Постановление Администрации г. Перми от 25.09.2013 № 781

       z
     z - порядковый номер цели программы;
     0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.
     В  случае  если  достижение  цели программы осуществляется только
посредством   достижения   плановых  значений  ПКР  целей,  являющихся
целевыми  показателями деятельности администрации города Перми, то Оцz
рассчитывается по формуле:
 
                                  ср
                           Оц  = О  пк
                             z        рц(цп)
 
     В  случае  если  достижение  цели программы осуществляется только
посредством  достижения  плановых значений ПКР целей, не относящихся к
целевым  показателям  деятельности  администрации города Перми, то Оц
                                                                     z
рассчитывается по формуле:
 
                                    ср
                             Оц  = О  пкр
                               z         ц
 
     8.4.  Оценка  достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается
как среднее значение оценок достижения всех целей программы:
 
                          OЦ = SUM Оц  /x, где:
                                     z
 
     Оц  - оценка достижения каждой цели программы;
       z
     x - количество целей программы.
     9.  На  третьем  этапе  оценка эффективности реализации программы
(O     -  интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей
  инт
программы    и    оценки    эффективности    реализации   подпрограмм,
рассчитывается по формуле:
 
                   O    = OЦ x 0,6 + Опп x 0,4, где:
                    инт
 
     OЦ - оценка достижения целей программы;
     Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;
     0,6   и  0,4  -  весовые  коэффициенты  оценки  достижения  целей
программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.
     По   результатам   оценки   эффективности   реализации  программы
(интегральной   оценки)   определяется   характеристика  эффективности
реализации программы по шкале таблицы 6:
 
                                                             Таблица 6
 
           Шкала оценки эффективности реализации программы           
                        (интегральной оценки)                        
 
   ----------------------------------T----------------------------¬
   ¦Оценка эффективности (Оинт), балл¦Характеристика эффективности¦
   ¦                                 ¦    реализации программы    ¦
   +---------------------------------+----------------------------+
   ¦         от 2,85 до 3,00         ¦    высокая эффективность   ¦
   +---------------------------------+----------------------------+
   ¦         от 2,1 до 2,84          ¦    средняя эффективность   ¦
   +---------------------------------+----------------------------+
   ¦            менее 2,1            ¦    низкая эффективность    ¦
   L---------------------------------+-----------------------------
 
     10.   Результаты   оценки   эффективности   реализации  программы
оформляются  в  виде  заключения  об  оценке  эффективности реализации
муниципальной   программы   (далее  -  заключение)  в  соответствии  с
приложением 2 к настоящему Порядку.
     В  заключении  отражаются результаты анализа выполнения программы
в   разрезе  целевых  показателей  деятельности  администрации  города
Перми,  показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых
в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.
     Оценка   эффективности  реализации  программы  содержит  числовые
значения   оценок   достижения  плановых  значений  показателей  задач
подпрограмм  с  учетом  степени  освоения  финансовых  средств, оценок
степени  решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы,
а также интегральную оценку.
     Информация   о   результатах   оценки   эффективности  реализации
программы направляется Заказчику и в Бюджетную комиссию для сведения.
 
                                           Приложение 1
                                           к Порядку проведения оценки
                                           эффективности реализации
                                           программы
 
 
                               УСЛОВИЯ                               
            применения коэффициента качества планирования            
 
     Для  расчета  оценки  достижения  плановых  значений  показателей
конечного  результата  целей  программы  и задач подпрограммы, а также
показателей    непосредственного   результата,   являющихся   целевыми
показателями  деятельности  администрации  города  Перми,  учитывается
влияние   внесенных  изменений  в  программу  в  отчетном  периоде  на
достижение данных показателей.
     Источником  данных  для  оценки  влияния  внесенных  изменений  в
программу   в   отчетном  периоде  на  показатели  программы  является
информация, представленная в таблице 4 годового отчета.
     В  случае изменения плановых значений или исключения из программы
показателей  конечного  результата  целей  и задач и (или) показателей
непосредственного   результата,   являющихся   целевыми   показателями
деятельности  администрации  города  Перми,  при  внесении изменений в
программу   в   отчетном   периоде,   оказавших  влияние  на  снижение
эффективности  реализации  программы,  для  расчета  оценки достижения
плановых   значений   показателей   применяется  коэффициент  качества
планирования, равный Ккп = 0,9.
     Коэффициент  качества  планирования  не  применяется  при расчете
оценки  достижения  плановых  значений показателей в следующих случаях
внесения изменений в программу:
     приведение  показателей  конечного и непосредственного результата
программы,     являющихся     целевыми    показателями    деятельности
администрации  города  Перми,  в  соответствие с целевыми показателями
деятельности   администрации   города  Перми,  утвержденными  решением
Пермской городской Думы;
     исключение  полномочий,  в  рамках которых реализуется программа,
из  состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы
или участника программы;
     изменение  объема  финансирования  по  причинам,  не зависящим от
исполнителя программы;
     редакционные правки (ошибки).
     В   случае   изменения  объема  финансирования  по  причинам,  не
зависящим    от   исполнителя   программы,   в   планово-экономический
департамент  представляются  материалы,  подтверждающие обоснованность
данных причин.
 
                                           Приложение 2
                                           к Порядку проведения оценки
                                           эффективности реализации
                                           программы
 
 
                              ЗАКЛЮЧЕНИЕ                              
         об эффективности реализации муниципальной программы         
 
       _______________________________________________________       
                (наименование муниципальной программы)                
                      _________________________                      
                            (отчетный год)                            
 
     1.   Реквизиты   нормативного   правового   акта  об  утверждении
программы,   указание   перечня   редакций   о  внесении  изменений  в
программу,   ссылка   на   Порядок   оценки  эффективности  реализации
программы.
     2. Ответственные за реализацию программы:
     ответственный руководитель ФЦБ;
     исполнитель программы.
     3. Цель и задачи программы.
     3.1. Наименование цели программы.
     3.1.1. Наименование подпрограммы программы.
     3.1.1.1. Наименование задачи подпрограммы программы.
     3.1.1.2. Наименование задачи подпрограммы программы.
     4.    Финансирование   и   исполнение   объемов   финансирования,
предусмотренных  на  реализацию  программы  за  отчетный год (в случае
неполного освоения средств кратко изложить причины).
 
-------------------T--------------------------------------T-----------¬
¦   Наименование   ¦ Финансирование и исполнение объемов  ¦  Причины  ¦
¦   подпрограммы,  ¦      финансирования, тыс.руб.        ¦ неполного ¦
¦     источник     +----------T------------T--------------+ освоения  ¦
¦  финансирования  ¦уточненный¦    факт    ¦  % освоения  ¦  средств  ¦
¦                  ¦   план   ¦            ¦              ¦ (кратко)  ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦1. Подпрограмма   ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦всего, в том      ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦числе:            ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет города     ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦Перми             ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет Пермского  ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦края              ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет Российской ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦Федерации         ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦внебюджетные      ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦источники         ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦Итого по          ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦программе, в том  ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦числе:            ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет города     ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦Перми             ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет Пермского  ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦края              ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦бюджет Российской ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦Федерации         ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
+------------------+----------+------------+--------------+-----------+
¦внебюджетные      ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
¦источники         ¦          ¦            ¦              ¦           ¦
L------------------+----------+------------+--------------+------------
 
     5. Выводы об эффективности реализации программы:
     5.1.  анализ  реализации  подпрограммы  программы: характеристика
эффективности     реализации     подпрограммы,    анализ    достижения
(недостижения)  показателей  конечного  результата задачи подпрограммы
программы, в том числе:
     анализ     исполнения    (неисполнения)    целевых    показателей
деятельности  администрации  города  Перми  с  учетом Ккп и освоенного
объема финансирования;
     отражение  достижения  ПНР  задачи  только  в случае недостижения
планового значения ПКР задачи;
     5.2.   анализ  достижения  (недостижения)  показателей  конечного
результата  целей  программы. Отражение взаимосвязи ПНР с ПКР в случае
недостижения ПНР при достижении ПКР;
     5.3.  характеристика  эффективности  программы в целом, отражение
результатов интегральной оценки эффективности программы.
     6.  Предложения  по  повышению эффективности реализации программы
(подпрограммы)  в  случае низкой либо средней эффективности реализации
программы.
     Оценка    эффективности    реализации   муниципальной   программы
прилагается.
 
Приложение: на _____ л. в 1 экз.
 
 
 
Начальник
планово-экономического департамента
администрации города Перми           ________________ ________________
                                         (подпись)        (Ф.И.О.)
 
 
Дата
 
Исполнитель
 
Телефон
 
                                    Приложение
                                    к заключению об эффективности
                                    реализации муниципальной программы
 
 
                                ОЦЕНКА                                
           эффективности реализации муниципальной программы           
       _______________________________________________________       
                (наименование муниципальной программы)                
       ________________________________________________________       
                 (наименование исполнителя программы)                 
                     ____________________________                     
                            (отчетный год)                            
 
------T-----------------------------------------T--------------------T--------------------T-------------¬
¦  N  ¦           Наименование оценки           ¦         ПНР        ¦         ПКР        ¦   Оценка    ¦
¦     ¦                                         ¦                    ¦                    ¦ достижения/ ¦
¦     ¦                                         +----------T---------+----------T---------+ реализации  ¦
¦     ¦                                         ¦  целевые ¦прочие(1)¦  целевые ¦прочие(1)¦    цели,    ¦
¦     ¦                                         ¦показатели¦  ср     ¦показатели¦  ср     ¦подпрограммы,¦
¦     ¦                                         ¦  ср      ¦(О  пнр) ¦  ср      ¦(О  пнр) ¦   задачи    ¦
¦     ¦                                         ¦(О  пнр  )¦         ¦(О  пкр  )¦         ¦             ¦
¦     ¦                                         ¦       цп ¦         ¦       цп ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦  1  ¦                      2                  ¦     3    ¦    4    ¦     5    ¦    6    ¦      7      ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦  1  ¦Оценка достижения целей программы (ОЦ)   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦     ¦Наименование цели (Оц )                  ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                     1                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦     ¦Наименование цели (Оц )                  ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                     2                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦     ¦Наименование цели (О  )                  ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                    цz                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦  2  ¦Оценка эффективности реализации          ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦подпрограмм программы (Опп)              ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦ 2.1 ¦Подпрограмма 1. Наименование подпрограммы¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦(Опп )                                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦    1                                    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦2.1.1¦Задача 1.1. Наименование задачи (Оз )    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                                   1     ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦2.1.2¦Задача 1.2. Наименование задачи (Оз )    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                                   2     ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦2.1.r¦Задача 1.r. Наименование задачи (Оз )    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦                                   r     ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦ 2.2 ¦Подпрограмма 2. Наименование подпрограммы¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦(Опп )                                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦    2                                    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦ 2.t ¦Подпрограмма t. Наименование подпрограммы¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦(Опп )                                   ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦     ¦    t                                    ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
+-----+-----------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------------+
¦Интегральная оценка (О   )                     ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
¦                      инт                      ¦          ¦         ¦          ¦         ¦             ¦
L-----------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+--------------
 
-----------------------------------
     (1) Прочие показатели конечного  (непосредственного)  результата,
не относящиеся к целевым показателям деятельности администрации города
Перми.