Постановление Правительства Пензенской области от 02.04.2007 № 203-пП

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     от 2 апреля 2007 г.  N 203-пП
                               г. Пенза


          Об утверждении Положения о докладах о результатах
            и основных направлениях деятельности субъектов
              бюджетного планирования Пензенской области


     В целях реализации Программы реформирования региональных финансов
Пензенской области на 2005-2007 годы,  утвержденной Законом Пензенской
области   от   02.11.2004  N  688-ЗПО  (с  последующими  изменениями),
внедрения    методов    среднесрочного    бюджетного     планирования,
ориентированных   на   результаты   в  соответствии  с  Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 N  249  "О  мерах  по
повышению   результативности   бюджетных   расходов"  (с  последующими
изменениями),    повышения    эффективности    деятельности    органов
государственной  власти  Пензенской  области  Правительство Пензенской
области п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить прилагаемое  Положение  о докладах  о результатах  и
основных направлениях  деятельности субъектов бюджетного  планирования
Пензенской области.
     2. Установить,  что  в  2007  году  составление  и  представление
докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования  Пензенской
области    в    сроки    согласно    порядку    разработки    прогноза
социально-экономического развития  Пензенской  области  на  2008  год,
параметров   прогноза   социально-экономического  развития  Пензенской
области  до  2010  года,  проекта   бюджета   Пензенской   области   и
перспективного  финансового  плана  на  2008-2010 годы,  утвержденному
Постановлением  Правительства  Пензенской  области  от  12.03.2007   N
150-пП.
     3. Настоящее  Постановление  опубликовать  в  газете  "Пензенские
губернские ведомости".
     4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  на
Министра финансов Пензенской области О.К.Атюкову.



     Губернатор
     Пензенской области          В.К.Бочкарев
     __________________



     УТВЕРЖДЕНО
     Постановлением Правительства
     Пензенской области
     от 2 апреля 2007 г.  N 203-пП


                          П О Л О Ж Е Н И Е
           о докладах о результатах и основных направлениях
            деятельности субъектов бюджетного планирования
                          Пензенской области


     1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и  правила
подготовки  и   представления  докладов  о   результатах  и   основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской
области (далее - Доклады).
     2. Понятия  в  настоящем   Положении  используются  в   следующих
значениях:
     субъекты бюджетного планирования  - органы исполнительной  власти
Пензенской  области  -  главные  распорядители  и  получатели  средств
бюджета Пензенской области;
     бюджет субъекта бюджетного планирования - используемая для  целей
бюджетного  планирования  сумма  расходов,  представляемая   субъектом
бюджетного  планирования  при формировании  бюджетных  проектировок  в
Министерство  финансов Пензенской  области  (включая оценки  расходов,
финансируемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход   деятельности)  и   распределяемая   по  подведомственным   ему
распорядителям средств бюджета Пензенской области;
     отчетный период - период, составляющий 3 года (включая  текущий),
предшествующий  году,  на   который  разрабатывается  проект   бюджета
Пензенской области;
     плановый период - период, составляющий  3 года, в том числе  год,
на  который  разрабатывается  проект  бюджета  Пензенской  области,  и
последующие 2 года;
     стратегическая цель  -  краткое  описание  ожидаемого   конечного
общественно  значимого  результата  реализации  одной  или  нескольких
основных функций государства в сфере деятельности субъекта  бюджетного
планирования;
     тактическая задача   -   краткое  описание   ожидаемых   конечных
количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности
субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения
одной из стратегических целей;
     исполняемые расходные    обязательства    субъекта     бюджетного
планирования -  включенные в бюджет  субъекта бюджетного  планирования
расходы  на  исполнение  нормативных  правовых  актов  и   заключенных
органами  государственной  власти   Пензенской  области  договоров   и
соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных
правовых   актов,    договоров   и   соглашений),    предусматривающих
возникновение  расходных обязательств  Пензенской  области, которые  в
соответствии с законодательством  подлежат исполнению за счет  средств
бюджета   субъекта    бюджетного    планирования,   включая    расходы
подведомственных ему получателей средств бюджета Пензенской области;
     целевая программа - реализуемая субъектом бюджетного планирования
областная целевая программа, подпрограмма областной целевой  программы
или ведомственная целевая программа;
     ведомственная целевая  программа   -  документ,   разрабатываемый
субъектом  бюджетного  планирования,  представляющий  собой   комплекс
взаимоувязанных  мероприятий,   направленных  на  решение   конкретных
тактических задач,  стоящих перед  субъектом бюджетного  планирования,
описываемых измеряемыми индикаторами оценки;
     результативность бюджетных   расходов    -   соотношение    между
результатами  деятельности  и  расходами на  их  достижение,  а  также
степень достижения планируемых результатов деятельности.
     3. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в
бюджетном процессе  методов  среднесрочного  бюджетного  планирования,
ориентированных  на результаты,  исходя  из реализации  установленного
Бюджетным  кодексом   Российской   Федерации  принципа   эффективности
использования бюджетных средств.
     4. Непосредственной задачей  подготовки и представления  Докладов
субъектов   бюджетного   планирования   о   результатах   и   основных
направлениях   деятельности    является   обеспечение    Правительства
Пензенской   области    информацией,   необходимой   для    достижения
стратегических   целей   развития  Пензенской   области,   обоснования
соответствия  бюджетных  расходов результатам  деятельности  субъектов
бюджетного планирования  Пензенской  области, повышения  эффективности
использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов
проведения государственной политики в Пензенской области.
     5. Подготовка  докладов   осуществляется  субъектами   бюджетного
планирования  Пензенской  области   с  участием  подведомственных   им
распорядителей,  получателей средств  бюджета  Пензенской области,  по
которым   субъект  бюджетного   планирования   Пензенской  области   в
соответствии с порядком разработки проектов перспективного финансового
плана  и  бюджета  Пензенской  области  на  очередной  финансовый  год
формирует бюджетные проектировки.
     6. Доклад включает в себя следующие разделы:
     1) цели, задачи и показатели деятельности;
     2) расходные обязательства и формирование доходов;
     3) региональные и ведомственные целевые программы и непрограммная
деятельность;
     4) распределение расходов по целям, задачам и программам;
     5) результативность бюджетных расходов.
     7. В первом  разделе формулируются  стратегические цели  субъекта
бюджетного  планирования, подведомственных  ему  организаций, а  также
тактические   задачи,   решение   которых   обеспечивает    достижение
соответствующих  целей,  совокупность которых  должна  охватывать  все
направления  деятельности  субъекта бюджетного  планирования  согласно
приложению N 1.
     8. Во втором  разделе доклада  дается оценка  объема и  структуры
исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования  и
соответствующих платежей в бюджет Пензенской области.
     Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются  по
форме согласно приложению N 2.
     Для каждого  исполняемого  расходного  обязательства   приводится
ссылка на конкретные  положения нормативных правовых актов  (название,
номер, дата принятия или утверждения, номер статьи, пункта, подпункта,
абзаца или  раздела) и  указывается один из  следующих методов  оценки
объема затрат на его исполнение:
     нормативный, при  котором   объем   ассигнований  на   исполнение
обязательства  определяется  исходя  из удельных  нормативов  и  числа
физических или  юридических  лиц, органов  государственной власти  или
учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств;
     метод индексации  расходов,  при котором  объем  ассигнований  на
исполнение обязательства  определяется на  основе индексации  расходов
прошлых лет (на уровне не выше темпов инфляции);
     плановый, при   котором   объем   ассигнований   на    исполнение
обязательства  определяется  на  основе  ранее  определенного   плана,
графика, в том числе с возможной корректировкой для разных лет;
     формульный, при   котором   объем  ассигнований   на   исполнение
обязательства  определяется  на  основе  нормативно  закрепленной  или
сложившейся формулы расчетов;
     иной, для  которого  должно   быть  приведено  краткое   описание
применяемого метода оценки.
     Субъекты бюджетного  планирования,  в ведении  которых  находятся
государственные учреждения и (или) организации, осуществляющие функции
по начислению,  контролю за  начислением и уплатой  платежей в  бюджет
Пензенской области, а также государственные учреждения, имеющие  право
на предоставление  платных  услуг, и  (или) государственные  унитарные
предприятия  дополнительно   представляют  данные   о  фактических   и
планируемых  объемах  соответствующих   видов  доходов  (налоговые   и
неналоговые доходы,  в том  числе доходы  от использования  имущества,
находящегося в  собственности  Пензенской области,  доходы от  платных
услуг, часть прибыли государственных  унитарных предприятий и др.)  по
форме согласно приложению N 3.
     9. В  третьем разделе  доклада  приводятся значения  показателей,
характеризующих    результаты   деятельности    субъекта    бюджетного
планирования,  сгруппированные по  стратегическим  целям по  бюджетным
целевым  программам,  краткие   характеристики  действующих  и   (или)
планируемых   бюджетных   целевых  программ,   а   также   обоснование
планируемой  непрограммной  деятельности, направленной  на  достижение
целей и задач субъекта бюджетного планирования Пензенской области.
     По каждой  стратегической цели  по  бюджетным целевым  программам
приводятся фактические  (ожидаемые) и  целевые (планируемые)  значения
основных показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта
бюджетного планирования, согласно приложению N 4.
     По каждой  бюджетной  целевой  программе  указываются  ее  статус
(областная   целевая   программа,   подпрограмма   областной   целевой
программы, ведомственная целевая программа, в том числе планируемая  к
утверждению  субъектом  бюджетного   планирования  или  выделяемая   в
аналитических  целях),  сроки действия,  цели,  перечень  показателей,
характеризующих результаты  реализации программы,  бюджет программы  в
отчетном и плановом периоде.
     В случае необходимости обосновываются предложения о  существенном
изменении действующих  либо о  принятии (в  пределах бюджета  субъекта
бюджетного   планирования)    новых   бюджетных   целевых    программ,
производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых
изменений, оценивается значение  предлагаемых изменений для  ожидаемых
результатов  деятельности, рассматриваются  внешние  условия и  риски,
связанные с реализацией бюджетных целевых программ.
     Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения  о
непрограммной  деятельности  согласно  приложению  N  4  к  настоящему
Положению  (бюджетная  заявка  субъекта  бюджетного  планирования   на
очередной финансовый год и плановый период). Указанные сведения должны
сопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями.
     10. В четвертом разделе доклада приводится распределение отчетных
и планируемых  расходов  субъекта бюджетного  планирования  по  целям,
задачам и бюджетным  целевым программам, приводится краткое  пояснение
(обоснование)  сложившейся  и (или)  планируемой  структуры  расходов,
дается характеристика  тенденций ее  изменения в  отчетном и  плановом
периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции, согласно
приложению N 5 к настоящему Положению.
     При отсутствии  данных  для  полного  распределения  отчетных   и
планируемых  расходов  по  целям и  (или)  задачам  могут  приводиться
выборочные  данные  по  отдельным целям,  задачам  и  (или)  областным
государственным  целевым  программам  с  указанием  объема  (доли)  не
распределенных в соответствующем году расходов.
     Субъект бюджетного  планирования   в  рамках  своей   компетенции
формирует  план  мероприятий,  направленный  на  решение  поставленных
задач.
     11. В пятом  разделе доклада  на основе  формы приложения  N 6  к
настоящему  Положению  проводится  анализ  и  обоснование  взаимосвязи
объема  (структуры)  расходов  и  результатов  деятельности   субъекта
бюджетного  планирования  в  отчетном и  плановом  периодах,  а  также
количественная оценка результативности бюджетных расходов и  тенденций
ее  изменения,  обосновываются  меры,  направленные  на  ее  повышение
(оптимизация   бюджетного   сектора,   расширение   сферы   применения
программно-целевых  методов  бюджетного  планирования,   распределение
ассигнований  между   подведомственными  главными  распорядителями   и
получателями   средств   с   учетом   результатов   их   деятельности,
совершенствование системы государственных закупок и т.д.).
     12. К  докладу  прилагается  пояснительная  записка,   содержащая
подробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и  нефинансовых
показателей.
     13. Координацию   работы   субъектов   бюджетного    планирования
Пензенской области  по подготовке  докладов осуществляет  Министерство
финансов Пензенской области.
     14. Министерством финансов  Пензенской области проводится  анализ
представленных докладов  на  соответствие поставленных  целей и  задач
целям и задачам  государственной политики в соответствующих  областях,
исходя из эффективности использования бюджетных средств для достижения
планируемых результатов,  а также  анализ обоснованности  планируемого
расходования  средств  бюджета   Пензенской  области  для   достижения
указанных результатов деятельности.
     15. По  итогам  проведенного  анализа  докладов,   представленных
субъектами бюджетного  планирования  Пензенской области,  Министерство
финансов  Пензенской   области   готовит  заключение   на  доклады   о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов  бюджетного
планирования Пензенской области.
     16. Комиссия при Правительстве Пензенской области по  обеспечению
своевременного и качественного формирования проекта бюджета Пензенской
области на основе заключения Министерства финансов Пензенской  области
на  доклады  о   результатах  и  основных  направлениях   деятельности
субъектов бюджетного планирования Пензенской области принимает решения
о распределении  средств бюджета Пензенской  области между  субъектами
бюджетного  планирования   Пензенской  области   по  принимаемым   ими
обязательствам. Принятые  решения  реализуются Министерством  финансов
Пензенской области при составлении проекта бюджета Пензенской  области
на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.



                              __________



     Приложение N 1
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                                          Основные показатели
                             деятельности субъекта бюджетного планирования


|————————————————|———————————|———————————————————————|———————————————————————————————————|————————————|
|                |  Единица  |    Отчетный период    |          Плановый период          |  Целевое   |
|                | измерения |—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|  значение  |
|                |           | 1-й | 2-й |  Текущий  | Очередной | Очередной | Очередной |   и год    |
|                |           | год | год |   год     |    год    |    год    |    год    | достижения |
|                |           |     |     | (прогноз) |           |    + 1    |    + 2    |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|                                               Цель 1                                                |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель 1.1 |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель 1.2 |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| ...            |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|                                             Задача 1.1                                              |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель     |           |     |     |           |           |           |           |            |
| 1.1.1          |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель     |           |     |     |           |           |           |           |            |
| 1.1.2          |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| ...            |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|                                             Задача 1.2                                              |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| ...            |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|                                               Цель 2                                                |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель 2.1 |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Показатель 2.2 |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| ...            |           |     |     |           |           |           |           |            |
|————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|



                              __________



     Приложение N 2
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                                                              О Ц Е Н К А
                                         объема и структуры действующих (исполняемых) расходных
                                             обязательств субъекта бюджетного планирования
                                                           Пензенской области


|—————|—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|  N  | Нормативный |        Код бюджетной классификации      |         Объем расходных обязательств, тыс. руб.         |   Методика   |
| п/п |   правовой  |                                         |                                                         | определения  |
|     |     акт     |                                         |                                                         |   и оценки   |
|     |   (статья,  |                                         |—————————————————————|———————————————————————————————————|    объема    |
|     |    пункт,   |                                         |  отчетный период    |         плановый период           |   расходов   |
|     |  подпункт,  |————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|              |
|     |   абзац)/   | раздел | подраздел | целевая |   вид    | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной |              |
|     |   решение   |        |           | статья  | расходов | год | год | год     | год       | год + 1   | год + 2   |              |
|—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|
|     |             |        |           |         |          |     |     |         |           |           |           |              |
|—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|
|     |             |        |           |         |          |     |     |         |           |           |           |              |
|—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|
|     |             |        |           |         |          |     |     |         |           |           |           |              |
|—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|
|     | Бюджет субъекта бюджетного планирования               |     |     |         |           |           |           |              |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|
|     | Справочно: обязательства, вытекающие из               |     |     |         |           |           |           |              |
|     | договоров (соглашений)                                |     |     |         |           |           |           |              |
|—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————|



                              __________



     Приложение N 3
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                                                     О Ц Е Н К А
                                 администрируемых субъектом бюджетного планирования
                                         доходов в бюджет Пензенской области


|—————|—————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|  N  |   Вид   | Код бюджетной |                Отчетный период                |          Плановый период          |
| п/п | платежа | классификации |—————————————|—————————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————|
|     |         |               |   1-й год   |  2-й год    |    Текущий год    | Очередной | Очередной | Очередной |
|     |         |               |——————|——————|——————|——————|——————|————————————|    год    |    год    |    год    |
|     |         |               | план | факт | план | факт | план |  Ожидаемое |           |    + 1    |    + 2    |
|     |         |               |      |      |      |      |      | исполнение |           |           |           |
|     |         |               |      |      |      |      |      | (прогноз)  |           |           |           |
|—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————|
|     |         |               |      |      |      |      |      |            |           |           |           |
|—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————|
|     |         |               |      |      |      |      |      |            |           |           |           |
|—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————|
|     |         |               |      |      |      |      |      |            |           |           |           |
|—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————|
|     | Всего   |       X       |      |      |      |      |      |            |           |           |           |
|—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————|



                              __________



     Приложение N 4
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                        Краткая характеристика
          действующей и (или) планируемой целевой программы
            (региональной целевой программы, ведомственной
                          целевой программы)


     Статус целевой    программы   (областная    целевая    программа,
подпрограмма  областной   целевой  программы,  ведомственная   целевая
программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических
целях) ______________________.
     Цели и задачи субъекта бюджетного планирования,  решение  которых
будет  обеспечено  реализацией  региональной или ведомственной целевой
программы ____________________________________________________________
_________________________________________________.
     Срок реализации региональной или ведомственной целевой  программы
_____________________________________________________________________.
     Цели региональной    или    ведомственной    целевой    программы
_____________________________________________________________________.
     Основные мероприятия  региональной  или   ведомственной   целевой
программы (краткое описание) _________________________________________
________________________________________________________.
     Основные показатели  региональной  или  ведомственной   программы
_____________________________________________________________________.
     Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы:
     раздел _______________________, подраздел ____________________,
     целевая статья _______________, вид расходов _________________.


|—————|——————————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|——————————|
|  N  |   Наименование   |  Единица  |   Отчетный период   |         Плановый период           | Целевое  |
| п/п |                  | измерения |—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| значение |
|     |                  |           | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной |          |
|     |                  |           | год | год |  год    |    год    |    год    |   год     |          |
|     |                  |           |     |     |         |           |    + 1    |   + 2     |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Цель (цели)      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | программы        |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Показатель       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | достижения цели  |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Цель (цели)      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | подпрограммы     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Показатель       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | достижения цели  |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | подпрограммы     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | Затраты на       | тыс. руб. |     |     |         |           |           |           |          |
|     | реализацию       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | программы -      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | всего            |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | в том числе по   |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | подпрограммам и  |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | источникам       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | финансирования:  |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | подпрограмма 1 - |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | всего            |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | в том числе:     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - бюджет         |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | Пензенской       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | области          |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - доходы от      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | предприниматель- |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | ской и иной      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | приносящей доход |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | деятельности     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - федеральный    |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | бюджет           |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | подпрограмма 2 - |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | всего            |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | в том числе:     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - бюджет         |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | Пензенской       |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | области          |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - доходы от      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | предприниматель- |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | ской и иной      |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | приносящей доход |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | деятельности     |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|
|     | - федеральный    |           |     |     |         |           |           |           |          |
|     | бюджет           |           |     |     |         |           |           |           |          |
|—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————|


                        Краткая характеристика
            непрограммной деятельности субъекта бюджетного
                   планирования Пензенской области


     Цели и задачи субъекта  бюджетного планирования, решение  которых
будет          обеспечено         непрограммной          деятельностью
__________________________________.
     Основные мероприятия    непрограммной    деятельности    (краткое
описание) ____________________________________________________________
_______________________________.
     Основные показатели непрограммной деятельности __________________
_____________________.


|—————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|  N  | Наименование  |  Единица  |                  Отчетный период                       |                 Плановый период                        |
| п/п |               | измерения |——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|
|     |               |           |      1-й год     |     2-й год      |  текущий год     |   очередной год  |  очередной год   |   очередной год  |
|     |               |           |                  |                  |   (прогноз)      |                  |       + 1        |       + 2        |
|     |               |           |———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     |               |           | объем |  в том   | объем |  в том   | объем |  в том   | объем |  в том   | объем |  в том   | объем |  в том   |
|     |               |           |       |  числе   |       |  числе   |       |  числе   |       |  числе   |       |  числе   |       |  числе   |
|     |               |           |       |  зара-   |       |  зара-   |       |  зара-   |       |  зара-   |       |  зара-   |       |  зара-   |
|     |               |           |       |  ботная  |       |  ботная  |       |  ботная  |       |  ботная  |       |  ботная  |       |  ботная  |
|     |               |           |       | плата с  |       | плата с  |       | плата с  |       | плата с  |       | плата с  |       | плата с  |
|     |               |           |       | начисле- |       | начисле- |       | начисле- |       | начисле- |       | начисле- |       | начисле- |
|     |               |           |       |  ниями   |       |  ниями   |       |  ниями   |       |  ниями   |       |  ниями   |       |  ниями   |
|     |               |           |       | (ст. ст. |       | (ст. ст. |       | (ст. ст. |       | (ст. ст. |       | (ст. ст. |       | (ст. ст. |
|     |               |           |       |   211,   |       |   211,   |       |   211,   |       |   211,   |       |   211,   |       |   211,   |
|     |               |           |       |   213)   |       |   213)   |       |   213)   |       |   213)   |       |   213)   |       |   213)   |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | Цель (цели)   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | непрограммной |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | деятельности  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | Показатель    |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | достижения    |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | цели          |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | непрограммной |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | деятельности  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | ...           |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | Затраты за    | тыс. руб. |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | счет          |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | бюджетных     |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | средств -     |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | всего         |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | в том числе:  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | бюджет        |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | Пензенской    |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | области       |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | федеральный   |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | бюджет        |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | Затраты за    | тыс. руб. |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | счет доходов  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | от            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | предпринима-  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | тельской и    |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | иной          |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | приносящей    |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | доход         |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | деятельности  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|
|     | Итого затраты | тыс. руб. |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | на            |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | осуществление |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | непрограммной |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|     | деятельности  |           |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|



                              __________



     Приложение N 5
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                                      Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
                         расходов субъекта бюджетного планирования по целям,
                                     задачам и целевым программам


|——————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
|    Цели, задачи и    |         Отчетный период              |            Плановый период           |
|      программы       |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|
|    (наименования)    |  1-й год   |  2-й год   |  3-й год   | очередной  | очередной  | очередной  |
|                      |            |            | (текущий)  |    год     |    год     |    год     |
|                      |            |            |            |            |    +1      |    +2      |
|                      |——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
|                      | тыс. | %   | тыс. | %   | тыс. |  %  | тыс. |  %  | тыс. |  %  | тыс. |  %  |
|                      | руб. |     | руб. |     | руб. |     | руб. |     | руб. |     | руб. |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Цель 1               |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Задача 1.1           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Программа А          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Программа Б          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| ...                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Не распределено по   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| программам           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Задача 1.2           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| ...                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Не распределено по   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| задачам              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Цель 2               |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Задача 2.1           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Программа А          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Программа Б          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| ...                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Всего распределено   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| средств по целям,    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| в том числе:         |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| - распределено по    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| задачам              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| - распределено по    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| программам           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Не распределено      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| средств по целям,    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| задачам и программам |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| Итого бюджет         |      | 100 |      | 100 |      | 100 |      | 100 |      | 100 |      | 100 |
| субъекта бюджетного  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| планирования         |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| в том числе по       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| источникам           |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| финансирования:      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| - бюджет Пензенской  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| области              |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| - федеральный бюджет |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| - доходы от          |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| предпринимательской  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| и иной приносящей    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| доход деятельности   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|
| ...                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|



                              __________




     Приложение N 6
     к Положению о докладах о результатах
     и основных направлениях деятельности
     субъектов бюджетного планирования
     Пензенской области


                                        О Ц Е Н К А
                       результативности бюджетных расходов субъекта
                        бюджетного планирования Пензенской области


|——————|—————————————————|——————|—————————————————————|———————————————————————————————————|
|  N   |  Наименование   |  Ед. |   Отчетный период   |         Плановый период           |
| п/п  |  цели, задачи,  | изм. |—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      |   показатели    |      | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной |
|      |                 |      | год | год |  год    |    год    |    год    |   год     |
|      |                 |      |     |     |         |           |    + 1    |   + 2     |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
| 1.   | Стратегическая цель (формулировка)                                               |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1.1. | Тактическая задача (формулировка)                                                |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Результаты                                                                              |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Качественная    |      |     |     |         |           |           |           |
|      | характеристика  |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Количественная  |      |     |     |         |           |           |           |
|      | характеристика  |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Показатель      |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Показатель      |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | ...             |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
| Расходы                                                                                 |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Всего           | тыс. |     |     |         |           |           |           |
|      |                 | руб. |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | в том числе:    |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | за счет средств | тыс. |     |     |         |           |           |           |
|      | бюджета         | руб. |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | за счет доходов | тыс. |     |     |         |           |           |           |
|      | от предпринима- | руб. |     |     |         |           |           |           |
|      | тельской        |      |     |     |         |           |           |           |
|      | деятельности    |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Текущие         | тыс. |     |     |         |           |           |           |
|      |                 | руб. |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
|      | Капитальные     | тыс. |     |     |         |           |           |           |
|      |                 | руб. |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
| 1.2. | Тактическая задача (формулировка)                                                |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
| ...  |                 |      |     |     |         |           |           |           |
|——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|
| 2.   | Стратегическая цель (формулировка)                                               |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.1. | Тактическая задача (формулировка)                                                |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2.2. | ...                                                                              |
|——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|