|
Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Перми от 25.09.2013 № 781
Документ имеет не последнюю редакцию.
|Итого | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————————|————————————————|——————————————|
Приложение 10
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации
(В редакции Постановления Администрации г. Перми
от 28.02.2014 г. N 129)
РЕЕСТР завершенных муниципальных программ города Перми
|——|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|———————————————————————————————|————————————|———————————|—————————————|
|N | Наименование |Ответственный|Исполнитель| Год | Год | Объем выделенных ассигнований | Объем | Общая | Оценка |
| | программы, |руководитель | программы | начала |завершения| в текущем бюджетном цикле, | денежных | стоимость |эффективности|
| | реквизиты | ФЦБ | |реализации|реализации| тыс. руб. | средств, |программы, |по программе |
| | постановления| | | | | |привлеченных| тыс. руб. | |
| |об утверждении| | | | | | из | | |
| | | | | | | |внебюджетных| | |
| | | | | | | |источников в| | |
| | | | | | |————————|—————————|————————————| текущем | | |
| | | | | | | бюджет | бюджет | бюджет | бюджетном | | |
| | | | | | | города |Пермского| Российской | цикле, тыс.| | |
| | | | | | | Перми | края | Федерации | руб. | | |
|——|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————|—————————|————————————|————————————|———————————|—————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————|—————————|————————————|————————————|———————————|—————————————|
|1 | | | | | | | | | | | |
|——|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————|—————————|————————————|————————————|———————————|—————————————|
|n | | | | | | | | | | | |
|——|——————————————|—————————————|———————————|——————————|——————————|————————|—————————|————————————|————————————|———————————|—————————————|
|Итого | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|—————————|————————————|————————————|———————————|—————————————|
Приложение 11
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования
и реализации
(В редакции Постановления Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
"Таблица 1
ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы
____________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
------T--------------------------------------------------T-----------------------T--------------------¬
¦ N ¦ Наименование цели программы, подпрограммы, задачи¦Источник финансирования¦Объем ассигнований, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс.руб. ¦
¦ ¦ ¦ +----T----T----------+
¦ ¦ ¦ ¦план¦факт¦% освоения¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦ 1 ¦Цель. Наименование цели программы ¦
+-----+--------------------------------------------------T-----------------------T----T----T----------+
¦ 1.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦1.1.1¦Задача. Наименование задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦1.1.2¦Задача. Наименование задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦ 1.2 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦1.2.1¦Задача. Наименование задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦1.2.2¦Задача. Наименование задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦Итого по цели 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------------+-----------------------+----+----+----------+
¦Всего по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------------+-----------------------+----+----+-----------
Таблица 2
ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы _________(1)
___________________________________________________________
(наименование подпрограммы)
муниципальной программы ___________________________________
(наименование программы)
за ____________ год
--------T-------------T-----------------------------------T--------------T--------------------T---------------¬
¦ N ¦Наименование ¦ Показатель непосредственного ¦ Источник ¦Объем ассигнований, ¦ Причины ¦
¦ ¦ цели ¦ результата ¦финансирования¦ тыс.руб. ¦ невыполнения/ ¦
¦ ¦ программы, ¦ ¦ ¦ ¦перевыполнения/¦
¦ ¦подпрограммы,+--------T----T-----T----T----------+ +----T----T----------+ неосвоения ¦
¦ ¦ задачи, ¦наимено-¦ ед.¦план ¦факт¦ % ¦ ¦план¦факт¦% освоения¦ ¦
¦ ¦ основного ¦ вание ¦изм.¦ ¦ ¦достижения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------+--------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+-------+-------------+--------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦ 1 ¦Цель. Наименование цели программы ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1(1) ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦
+-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1.1 ¦Задача. Наименование задачи ¦
¦ (3) ¦ ¦
+-------+------------T---------T----T-----T----T----------T--------------T----T----T----------T---------------+
¦1.1.1.1¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (4) ¦основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+---------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦Итого по задаче 1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------T--------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦ 1.1.2 ¦Задача. Наименование задачи ¦ ¦
+-------+------------T---------T----T-----T----T----------T--------------T----T----T----------+---------------+
¦1.1.2.1¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------+---------+----+-----+----+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦Итого по задаче 1.1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+---------------+
¦Всего по подпрограмме 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------------------+----------+--------------+----+----+----------+----------------
-----------------------------------
(1) Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в
разделе "Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
(2) % достижения запланированного значения показателя
непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план)
x 100 %.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение
значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции
(или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о
положительной тенденции), процент достижения запланированного
значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения =
(план-факт) / план) x 100 % + 100 %.
(3) Код задачи должен соответствовать коду задачи в разделе
"Финансирование подпрограммы муниципальной программы".
(4) Код основного мероприятия должен соответствовать коду
основного мероприятия в разделе "Финансирование подпрограммы
муниципальной программы".
Графа 8 - указывается источник финансирования: бюджет города
Перми, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации,
внебюджетные источники. Разные источники финансирования указываются в
разных строках.
Графа 12 - указываются причины невыполнения и (или)
перевыполнения запланированных мероприятий и (или) недостижения и
(или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного
результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения
плановых значений показателей подпрограммы, а также причины
неосвоения объема бюджетных ассигнований.
Таблица 3
ОТЧЕТ
о достижении плановых значений показателей конечного результата
муниципальной программы
___________________________________________________________
(наименование программы)
за __________________________ год
------T------------------------------------T--------T--------------------T------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование цели программы, ¦Ед. изм.¦Значения показателей¦% достижения¦ Причины ¦
¦ ¦ подпрограммы, задачи, показателя ¦ ¦конечного результата¦ планового ¦невыполнения¦
¦ ¦ конечного результата реализации ¦ ¦реализации программы¦значения(2) ¦ ¦
¦ ¦ программы ¦ +--------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ N год(1) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T----------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 1 ¦Цель. Наименование цели программы ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 1.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1.1¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦1.1.2¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 1.2 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.2.1¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦1.2.2¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 2 ¦Цель. Наименование цели программы ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦ 2.1 ¦Подпрограмма. Наименование подпрограммы ¦
+-----+--------------------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1.1¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+------------+
¦2.1.2¦Задача. Наименование задачи ¦
+-----+------------------------------------T--------T---------T----------T------------T------------+
¦ ¦Наименование показателя конечного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------------------------------------+--------+---------+----------+------------+-------------
-----------------------------------
(1) N год - отчетный год.
(2) % достижения запланированного значения показателя конечного
результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100 %.
При наличии в программе "обратного" показателя, когда увеличение
значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции
(или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о
положительной тенденции), процент достижения запланированного
значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения =
(план-факт) / план) x 100 % + 100 %.
Графа 7 - указываются причины недостижения плановых значений
показателей конечного результата программы, информация о принятых
мерах для достижения плановых значений показателей конечного
результата программы.
Таблица 4
ИНФОРМАЦИЯ
о внесении изменений по показателям конечного результата программы,
показателям непосредственного результата, являющимся целевыми
показателями деятельности администрации города Перми
за ____________ год
----T--------------------------T--------------------------T------------------T-------------------¬
¦ N ¦Наименование показателя(1)¦ Значение показателя ¦ Реквизиты ¦ Причины внесения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нормативного ¦ изменений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ правового акта, ¦ по показателю/ ¦
¦ +-----------T--------------+-----------T--------------+ регламентирующего¦значению показателя¦
¦ ¦до внесения¦после внесения¦до внесения¦после внесения¦внесение изменений¦ ¦
¦ ¦ изменения ¦ изменения ¦ изменения ¦ изменения ¦ по показателю ¦ ¦
+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------+--------------+-----------+--------------+------------------+--------------------
-----------------------------------
(1) Отражается наименование показателя конечного результата цели
программы, задачи подпрограммы программы, показателя
непосредственного результата, являющегося целевым показателем
деятельности администрации города Перми.
В графе 7 отражаются причины, которые являлись основаниями для
внесения соответствующих изменений в программу.
Приложение 12
к Порядку принятия решений
о разработке муниципальных
программ, их формирования
и реализации
ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации программы
(Дополнен - Постановление Администрации г. Перми от 01.07.2014 № 433)
1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности
реализации муниципальных программ города Перми (далее - оценка
эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень
достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости
от степени достижения показателей конечных результатов и показателей
непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых
средств.
2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год
Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки
и по установленным формам формирует годовой отчет.
3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется
планово-экономическим департаментом на основании информации,
представленной в годовом отчете.
4. Оценка эффективности реализации программы производится с
учетом следующих составляющих:
оценки степени достижения целей программы;
оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;
оценки степени достижения показателей программы с учетом степени
освоения финансовых средств;
оценки степени освоения планового объема финансирования
программы.
5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:
степень достижения показателей конечного результата (далее -
ПКР) целей и задач программы;
степень достижения показателей непосредственного результата
задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне
освоения планового объема финансирования за отчетный год.
6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в
три этапа.
6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности
реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом
оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения
всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования
(далее - первый этап).
6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей
программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее -
второй этап).
6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности
реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и
оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).
7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы
формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной
задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР
данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.
7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях
ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования
мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы
(таблица 2 годового отчета).
7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи
подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности
администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям
деятельности администрации города Перми, при наличии финансирования в
отчетном периоде определяется путем установления соотношения между
степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде
и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по
таблице 1:
Таблица 1
Оценка достижения планового значения
показателя непосредственного результата задачи подпрограммы
при наличии финансирования (Опнр / Опнр)
цп
------------------T--------------------------T----------T-----¬
¦Степень освоения ¦ Степень достижения ¦ Ниже 100 ¦ 100 ¦
¦планового объема ¦ планового значения ¦ ¦ ¦
¦финансирования, %¦ПНР задачи подпрограммы, %¦ ¦ ¦
+-----------------+--------------------------+----------+-----+
¦ 100 и выше ¦ 3 ¦ 3 ¦
+--------------------------------------------+----------+-----+
¦ 95-99 ¦ 2 ¦ 1 ¦
+--------------------------------------------+----------+-----+
¦ 80-94 ¦ 1 ¦ 0 ¦
+--------------------------------------------+----------+-----+
¦ ниже 80 ¦ 0 ¦ 0 ¦
L--------------------------------------------+----------+------
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение
оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно
трем баллам.
7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи
подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности
администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям
деятельности администрации города Перми, при отсутствии
финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от
степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по
таблице 2:
Таблица 2
Оценка достижения планового значения
показателя непосредственного результата задачи подпрограммы
при отсутствии финансирования
------------------------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Степень достижения планового значения ПНР¦Оценка достижения планового значения ПНР задачи¦
¦ задачи подпрограммы, % ¦ подпрограммы (Опнр / Опнр), баллы ¦
¦ ¦ цп ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 100 и выше ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 95-99 ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 80-94 ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ ниже 80 ¦ 0 ¦
L-----------------------------------------+------------------------------------------------
ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение
оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно
трем баллам.
7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной
задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности
администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в
ср
отчетном периоде (О пнр ) рассчитывается как среднее значение
цп
оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи
подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности
администрации города Перми:
ср
О пнр = SUM (Опнр х К )/m, где:
цп цп кп
Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной
цп
задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности
администрации города Перми;
К - коэффициент качества планирования - коэффициент,
кп
учитывающий изменения, внесенные в программу в течение отчетного
периода, определяется в соответствии с условиями, приведенными в
приложении 1 к настоящему Порядку;
m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся
целевыми показателями деятельности администрации города Перми.
7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной
задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям
ср
деятельности администрации города Перми (О пнр), рассчитывается как
среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной
задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям
деятельности администрации города Перми:
ср
О пнр = SUM Опнр/n, где:
Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной
задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям
деятельности администрации города Перми;
n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к
целевым показателям деятельности администрации города Перми.
7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:
ср ср
Опнр = О пнр х 0,6 + О пнр х 0,4, где:
з цп
Опнр - оценка ПНР задачи подпрограммы;
з
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР,
являющихся целевыми показателями деятельности администрации города
Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей
формуле:
ср
Опнр = О пнр
з цп
Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не
относящихся к целевым показателям деятельности администрации города
Перми, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей
формуле:
ср
Опнр = О пнр
з
7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях
ПКР программы является годовой отчет о достижении плановых значений
показателей конечного результата программы (таблица 3 годового
отчета) (далее - отчет о ПКР).
7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной
задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности
администрации города Перми или не относящегося к целевым показателям
деятельности администрации города Перми, определяется в зависимости
от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по
таблице 3:
Таблица 3
Оценка достижения планового значения
показателя конечного результата задачи подпрограммы
------------------------------------------T-----------------------------------------------¬
¦Степень достижения планового значения ПКР¦Оценка достижения планового значения ПКР задачи¦
¦ задачи подпрограммы, % ¦ подпрограммы (Опкр / Опкр), баллы ¦
¦ ¦ цп ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 100 и выше ¦ 3 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 95-99 ¦ 2 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ 80-94 ¦ 1 ¦
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ ниже 80 ¦ 0 ¦
L-----------------------------------------+------------------------------------------------
ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение
оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно
трем баллам.
7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной
задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями деятельности
администрации города Перми, с учетом внесения изменений в программу в
ср
отчетном периоде (О пкр ) определяется как среднее значение оценок
цп
достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
ср
О пкр = SUM (Опкр х К ) / p, где:
цп цп кп
Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи
цп
подпрограммы, являющегося целевым показателем деятельности
администрации города Перми;
p - количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми
показателями деятельности администрации города Перми.
7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной
задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям
деятельности администрации города Перми, с учетом внесения изменений
ср
в программу в отчетном периоде (О пкр) определяется как среднее
значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:
ср
О пкр = SUM (Опкр х К )/q, где:
кп
Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной
задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям
деятельности администрации города Перми;
q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым
показателям деятельности администрации города Перми.
7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:
ср ср
Опкр = О пкр х 0,6 + О пкр х 0,4, где:
з цп
Опкр - оценка ПКР задачи подпрограммы;
з
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы
достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями
деятельности администрации города Перми, оценка ПКР задачи
подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
ср
Опкр = О пкр
з цп
В случае если результаты реализации задачи подпрограммы
достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым
показателям деятельности администрации города Перми, оценка ПКР
задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:
ср
Опкр = О пкр
з
7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Оз )
j
складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается
по формуле:
Оз = Опнр x 0,4 + Опкр x 0,6, где:
j з з
Опнр - оценка ПНР задачи подпрограммы;
з
Опкр - оценка ПКР задачи подпрограммы;
з
j - порядковый номер задачи подпрограммы;
0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи
подпрограммы.
7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Опп )
i
определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач
данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:
Опп = SUM Оз /r, где:
i j
Оз - оценка степени решения задачи подпрограммы;
j
i - порядковый номер подпрограммы;
r - количество задач подпрограмм.
7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой
подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации
по шкале таблицы 4:
Таблица 4
Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы
----------------------------------T----------------------------¬
¦Оценка эффективности (Опп ), балл¦Характеристика эффективности¦
¦ i ¦ реализации подпрограммы ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ от 2,85 до 3,00 ¦ высокая эффективность ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ от 2,1 до 2,84 ¦ средняя эффективность ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ менее 2,1 ¦ низкая эффективность ¦
L---------------------------------+-----------------------------
7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп)
складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:
Опп = SUM Опп /t, где:
i
Опп - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;
i
t - количество подпрограмм.
8. На втором этапе оценка достижения целей программы
осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР
целей программы.
8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели,
являющегося целевым показателем деятельности администрации города
Перми, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям деятельности
администрации города Перми, определяется в зависимости от степени
достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:
Таблица 5
Оценка достижения планового значения
показателя конечного результата цели
--------------------------------------T---------------------------------------------¬
¦Степень достижения планового значения¦Оценка достижения планового значения ПКР цели¦
¦ ПКР цели, % ¦ (Опкр /Опкр ), баллы ¦
¦ ¦ ц(цп) ц ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------+
¦ 100 и выше ¦ 3 ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------+
¦ 95-99 ¦ 2 ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------+
¦ 80-94 ¦ 1 ¦
+-------------------------------------+---------------------------------------------+
¦ ниже 80 ¦ 0 ¦
L-------------------------------------+----------------------------------------------
ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения
планового значения ПКР цели равно трем баллам.
8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели,
являющихся целевыми показателями деятельности администрации города
Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде
ср
(О пкр ) рассчитывается по формуле:
ц(цп)
ср
О пкр = SUM (Опкр ) х К ) / v, где:
ц(цп) ц(цп) кп
Опкр - оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося
ц(цп)
целевым показателем деятельности администрации города Перми;
v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями
деятельности администрации города Перми.
Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не
относящихся к целевым показателям деятельности администрации города
Перми, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде
ср
(О пкр ) определяется как среднее значение оценок достижения всех
ц
ПКР цели:
ср
О пкр = SUM (Опкр / х К ) / w, где:
ц ц кп
Опк - оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к
рц
целевым показателям деятельности администрации города Перми;
w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям
деятельности администрации города Перми.
8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по
формуле:
ср ср
Оц = О пк x 0,6 + О пкр x 0,4, где:
z рц(цп) ц
Оц - оценка достижения каждой цели программы;
z
z - порядковый номер цели программы;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.
В случае если достижение цели программы осуществляется только
посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся
целевыми показателями деятельности администрации города Перми, то Оцz
рассчитывается по формуле:
ср
Оц = О пк
z рц(цп)
В случае если достижение цели программы осуществляется только
посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к
целевым показателям деятельности администрации города Перми, то Оц
z
рассчитывается по формуле:
ср
Оц = О пкр
z ц
8.4. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается
как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
OЦ = SUM Оц /x, где:
z
Оц - оценка достижения каждой цели программы;
z
x - количество целей программы.
9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы
(O - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей
инт
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм,
рассчитывается по формуле:
O = OЦ x 0,6 + Опп x 0,4, где:
инт
OЦ - оценка достижения целей программы;
Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;
0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
По результатам оценки эффективности реализации программы
(интегральной оценки) определяется характеристика эффективности
реализации программы по шкале таблицы 6:
Таблица 6
Шкала оценки эффективности реализации программы
(интегральной оценки)
----------------------------------T----------------------------¬
¦Оценка эффективности (Оинт), балл¦Характеристика эффективности¦
¦ ¦ реализации программы ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ от 2,85 до 3,00 ¦ высокая эффективность ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ от 2,1 до 2,84 ¦ средняя эффективность ¦
+---------------------------------+----------------------------+
¦ менее 2,1 ¦ низкая эффективность ¦
L---------------------------------+-----------------------------
10. Результаты оценки эффективности реализации программы
оформляются в виде заключения об оценке эффективности реализации
муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с
приложением 2 к настоящему Порядку.
В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы
в разрезе целевых показателей деятельности администрации города
Перми, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых
в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.
Оценка эффективности реализации программы содержит числовые
значения оценок достижения плановых значений показателей задач
подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок
степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы,
а также интегральную оценку.
Информация о результатах оценки эффективности реализации
программы направляется Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.
Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
программы
УСЛОВИЯ
применения коэффициента качества планирования
Для расчета оценки достижения плановых значений показателей
конечного результата целей программы и задач подпрограммы, а также
показателей непосредственного результата, являющихся целевыми
показателями деятельности администрации города Перми, учитывается
влияние внесенных изменений в программу в отчетном периоде на
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
