отношении формирования перечня строек и объектов для государственных нужд Оренбургской области и их финансирования за счет средств областного бюджета. 38. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и порядок планирования бюджетных ассигнований. V. Управление и контроль реализации государственной программы 39. Текущее управление реализацией и реализация областных целевых программ, включенных в государственную программу, и ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в порядке, установленном Правительством Оренбургской области соответственно для областных целевых программ или ведомственных целевых программ. 40. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы. План реализации разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 23 настоящего Порядка. 41. Ответственный исполнитель государственной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и в министерство финансов Оренбургской области. 42. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом. Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Оренбургской области, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерство финансов Оренбургской области. 43. Внесение изменений в областные целевые программы, включенные в государственную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для областных или ведомственных целевых программ. Внесение изменений в отдельные мероприятия государственной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в порядке, установленном для внесения изменений в областную адресную инвестиционную программу. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование государственных программ, осуществляется министерством финансов Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 44. Внесение иных изменений в государственную программу, оказывающих влияние на параметры государственной программы, утвержденные Правительством Оренбургской области, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ, в порядке, предусмотренном для утверждения проектов государственных программ. 45. В целях контроля реализации государственных программ министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации государственных программ ответственным исполнителем и соисполнителями. Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, докладов и годовых отчетов, отчетов о реализации областных и ведомственных целевых программ. 46. По итогам полугодия и девяти месяцев, к 20 числу месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерство финансов Оренбургской области доклад о ходе реализации программы (далее - доклад) согласно таблице 19 (приложение N 2 к настоящему Порядку). Доклад имеет следующую структуру: а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления доклада, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года; б) использование бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы за отчетный период; в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 47. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы при необходимости заслушивается на заседании Правительства Оренбургской области с принятием соответствующего решения. 48. Ежегодно ответственный исполнитель представляет в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерство финансов Оренбургской области годовой отчет о ходе реализации государственной программы. Годовой отчет содержит: а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; б) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ (указываются согласно таблице 14 (приложение N 2 к настоящему Порядку) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты); в) описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм, мероприятий областных целевых программ; г) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их нереализации; д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий; ж) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу. К отчету прилагается информация по форме согласно таблицам 15-18 (приложение N 2 к настоящему Порядку). 49. Годовой отчет и доклад подписываются руководителем органа исполнительной власти - ответственного исполнителя государственной программы. 50. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и направляется в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области и министерство финансов Оренбургской области. 51. Министерство финансов Оренбургской области до 15 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области информацию о кассовых расходах областного бюджета на реализацию государственных программ. 52. Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области ежегодно, до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Правительство Оренбургской области сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, который содержит: а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период; б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год; в) сведения о выполнении расходных обязательств Оренбургской области, связанных с реализацией государственных программ; г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ; д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом. 53. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети Интернет. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ подлежит размещению на официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети Интернет. 54. Результаты мониторинга реализации государственной программы рассматриваются на заседании Правительства Оренбургской области не менее 2 раз в год. Приложение N 1 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области ПАСПОРТ государственной программы Оренбургской области Ответственный исполнитель программы Соисполнители программы Подпрограммы программы Программно-целевые инструменты программы Цели программы Задачи программы Целевые индикаторы и показатели программы Сроки и этапы реализации программы Объемы бюджетных ассигнований программы Ожидаемые результаты реализации программы Приложение N 2 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ и их значениях --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель (индикатор) | Единица | Значения показателей | | п/п | (наименование) | измерения |-----------------------------------------------------| | | | | отчетный | текущий год | очередной | первый год |...| | | | | год | | год | планового | | | | | | | | | периода | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Показатель (индикатор) | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+----------+-------------+-----------+------------+---| | ... | ... | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель (индикатор) | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+----------+-------------+-----------+------------+---| | .. | ... | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Областная целевая программа 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель (индикатор) | | | | | | | |-----+-------------------------+-----------+----------+-------------+-----------+------------+---| | .. | ... | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 1а Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Оренбургской области --------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование муниципального | Значения показателей и их обоснование | | п/п | образования |-------------------------------------------------------------| | | | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год |...| | | | | | | планового | | | | | | | | периода | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель 1, единица измерения | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | |-----+-----------------------------+--------------+-------------+---------------+------------+---| | ... | ... | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Показатель 2, единица измерения | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | | | | | | | |-----+-----------------------------+--------------+-------------+---------------+------------+---| | .. | ... | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер и | Ответственный| Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь с | | п/п | наименование | исполнитель | | непосредственный | нереализации | показателями | | | ведомственной | |-------------------------| результат | ведомственной | государственной | | | целевой | | начала | окончания | (краткое | целевой | программы | | | программы, | | реализации | реализации | описание) | программы, | (подпрограммы) | | | основного | | | | | основного | | | | мероприятия | | | | | мероприятия | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ВЦП 1.1 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------| | 2. | ВЦП 1.2 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------| | | ... | | | | | | |-----+-----------------+--------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------| | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.1 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------| | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.2 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+------------+------------+------------------+---------------+-----------------| | ... | ... | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования<*> в сфере реализации государственной программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование меры<**> | Показатель | Финансовая оценка результата | Краткое обоснование | | | | применения | (тыс. рублей), годы | необходимости применения | | | | Меры<***> |-------------------------------------| для достижения цели | | | | | очередной | первый год | второй год | государственной | | | | | год | планового | планового | программы<****> | | | | | | периода | периода | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | : | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ________________________ <*> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. <**> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. <***> Объем выпадающих доходов областного бюджета Оренбургской области (тыс. рублей), увеличение обязательств Оренбургской области (тыс. рублей). <****> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Оренбургской области. Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Вид | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный | Ожидаемые | | п | нормативного | | исполнитель | сроки принятия | | | правового акта | | и соисполнители | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма 1 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | |------+----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ... | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 5 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Оренбургской области -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на | | объема услуги, подпрограммы/ВЦП | | оказание государственной услуги | | | | (тыс. рублей) | | |-------------------------------------+-------------------------------------| | | очередной | первый год | второй год | очередной | первый год | второй год | | | год | планового | планового | год | планового | планового | | | | периода | периода | | периода | периода | |--------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | _______________________________________________________ | | | | |--------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | _______________________________________________________ | | | | |--------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ВЦП 1.1 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ВЦП 1.2 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ... | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | Основное мероприятие 1.2 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ... | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | Подпрограмма 2 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ВЦП 2.1 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ВЦП 2.2 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ... | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | Основное мероприятие 2.1 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | Основное мероприятие 2.2 | | | | | | | |--------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------| | ... | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы | | | государственной | исполнитель, | классификации | (тыс. рублей), годы | | | программы, | соисполнители, | | | | | подпрограммы | заказчик-координатор | | | | | государственной | | | | | | программы, | |----------------------+------------------------------------| | | областной | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | очеред- | первый | второй |... | | | целевой | | | Пр | | | ной | год | год | | | | программы, | | | | | | год |планового | планового| | | | ведомственной | | | | | | | периода | периода | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программы, | | | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | Государственная | | всего | Х | Х | Х | Х | | | | | | программа | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | ответственный | | Х | Х | Х | | | | | | | | исполнитель | | | | | | | | | | | | государственной | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | | | | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | ... | | Х | Х | Х | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | Подпрограмма 1 | | всего | | Х | Х | Х | | | | | | | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | ответственный | | Х | Х | Х | | | | | | | | исполнитель | | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | | | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | | | | |-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | | | ... | | Х | Х | Х | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ВЦП 1.1 | | исполнитель | | | | | | | | | | | | ведомственной целевой | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ВЦП 1.2 | | исполнитель | | | | | | | | | | | | ведомственной целевой | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ... | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | Основное | | ответственный | | | | | | | | | | мероприятие 1.1 | | исполнитель мероприятия | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | Основное | | ответственный | | | | | | | | | | мероприятие 1.2 | | исполнитель мероприятия | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ... | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ... | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ОЦП 1 (всего) | | государственный | | Х | Х | Х | | | | | | | | заказчик-координатор | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ОЦП 2 (всего) | | государственный | | Х | Х | Х | | | | | | | | заказчик-координатор | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------------+------+----+-----+----+---------+----------+----------+----| | ... | | | | Х | Х | Х | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 7 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Оренбургской области и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Оренбургской области --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, | Оценка расходов | | | государственной | соисполнители, заказчик-координатор | (тыс. рублей), годы | | | программы, | | | | | подпрограммы | | | | | государственной | |-----------------------------------------| | | программы, областной | | очередной | первый год | второй год |...| | | целевой программы, | | год | планового | планового | | | | ведомственной целевой | | | периода | периода | | | | программы, основного | | | | | | | | мероприятия | | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | Государственная | | всего | | | | | | программа | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | областной бюджет<*> | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | юридические лица<**> | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | Подпрограмма 1 | | всего | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | областной бюджет | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | ... | | | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | ОЦП 1 | | всего | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | областной бюджет | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | | | Оренбургской области | | | | | | | |-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | | | юридические лица | | | | | |-----------------+-----------------------+-------------------------------------+-----------+------------+------------+---| | ... | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ <*> Здесь и далее в таблице областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Оренбургской области за счет средств областного бюджета. <**> Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации. Таблица 8 Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области отдельным категориям граждан по государственной программе --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Код | Показатели | Годы | | п/п | | классификации | |-----------------------------------------| | | | расходов | | очередной | первый год | второй год |...| | | | бюджетов | | год | планового | планового | | | | | (ГРБС, Рз, Пр, | | | периода | периода | | | | | Цср, Вр) | | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Публичные нормативные обязательства | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Размер выплаты | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Оценка численности | | | | | | | | | получателей (человек) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Объем бюджетных | | | | | | | | | ассигнований на | | | | | | | | | исполнение ПНО | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Субвенции | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Размер выплаты | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Оценка численности | | | | | | | | | получателей (человек) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Объем бюджетных | | | | | | | | | ассигнований на | | | | | | | | | исполнение ПНО | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами | | Оренбургской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | | отдельным категориям граждан | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Размер выплаты | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Оценка численности | | | | | | | | | получателей (человек) | | | | | |-----+--------------+----------------+-----------------------+-----------+------------+------------+---| | | | | Объем бюджетных | | | | | | | | | ассигнований на | | | | | | | | | исполнение ПНО | | | | | | | | | (тыс. рублей) | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 8а Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наимено-| Оценка расходов в соответствии | Объем бюджетных ассигнований в | Реквизиты | | п/п | вание | с нормативным правовым актом | соответствии с законом об областном бюджете | нормативного | | | | (тыс. рублей) | и оценка расходов за пределами планового | правового акта | | | | | периода<*> | | | | |-----------------------------------------+----------------------------------------------| | | | | очередной | первый год | второй год |...| очередной | первый год | второй год | ... | | | | | год | планового | планового | | год | планового | планового | | | | | | | периода | периода | | | периода | периода | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10<**> | 11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Областные целевые программы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расходы областной адресной инвестиционной программы, не включенные в ОЦП | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | | | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+------------+------------+---+-----------+------------+------------+--------+----------------| | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ <*> Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода в сумме не могут превышать оценку расходов, установленную в нормативном правовом акте. <**> Расходы каждого года за пределами планового периода не могут превышать расходы второго года планового периода. Таблица 9 Аналитическое распределение средств ___________________________________________________________________________ (наименование органа исполнительной власти Оренбургской области - ответственного исполнителя государственных программ, не включенных в состав государственных программ) (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование | Наименование | Код бюджетной | Годы | | | государственных | подпрограмм | классификации | | | | программ | государственной |-----------------------+------------------------------------| | | | программы, | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | очередной | первый год | второй | | | | областных целевых | | Пр | | | год | планового | год | | | | программ | | | | | | периода | планового | | | | | | | | | | | периода | |-----------------+-----------------+-------------------+------+-----+-----+----+-----------+------------+-----------| | Государственные | | всего | Х | Х | Х | Х | | | | | программы | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------+------+-----+-----+----+-----------+------------+-----------| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------+------+-----+-----+----+-----------+------------+-----------| | Государственная | | всего | | | | | | | | | программа 1 | | | | | | | | | | |-----------------+-----------------+-------------------+------+-----+-----+----+-----------+------------+-----------| | Государственная | | всего | | | | | | | | | программа 2 | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. В данной таблице приводится аналитическое распределение по государственным программам средств областного бюджета на содержание аппарата органов исполнительной власти и органов управления государственных внебюджетных фондов области, которые не включаются в объемы финансирования областного бюджета на реализацию государственной программы. Таблица 10 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатель | Едини-| Значения показателей | | п/п | (индикатор)| ца |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | (наименова-| изме- | текущий год | очередной год | первый год | второй год | ... | | | ние) | рения | | | планового периода | планового | | | | | | | | | периода | | | | | |---------------------+----------------------+---------------------+-------------------+-------------------| | | | | с учетом | без | с учетом | без | с учетом | без | с | без | с | без | | | | | дополни- | учета |дополнитель| учета |дополнитель| учета | учетом | учета | учетом | учета | | | | | тельных | дополни- | ных | дополни- | ных | дополни-| дополни-| дополни-| дополни-| дополни-| | | | | ресурсов | тельных | ресурсов | тельных | ресурсов | тельных | тельных | тельных | тельных | тельных | | | | | | ресурсов | | ресурсов | | ресурсов| ресур- | ресурсов| ресурсов| ресурсов| | | | | | | | | | | сов | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Показатель | | | | | | | | | | | | | | (индикатор)| | | | | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель | | | | | | | | | | | | | | (индикатор)| | | | | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | |-----+------------+-------+----------+----------+-----------+----------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Заполняется в случае выделения по решению Губернатора Оренбургской области либо Правительства Оренбургской области дополнительных бюджетных средств на реализацию основных мероприятий государственной программы. Указываются реквизиты принятых решений. Таблица 11 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Номер и | Ответственный| Статус<*> | Объем | С учетом дополнительных ресурсов | | п/п | наименование | исполнитель | |дополнитель-|---------------------------------------------------------| | | ведомственной | | |ных ресурсов| срок | ожидаемый непосредственный | | | целевой | | | |----------------------| результат (краткое описание)<**> | | | программы, | | | | начала | окончания| | | | основного | | | | реализации|реализации| | | | мероприятия | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ВЦП 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+----------------------------------| | 2. | ВЦП 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+----------------------------------| | | ... | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+----------------------------------| | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.1 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+----------------------------------| | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.2 | | | | | | | |-----+-----------------+--------------+-----------+------------+-----------+----------+----------------------------------| | ... | ... | | | | | | | |-----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ... | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Итого | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание. Заполняется в случае выделения дополнительных бюджетных средств на реализацию основных мероприятий государственной программы. Указываются реквизиты правовых актов. __________________ <*> Указывается статус ведомственной целевой программы или основного мероприятия: запланированное государственной программой к реализации или планируемое к реализации за счет выделения дополнительных ресурсов. <**> Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятия за счет выделения дополнительных ресурсов. Таблица 12 ПАСПОРТ подпрограммы государственной программы Оренбургской области ------------------------------------------------ | Ответственный исполнитель подпрограммы | |----------------------------------------------| | Соисполнители подпрограммы | |----------------------------------------------| | Программно-целевые инструменты подпрограммы | |----------------------------------------------| | Цели подпрограммы (если имеются) | |----------------------------------------------| | Задачи подпрограммы | |----------------------------------------------| | Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | |----------------------------------------------| | Сроки и этапы реализации подпрограммы | |----------------------------------------------| | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | |----------------------------------------------| | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | ------------------------------------------------ Таблица 13 План реализации государственной программы --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование подпрограммы | Ответственный | Срок | Ожидаемый | КБК | Финансирование | | ведомственной целевой | исполнитель | | непосредственный | (областной | (тыс. рублей) | | программы, основного | (фамилия, имя, | | результат | бюджет) | | | мероприятия, мероприятий | отчество, |-------------------------| (краткое | | | | ведомственной целевой | должность) | начала | окончания | описание) | | | | программы, мероприятий, | | реализации | реализации | | | | | реализуемых в рамках | | | | | | | | основного мероприятия | | | | | | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Подпрограмма 1 | | | | Х | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | ВЦП 1 | | | | Х | | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Мероприятие 1.1 | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Мероприятие 1.2 | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | ... | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Основное мероприятие 1 | | | | Х | | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Мероприятие 1.1 | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Мероприятие 1.2 | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | ... | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | ... | | | | | Х | | |---------------------------+----------------+------------+------------+------------------+------------+------------------| | Итого | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 14 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показатель | Единица | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование | | п/п | (индикатор) | измерения | государственной программы, подпрограммы | отклонений значений | | | (наименование) | | государственной программы, | показателя | | | | | областной целевой программы | (индикатора) на конец | | | | |-----------------------------------------| отчетного года (при | | | | | год, предшествующий | отчетный год | наличии) | | | | | отчетному году<*> |------------------| | | | | | | план | факт | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Показатель | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | |-----+----------------+-----------+----------------------+--------+---------+-----------------------| | ... | ... | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма государственной программы | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | |-----+----------------------------+----------------------+--------+---------+-----------------------| | ... | ... | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Областная целевая программа | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | |-----+----------------+-----------+----------------------+--------+---------+-----------------------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ______________________ <*> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному году. Таблица 15 Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий и мероприятий областных целевых программ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Ответствен-| Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, | | п/п | ведомственной целевой | ный |---------------------+---------------------+-------------------| возникшие | | | программы, основного | исполнитель| начала | окончания| начала | окончания| запла- | достигн- | в ходе | | | мероприятия, мероприятия | | реализа- | реализа- | реализа- | реализа-|нирован-| утые | реализации | | | областной целевой | | ции | ции | ции | ции | ные | | мероприятия | | | программы | | | | | | | | <*> | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Подпрограмма государственной программы | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | ВЦП 1.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | 2. | ВЦП 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | ... | ... | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | | Основное мероприятие 1.2 | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | ... | ... | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Областная целевая программа | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Мероприятие 1.1 | | | | | | | | | |-----+--------------------------+------------+----------+----------+----------+----------+--------+----------+-------------| | ... | ... | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _____________________ <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается слово "нет". Таблица 16 Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной | Расходы | | |государственной| соисполнители, заказчик- | классификации | (тыс. рублей), годы | | | программы, | координатор | | | | | подпрограммы, | |----------------------+--------------------------------| | | государствен- | | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | сводная | сводная | кассовое| | | ной | | | Пр | | | бюджетная | бюджетная| исполне-| | | программы, | | | | | | роспись | роспись | ние | | | областной | | | | | | на | на | | | | целевой | | | | | | 1 января | отчетную | | | | программы, | | | | | | отчетного | дату<*> | | | | ведомственной | | | | | | года | | | | | целевой | | | | | | (план) | | | | | программы, | | | | | | | | | | | основного | | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | Государственная | | всего | Х | Х | Х | Х | | | | | программа | |----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | ответственный исполнитель | | Х | Х | Х | | | | | | | государственной программы | | | | | | | | | | |----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | | | |----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | ... | | Х | Х | Х | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | Подпрограммма 1 | | всего | | Х | Х | Х | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | ответственный исполнитель | | Х | Х | Х | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | соисполнитель 1 | | Х | Х | Х | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | ... | | Х | Х | Х | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ВЦП 1.1 | | исполнитель ведомственной | | | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ВЦП 1.2 | | исполнитель ведомственной | | | | | | | | | | | целевой программы | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ... | | | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | Основное | | ответственный исполнитель | | | | | | | | | мероприятие 1.1 | | мероприятия | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | Основное | | ответственный исполнитель | | | | | | | | | мероприятие 1.2 | | мероприятия | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ... | | | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ... | | | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ОЦП 1 (всего) | | государственный заказчик- | | Х | Х | Х | | | | | | | координатор | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ОЦП 2 (всего) | | государственный заказчик- | | Х | Х | Х | | | | | | | координатор | | | | | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | ... | | | | Х | Х | Х | | | | |-----------------+---------------+----------------------------+------+----+-----+----+-----------+----------+---------| | | | всего | | Х | Х | Х | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _______________________ <*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года. Таблица 17 Информация о расходах областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Оренбургской области (тыс. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Статус | Наименование государственной | Ответственный исполнитель, | Оценка | Фактические | | | программы, подпрограммы | соисполнители, заказчик-координатор | расходов | расходы<**> | | | государственной программы, | | <*> | | | | областной целевой программы, | | | | | | ведомственной целевой программы, | | | | | | основного мероприятия | | | | |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | Государственная | | всего | | | | программа | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | областной бюджет | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | Оренбургской области | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | юридические лица<***> | | | |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | Подпрограмма 1 | | всего | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | областной бюджет | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | Оренбургской области | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | юридические лица | | | |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | ... | | | | | |-----------------+----------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | ОЦП 1 | | всего | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | областной бюджет | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | бюджеты муниципальных образований | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | государственные внебюджетные фонды | | | | | | Оренбургской области | | | | | |-------------------------------------+----------+-------------| | | | юридические лица | | | |----------------------------------------------------+-------------------------------------+----------+-------------| | ... | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- __________________________ <*> В соответствии с государственной программой. <**> Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц. <***> Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации. Таблица 18 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе Оренбургской области --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование услуги, показателя объема | Значение показателя | Расходы областного бюджета на оказание | | услуги, подпрограммы, ведомственной | объема услуги | государственной услуги (тыс. рублей) | | целевой программы, основного |---------------------+----------------------------------------------| | мероприятия | план | факт | сводная | сводная | кассовое | | | | | бюджетная | бюджетная | исполнение | | | | | роспись на 1 | роспись на 31 | | | | | | января | декабря | | | | | | отчетного года | отчетного года | | |----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------| | Наименование услуги и ее содержание: | _____________________________________________________________ | | | | |----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------| | Показатель объема услуги: | _____________________________________________________________ | | | | |----------------------------------------+--------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ВЦП 1.1 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ВЦП 1.2 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ... | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | Основное мероприятие 1.1 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | Основное мероприятие 1.2 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ... | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | Подпрограмма 2 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ВЦП 2.1 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ВЦП 2.2 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ... | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | Основное мероприятие 2.1 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | Основное мероприятие 2.2 | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ... | | | | | | |----------------------------------------+----------+----------+----------------+----------------+------------| | ... | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 19 Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Показатель | Единица | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений | | п/п | (индикатор) | измерения | государственной программы, | показателя (индикатора) на конец | | | (наименование) | | подпрограммы государственной | отчетного года (при наличии) | | | | | программы, областной целевой | | | | | | программы | | | | | |------------------------------------| | | | | | текущий год | | | | | |------------------------------------| | | | | | план | ожидаемое | | | | | | | значение на конец | | | | | | | года | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Государственная программа | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | Показатель | | | | | | | (индикатор) | | | | | |-----+----------------+-----------+-----------+------------------------+----------------------------------| | ... | ... | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма государственной программы | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель | | | | | | | (индикатор) | | | | | |-----+----------------+-----------+-----------+------------------------+----------------------------------| | ... | ... | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Областная целевая программа | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ... | Показатель | | | | | | | (индикатор) | | | | | |-----+----------------+-----------+-----------+------------------------+----------------------------------| | ... | ... | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
