|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 02.04.2007 № 203-пП
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 апреля 2007 г. N 203-пП г. Пенза Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 27.03.2008 г. N 192-пП; от 27.03.2009 г. N 216-пП) В целях реализации постановления Правительства Пензенской области от 29.11.2007 N 803-пП "Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Пензенской области" (с последующими изменениями), совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, внедрения методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты и повышение эффективности деятельности органов государственной власти Пензенской области, Правительство Пензенской области постановляет: (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) 1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области. 2. Составление и представление докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования Пензенской области в сроки, устанавливаемые Комиссией при Правительстве Пензенской области по оценке результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и обеспечению оптимизации бюджетных расходов, образованной распоряжением Правительства Пензенской области от 07.03.2008 N 51-рП "О Комиссии при Правительстве Пензенской области по оценке результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и обеспечению оптимизации бюджетных расходов" (с последующими изменениями). (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) 3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министра финансов Пензенской области Е.И.Крашенинникову. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2008 г. N 192-пП) Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев __________________ УТВЕРЖДЕНО Постановлением Правительства Пензенской области от 2 апреля 2007 г. N 203-пП П О Л О Ж Е Н И Е о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 27.03.2008 г. N 192-пП; от 27.03.2009 г. N 216-пП) 1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы и правила подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области (далее - Доклады). 2. Понятия в настоящем Положении используются в следующих значениях: субъекты бюджетного планирования - органы исполнительной власти Пензенской области - главные распорядители и получатели средств бюджета Пензенской области; бюджет субъекта бюджетного планирования - используемая для целей бюджетного планирования сумма расходов, представляемая субъектом бюджетного планирования при формировании бюджетных проектировок в Министерство финансов Пензенской области (включая оценки расходов, финансируемых за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности) и распределяемая по подведомственным ему распорядителям средств бюджета Пензенской области; (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) отчетный период - период, составляющий 3 года (включая текущий), предшествующий году, на который разрабатывается проект бюджета Пензенской области; плановый период - период, составляющий 3 года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета Пензенской области, и последующие 2 года; стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечного общественно значимого результата реализации одной или нескольких основных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетного планирования; тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечных количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности субъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достижения одной из стратегических целей; исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетного планирования - включенные в бюджет субъекта бюджетного планирования расходы на исполнение нормативных правовых актов и заключенных органами государственной власти Пензенской области договоров и соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев нормативных правовых актов, договоров и соглашений), предусматривающих возникновение расходных обязательств Пензенской области, которые в соответствии с законодательством подлежат исполнению за счет средств бюджета субъекта бюджетного планирования, включая расходы подведомственных ему получателей средств бюджета Пензенской области; абзац; (Исключен - Постановление Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) абзац; (Исключен - Постановление Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности и расходами на их достижение, а также степень достижения планируемых результатов деятельности. 3. Подготовка Докладов осуществляется для расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) 4. Непосредственной задачей подготовки и представления Докладов субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности является обеспечение Правительства Пензенской области информацией, необходимой для достижения стратегических целей развития Пензенской области, обоснования соответствия бюджетных расходов результатам деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области, повышения эффективности использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов проведения государственной политики в Пензенской области. 5. Подготовка докладов осуществляется субъектами бюджетного планирования Пензенской области с участием подведомственных им распорядителей, получателей средств бюджета Пензенской области, по которым субъект бюджетного планирования Пензенской области в соответствии с порядком разработки проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период формирует бюджетные проектировки. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) 6. Доклад включает в себя следующие разделы: 1) цели, задачи и показатели деятельности; 2) расходные обязательства и формирование доходов; 3) долгосрочные, ведомственные и иные целевые программы и непрограммная деятельность; (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) 4) распределение расходов по целям, задачам и программам; 5) результативность бюджетных расходов. 7. В первом разделе формулируются стратегические цели субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему организаций, а также тактические задачи, решение которых обеспечивает достижение соответствующих целей, совокупность которых должна охватывать все направления деятельности субъекта бюджетного планирования согласно приложению N 1. 8. Во втором разделе доклада дается оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и соответствующих платежей в бюджет Пензенской области. Данные об исполняемых расходных обязательствах представляются по форме согласно приложению N 2. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на конкретные положения нормативных правовых актов (название, номер, дата принятия или утверждения, номер статьи, пункта, подпункта, абзаца или раздела) и указывается один из следующих методов оценки объема затрат на его исполнение: нормативный, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется исходя из удельных нормативов и числа физических или юридических лиц, органов государственной власти или учреждений, имеющих право на получение бюджетных средств; метод индексации расходов, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе индексации расходов прошлых лет (на уровне не выше темпов инфляции); плановый, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе ранее определенного плана, графика, в том числе с возможной корректировкой для разных лет; формульный, при котором объем ассигнований на исполнение обязательства определяется на основе нормативно закрепленной или сложившейся формулы расчетов; иной, для которого должно быть приведено краткое описание применяемого метода оценки. Субъекты бюджетного планирования, в ведении которых находятся государственные учреждения и (или) организации, осуществляющие функции по начислению, контролю за начислением и уплатой платежей в бюджет Пензенской области, а также государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, и (или) государственные унитарные предприятия дополнительно представляют данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов (налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в собственности Пензенской области, доходы от платных услуг, часть прибыли государственных унитарных предприятий и др.) по форме согласно приложению N 3. 9. В третьем разделе доклада приводятся значения показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, сгруппированные по стратегическим целям по долгосрочным целевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ, ведомственным или иным целевым программам, краткие характеристики действующих и (или) планируемых долгосрочных целевых программ, подпрограмм долгосрочных целевых программ, ведомственных или иных целевых программ, а также обоснование планируемой непрограммной деятельности, направленной на достижение целей и задач субъекта бюджетного планирования Пензенской области. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) По каждой стратегической цели по долгосрочным целевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ, ведомственным или иным целевым программам приводятся фактические (ожидаемые) и целевые (планируемые) значения основных показателей, характеризующих результаты деятельности субъекта бюджетного планирования, согласно приложению N 4. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) По каждой программе указывается статус (долгосрочная целевая программа, подпрограмма долгосрочной целевой программы, иная целевая программа или ведомственная целевая программа, в том числе планируемая к утверждению субъектом бюджетного планирования или выделяемая в аналитических целях), сроки действия, цели, перечень показателей, характеризующих результаты реализации программы, бюджет программы в отчетном и плановом периоде. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) В случае необходимости обосновываются предложения о существенном изменении действующих либо о принятии (в пределах бюджета субъекта бюджетного планирования) новых долгосрочных целевых программ, подпрограмм долгосрочных целевых программ, ведомственных или иных целевых программ, производится оценка затрат, необходимых для осуществления предлагаемых изменений, оценивается значение предлагаемых изменений для ожидаемых результатов деятельности, рассматриваются внешние условия и риски, связанные с реализацией долгосрочных целевых программ, подпрограмм долгосрочных целевых программ, ведомственных или иных целевых программ. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Субъекты бюджетного планирования представляют сводные сведения о непрограммной деятельности согласно приложению N 4 к настоящему Положению (бюджетная заявка субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период). Указанные сведения должны сопровождаться необходимыми расчетами, обоснованиями и пояснениями. 10. В четвертом разделе доклада приводится распределение отчетных и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и долгосрочным целевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ, ведомственным или иным целевым программам, приводится краткое пояснение (обоснование) сложившейся и (или) планируемой структуры расходов, дается характеристика тенденций ее изменения в отчетном и плановом периодах, рассматриваются факторы, влияющие на эти тенденции, согласно приложению N 5 к настоящему Положению. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) При отсутствии данных для полного распределения отчетных и планируемых расходов по целям и (или) задачам могут приводиться выборочные данные по отдельным целям, задачам и (или) долгосрочным целевым программам, подпрограммам долгосрочных целевых программ, ведомственным или иным целевым программам с указанием объема (доли) не распределенных в соответствующем году расходов. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Субъект бюджетного планирования в рамках своей компетенции формирует план мероприятий, направленный на решение поставленных задач. 11. В пятом разделе доклада на основе формы приложения N 6 к настоящему Положению проводится анализ и обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов и результатов деятельности субъекта бюджетного планирования в отчетном и плановом периодах, а также количественная оценка результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение (оптимизация бюджетного сектора, расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования, распределение ассигнований между подведомственными главными распорядителями и получателями средств с учетом результатов их деятельности, совершенствование системы государственных закупок и т.д.). 12. К докладу прилагается пояснительная записка, содержащая подробные расчеты и обоснования планируемых финансовых и нефинансовых показателей. 13. Координацию работы субъектов бюджетного планирования Пензенской области по подготовке докладов осуществляет Министерство финансов Пензенской области. 14. Министерством финансов Пензенской области проводится анализ представленных докладов на соответствие поставленных целей и задач целям и задачам государственной политики в соответствующих областях, исходя из эффективности использования бюджетных средств для достижения планируемых результатов, а также анализ обоснованности планируемого расходования средств бюджета Пензенской области для достижения указанных результатов деятельности. 15. По итогам проведенного анализа докладов, представленных субъектами бюджетного планирования Пензенской области, Министерство финансов Пензенской области готовит заключение на доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области. 16. Комиссия при Правительстве Пензенской области по оценке результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Пензенской области и обеспечению оптимизации бюджетных расходов на основе заключения Министерства финансов Пензенской области на доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области принимает решения о распределении средств бюджета Пензенской области между субъектами бюджетного планирования Пензенской области по принимаемым ими обязательствам. Принятые решения реализуются Министерством финансов Пензенской области при составлении проекта бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период. (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области от 27.03.2008 г. N 192-пП; от 27.03.2009 г. N 216-пП) __________ Приложение N 1 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования |————————————————|———————————|———————————————————————|———————————————————————————————————|————————————| | | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | | | измерения |—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————| значение | | | | 1-й | 2-й | Текущий | Очередной | Очередной | Очередной | и год | | | | год | год | год | год | год | год | достижения | | | | | | (прогноз) | | + 1 | + 2 | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Цель 1 | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель 1.1 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель 1.2 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | ... | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Задача 1.1 | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель | | | | | | | | | | 1.1.1 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель | | | | | | | | | | 1.1.2 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | ... | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Задача 1.2 | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | ... | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Цель 2 | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель 2.1 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | Показатель 2.2 | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| | ... | | | | | | | | | |————————————————|———————————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————| __________ Приложение N 2 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области О Ц Е Н К А объема и структуры действующих (исполняемых) расходных обязательств субъекта бюджетного планирования Пензенской области |—————|—————————————|—————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————————| | N | Нормативный | Код бюджетной классификации | Объем расходных обязательств, тыс. руб. | Методика | | п/п | правовой | | | определения | | | акт | | | и оценки | | | (статья, | |—————————————————————|———————————————————————————————————| объема | | | пункт, | | отчетный период | плановый период | расходов | | | подпункт, |————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | | абзац)/ | раздел | подраздел | целевая | вид | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной | | | | решение | | | статья | расходов | год | год | год | год | год + 1 | год + 2 | | |—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————————|————————|———————————|—————————|——————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | Бюджет субъекта бюджетного планирования | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| | | Справочно: обязательства, вытекающие из | | | | | | | | | | договоров (соглашений) | | | | | | | | |—————|———————————————————————————————————————————————————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————————| __________ Приложение N 3 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области О Ц Е Н К А администрируемых субъектом бюджетного планирования доходов в бюджет Пензенской области |—————|—————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | N | Вид | Код бюджетной | Отчетный период | Плановый период | | п/п | платежа | классификации |—————————————|—————————————|———————————————————|———————————|———————————|———————————| | | | | 1-й год | 2-й год | Текущий год | Очередной | Очередной | Очередной | | | | |——————|——————|——————|——————|——————|————————————| год | год | год | | | | | план | факт | план | факт | план | Ожидаемое | | + 1 | + 2 | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | | | | (прогноз) | | | | |—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | |—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————| | | Всего | X | | | | | | | | | | |—————|—————————|———————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————————|———————————|———————————|———————————| __________ Приложение N 4 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области Краткая характеристика действующей и (или) планируемой программы (долгосрочной целевой программы, подпрограммы долгосрочной целевой программы, ведомственной или иной целевой программы (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Статус программы (долгосрочная целевая программа, подпрограмма долгосрочной целевой программы, иная целевая программа, ведомственная целевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях) ______________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией долгосрочной, ведомственной или иной программы ____________________________________________________________ _________________________________________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Срок реализации долгосрочной, ведомственной или иной программы _____________________________________________________________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Цели долгосрочной, ведомственной или иной программы _____________________________________________________________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Основные мероприятия долгосрочной, ведомственной или иной программы (краткое описание) _________________________________________ ________________________________________________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Основные показатели долгосрочной, ведомственной или иной программы _____________________________________________________________________. (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) Коды бюджетной классификации расходов на реализацию программы: раздел _______________________, подраздел ____________________, целевая статья _______________, вид расходов _________________. |—————|——————————————————|———————————|—————————————————————|———————————————————————————————————|——————————| | N | Наименование | Единица | Отчетный период | Плановый период | Целевое | | п/п | | измерения |—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| значение | | | | | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной | | | | | | год | год | год | год | год | год | | | | | | | | | | + 1 | + 2 | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | Цель (цели) | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | Показатель | | | | | | | | | | | достижения цели | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | Цель (цели) | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | Показатель | | | | | | | | | | | достижения цели | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | Затраты на | тыс. руб. | | | | | | | | | | реализацию | | | | | | | | | | | программы - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | в том числе по | | | | | | | | | | | подпрограммам и | | | | | | | | | | | источникам | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | подпрограмма 1 - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | в том числе: | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - бюджет | | | | | | | | | | | Пензенской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - доходы от | | | | | | | | | | | оказания платных | | | | | | | | | | | услуг и иной | | | | | | | | | | | приносящей доход | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - федеральный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | подпрограмма 2 - | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | в том числе: | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - бюджет | | | | | | | | | | | Пензенской | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - доходы от | | | | | | | | | | | оказания платных | | | | | | | | | | | услуг и иной | | | | | | | | | | | приносящей доход | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| | | - федеральный | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | |—————|——————————————————|———————————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————|——————————| Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования Пензенской области Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью __________________________________. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание) ____________________________________________________________ _______________________________. Основные показатели непрограммной деятельности __________________ _____________________. |—————|———————————————|———————————|————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————| | N | Наименование | Единица | Отчетный период | Плановый период | | п/п | | измерения |——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————|——————————————————| | | | | 1-й год | 2-й год | текущий год | очередной год | очередной год | очередной год | | | | | | | (прогноз) | | + 1 | + 2 | | | | |———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | | | объем | в том | объем | в том | объем | в том | объем | в том | объем | в том | объем | в том | | | | | | числе | | числе | | числе | | числе | | числе | | числе | | | | | | зара- | | зара- | | зара- | | зара- | | зара- | | зара- | | | | | | ботная | | ботная | | ботная | | ботная | | ботная | | ботная | | | | | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с | | плата с | | | | | | начисле- | | начисле- | | начисле- | | начисле- | | начисле- | | начисле- | | | | | | ниями | | ниями | | ниями | | ниями | | ниями | | ниями | | | | | | (ст. ст. | | (ст. ст. | | (ст. ст. | | (ст. ст. | | (ст. ст. | | (ст. ст. | | | | | | 211, | | 211, | | 211, | | 211, | | 211, | | 211, | | | | | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) | | 213) | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | Цель (цели) | | | | | | | | | | | | | | | | непрограммной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | достижения | | | | | | | | | | | | | | | | цели | | | | | | | | | | | | | | | | непрограммной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | ... | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | Затраты за | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | счет | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | средств - | | | | | | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | Пензенской | | | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | федеральный | | | | | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | Затраты за | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | счет доходов | | | | | | | | | | | | | | | | от | | | | | | | | | | | | | | | | оказания | | | | | | | | | | | | | | | | платных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | и иной | | | | | | | | | | | | | | | | приносящей | | | | | | | | | | | | | | | | доход | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| | | Итого затраты | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | | | | | | | осуществление | | | | | | | | | | | | | | | | непрограммной | | | | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | | | | |—————|———————————————|———————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————|———————|——————————| __________ Приложение N 5 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е расходов субъекта бюджетного планирования по целям, задачам и целевым программам (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |——————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | Цели, задачи и | Отчетный период | Плановый период | | программы |————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————| | (наименования) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | очередной | очередной | очередной | | | | | (текущий) | год | год | год | | | | | | | +1 | +2 | | |——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | | тыс. | % | тыс. | % | тыс. | % | тыс. | % | тыс. | % | тыс. | % | | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Цель 1 | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Задача 1.1 | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Программа А | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Программа Б | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | ... | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Не распределено по | | | | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Задача 1.2 | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | ... | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Не распределено по | | | | | | | | | | | | | | задачам | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Цель 2 | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Задача 2.1 | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Программа А | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Программа Б | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | ... | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Всего распределено | | | | | | | | | | | | | | средств по целям, | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | - распределено по | | | | | | | | | | | | | | задачам | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | - распределено по | | | | | | | | | | | | | | программам | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Не распределено | | | | | | | | | | | | | | средств по целям, | | | | | | | | | | | | | | задачам и программам | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | Итого бюджет | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | субъекта бюджетного | | | | | | | | | | | | | | планирования | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | в том числе по | | | | | | | | | | | | | | источникам | | | | | | | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | - бюджет Пензенской | | | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | - федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | - доходы от оказания | | | | | | | | | | | | | | платных услуг | | | | | | | | | | | | | | и иной приносящей | | | | | | | | | | | | | | доход деятельности | | | | | | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| | ... | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————|——————|—————| __________ Приложение N 6 к Положению о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Пензенской области О Ц Е Н К А результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного планирования Пензенской области (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |——————|—————————————————|——————|—————————————————————|———————————————————————————————————| | N | Наименование | Ед. | Отчетный период | Плановый период | | п/п | цели, задачи, | изм. |—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | показатели | | 1-й | 2-й | текущий | очередной | очередной | очередной | | | | | год | год | год | год | год | год | | | | | | | | | + 1 | + 2 | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | 1. | Стратегическая цель (формулировка) | |——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1.1. | Тактическая задача (формулировка) | |——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Результаты | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Качественная | | | | | | | | | | характеристика | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Количественная | | | | | | | | | | характеристика | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Показатель | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Показатель | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | ... | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | Расходы | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Всего | тыс. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | в том числе: | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | за счет средств | тыс. | | | | | | | | | бюджета | руб. | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | за счет доходов | тыс. | | | | | | | | | от оказания | руб. | | | | | | | | | платных услуг | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | (В редакции Постановления Правительства Пензенской области от 27.03.2009 г. N 216-пП) |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Текущие | тыс. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | | Капитальные | тыс. | | | | | | | | | | руб. | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | 1.2. | Тактическая задача (формулировка) | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | ... | | | | | | | | | |——————|—————————————————|——————|—————|—————|—————————|———————————|———————————|———————————| | 2. | Стратегическая цель (формулировка) | |——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.1. | Тактическая задача (формулировка) | |——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 2.2. | ... | |——————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
