|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пермского края от 08.12.2010 № 1023-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к КИП г. Чусового. ——————————————————————————————————— (*) При условии принятия решения об участии в федеральной целевой программе "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы" (проект). 3.2.2. Снижение напряженности на рынке труда Сохранение стабильности на рынке труда невозможно без объединения усилий федеральных, краевых, муниципальных структур и работодателей как в процессе создания временных рабочих мест, так и в процессе выделения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках реализации активной политики занятости. Город Чусовой участвует в краевых программах, направленных на принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы. В 2009 году город Чусовой принимал участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 г., утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 января 2009 г. N 8-п. В 2010 г. город Чусовой принимает участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2010 году, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 23 декабря 2009 г. N 976-п. Программы приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1089 "О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации". Мероприятия в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по г. Чусовому, а также объемы их финансирования в 2009-2010 гг. приведены в таблице 26. Таблица 26 Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по городу Чусовому, 2009-2010 гг. |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|————————| | N | Мероприятие | 2009 год (факт) |2010 год| |п/п| |————————————|———————————————————————|————————| | | |Численность,| Затраты, тыс. руб. |Затраты,| | | | чел. | | тыс. | | | | | | руб. | |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| |1 |Опережающее обучение работников в случае угрозы массового | 173| 339,2| 2 608| | |увольнения | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| |2 |Организация общественных работ, временное трудоустройство | 1 698| 22 206,9, | 16 310| | |работников, находящихся под угрозой увольнения, а также | | в т.ч. 366,802 | | | |признанных в установленном порядке безработными и граждан, | | из бюджета Пермского | | | |ищущих работу | | края | | | |————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| | |в том числе: | | | | | |работники ОАО "ЧМЗ" | 904| 7 149,7| | |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| |3 |Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях | 5| 61,9| 3 518| | |приобретения ими опыта работы | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| |4 |Содействие развитию малого предпринимательства и | 17| 1 009,6| 4 586| | |самозанятости безработных граждан | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| | |в том числе: | 17| 1 009,6| | | |на открытие собственного дела безработными гражданами | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| | |дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных| | | | | |граждан | | | | |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| | |ВСЕГО | 1 893| 23 617,6| 27 022| |———|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|———————————————————————|————————| В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 году по городу Чусовому было освоено 23 617,6 тыс. руб., общее количество участников: 1 893 человек, в том числе по мероприятиям: "Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения" - 339,2 тыс. руб. Данные средства были израсходованы на переобучение и повышение квалификации 173 работников градообразующего предприятия ОАО "ЧМЗ"; "Организация общественных работ" - 22 206,9 тыс. руб. Благодаря данным финансовым ресурсам 1 698 человек смогли получить временное рабочее место, из них - 904 работника ОАО "ЧМЗ"; "Стажировка в целях приобретения опыта работы безработных, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений" - 61,9 тыс. руб., трудоустроено 5 человек; "Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан" - 1 009,6 тыс. руб., 17 человек, получив субсидию, приступили к предпринимательской деятельности в следующих сферах: производство сельскохозяйственной продукции, бытовые услуги (парикмахерские, швейные услуги), репетиторство, производство строительных материалов, организация досуга детей. В 2010 году по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по городу Чусовому планируется освоение 27 022 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: "Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу" - 1300 человек, в том числе 300 работников ОАО "ЧМЗ"; "Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения" - 242 человека, в том числе 163 работника ОАО "ЧМЗ", из них по повышению квалификации управленческих кадров - 113 человек, с дальнейшим трудоустройством на предприятии - 150 человек, в других организациях района - 13 человек; "Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы" - 126 человек, в том числе 63 выпускника и 63 наставника; "Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан" - 38 безработных граждан. Детализированные данные по опережающему обучению с включением в него сведений о высвобождаемых работниках, направляемых на обучение по специальностям в соответствии с создаваемыми рабочими местами, представлены в приложении 5 к КИП г. Чусового. Баланс трудовых ресурсов в процессе реализации проектов КИП г. Чусового, а также сетевой график обучения в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места, приведен в приложении 5 к настоящему КИП г. Чусового. 3.3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия 3.3.1. Модернизация традиционной отрасли экономики города Паспорт инвестиционного проекта "Реконструкция ОАО "ЧМЗ" (*) |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Сводные характеристики проекта | |———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Цель |Улучшение качества проката (продукции) в соответствии с | |инвестиционного|ГОСТ, DIN, повышение конкурентоспособности продукции; | |проекта |снижение текущих удельных затрат и расходов по переделу; | | |углубление диверсификации производства; | | |увеличение объема производства литой заготовки до 833 тыс. | | |тонн в год и готового проката до 810 тыс. тонн в год; | | |получение дополнительной прибыли до 4 млрд. рублей в год; | | |снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в | | |водные объекты загрязняющих веществ | |———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Описание |Реконструкция сталеплавильного и прокатного производств, | |проекта, |которая заключается в замене мартеновского способа | |производимого |производства стали на электросталеплавильный, установке и | |товара, услуги |строительстве нового сортового стана; | | |реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство| | |2-х ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и | | |газопровода | |———————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Инициатор |ОАО "ЧМЗ", | |инвестиционного|618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, | |проекта |Тел./факс: (34256) 6 33 33, | | |Официальный сайт: www.chmz.ru | | |ИНН 591002018, ОГРН 1025902086924 | |———————————————|———————————————————|———————————————————————————————————————| |Наименование блока КИП г. Чусового |Модернизация традиционных отраслей | | |экономики города | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| |Обеспеченность инженерной и |Существующая транспортная сеть и | |транспортной инфраструктурой в |инженерная инфраструктура обеспечивают | |объемах, достаточных для |возможность реализации проекта | |реализации проекта | | |———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————| | Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической| | политики | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. | |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| |Период финансирования | Федеральный бюджет | Средства | Всего | | | | инвестора | | |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| |2010 г. | -| -| -| |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| |2011-2012 гг. | 288,63| 15 202,93| 15 491, 560| |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| |2013-2015 гг. | -| -| -| |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| |Итого | 288,63| 15 202,93| 15 491, 560| |————————————————————————|—————————————————————|———————————————|————————————| | Сроки реализации и окупаемости проекта | |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| |Период реализации |2010-2015 гг. | |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| |Срок окупаемости |6 лет | |————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————| | Производственные характеристики проекта | |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |Проектная мощность (количество |750 тыс. тонн в год | |предоставляемых услуг, производимой | | |продукции в результате реализации | | |проекта за год) | | |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| |Отношение сметной стоимости проекта к |20965,7 руб./тонн | |величине проектной мощности, тыс. руб. | | |———————————————————————————————————————|———————————————————————————————————| | Финансовые показатели проекта | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |NPV (чистый дисконтированный |5974,2 млн. руб. при ставке | |доход) |дисконтирования 10 % и сроке окупаемости | | |10 лет | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |IRR (внутренняя норма доходности)|23,3 % | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Эффекты от реализации проекта | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Социальные эффекты | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Количество создаваемых рабочих | 146| |мест | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Сокращение числа безработных |на 12,58 % | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Иные социальные эффекты от |В случае если проект не будет реализован,| |реализации инвестиционного |ожидается сокращение более 4 тыс. | |проекта |человек, занятых на вспомогательных и | | |нерентабельных производствах завода | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Бюджетные эффекты | |———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| |Объемы ежегодно поступающих средств в бюджет | 1,3| |г. Чусового в связи с реализацией | | |инвестиционного проекта, млн. руб. | | |———————————————————————————————————————————————|———————————————————————————| | Иные значимые эффекты | |————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| |Снижение объемов выбросов в |Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ| |атмосферный воздух и |в атмосферный воздух от стационарных | |сбросов в водные объекты |источников загрязнения; | |загрязняющих веществ |снижение объемов сбросов загрязняющих | | |веществ в водные объекты | |————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Маркетинговые исследования | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| |Характеристика рынка сбыта |400 тыс. тонн квадратной заготовки для | |продукции, услуг (наличие |переката на сортовом стане и 450 тыс. | |потребителей продукции (услуги), |тонн круглой заготовки будут отгружаться | |создаваемой в результате |на ОАО "Выксунский металлургический | |реализации проекта в количестве, |завод" для колесного производства | |достаточном для обеспечения | | |эффективного уровня | | |использования проектной мощности | | |объекта капитального | | |строительства, основные | | |покупатели и др.) | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| Примечание: в паспорте отражены описание и финансирование по двум инвестиционным проектам ОАО "ЧМЗ": "Реконструкция подстанции "Калино" (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кв, строительство распределительной станции и газопровода" и "Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства". Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового. Дополнительные данные по инвестиционному проекту Строительство нового цеха предполагается в составе: электросталеплавильного отделения с шихтовым пролетом и электропечью емкостью 100 тонн для выплавки стали; отделения внепечной обработки стали с агрегатом "ковш-печь" и установкой вакуумирования; отделения непрерывной разливки стали. С пуском электропечи прекращается разливка в слитки, работа мартеновских печей дуплекс-цеха и заготовочного стана "800", которые выводятся из эксплуатации. Из внецеховых объектов для эксплуатации цеха сооружаются системы газоочистки ДСП и "ковша-печи", водоподготовки для ДСП, МНЛЗ и "ковша-печи", приемное устройство для материалов, печь обжига извести, а также электроподстанция 220/35/10-6 кВ для питания ДСП и агрегата "ковш-печь", складская инфраструктура. Мощность стана позволит производить до 750 тыс. тонн широкого спектра сортамента сортового проката, что позволит удовлетворить различные запросы рынка. Внедрение новых технологий позволит значительно снизить расходные коэффициенты (далее - РК) по металлу: |———————————————————————————————————|——————|——————|——————————————————| | Наименование | База |Проект| Отклонение | | | | |————————|—————————| | | | | абс. | отн. | |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |Слиток/ литая заготовка, тонн |383176|833234| 450058| 117,5 %| |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |РК на стане 800, т/т | 1,152| | -1,152| -100,0 %| |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |Заготовка/ литая заготовка, тонн |332560|833234| 500674| 150,6 %| |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |Средний расходный коэффициент по | 1,057| 1,034| -0,023| -41,0 %| |сортовым станам, т/т | | | | | |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |Сквозной расходный коэффициент от | 1,188| 1,031| -0,157| -83,6 %| |жидкой стали до заготовки, т/т | | | | | |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| |Сквозной расходный коэффициент от | 1,255| 1,065| -0,190| -74,4 %| |жидкой стали до проката, т/т | | | | | |———————————————————————————————————|——————|——————|————————|—————————| Данные об объемах товарной продукции, выручке и рентабельности продукции представлены в таблицах 27, 28, 29: Таблица 27 |————————————————|——————————|——————————————————————————|——————————————| | Наименование | Товарная | На 1 тонну, руб. |Рентабельность| | |продукция,| | продаж | | | тонн |————————|————————|————————| | | | | Цена | С/с |Прибыль | | |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |Арматура | 100000| 15400,0| 12142,6| 3257,4| 21,2 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |Рессорная полоса| 100000| 23625,5| 12512,0| 11113,5| 47,0 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |УШБ | 390442| 16959,7| 11747,0| 5212,7| 30,7 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |Спец. профили | 50000| 26300,0| 13166,3| 13133,7| 49,9 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |Круги для | 57000| 18676,8| 11914,7| 6762,0| 36,2 %| |машиностроения | | | | | | |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |грузовая | 75000|37547,16|18385,87|19161,29| 51,0 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |легковесная | 25000|44825,93|22945,75|21880,18| 48,8 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| |Итого | | | | | 38,1 %| |————————————————|——————————|————————|————————|————————|——————————————| Из представленной информации видно, что применение новых технологий позволит производить более широкий сортамент товарной продукции, соответствующей мировым аналогам, обладающей большей добавленной стоимостью. Бюджет проекта Таблица 28 |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| | Наименование статей | Стоимость | | |————————————————————————————| | | млн. рублей без НДС | |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Основное оборудование, в т.ч. | 3689,8| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |ДСП-100 | 651,9| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Агрегат "ковш-печь" | 269,5| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Вакууматор | 204,3| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |МНЛЗ | 825,7| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Прокатный стан | 1738,4| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Вспомогательное оборудование | 1464,6| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Проектно- конструкторские работы (ПКР) | 591,5| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Строительно-монтажные работы (СМР) | 5639,9| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Внешнее электроснабжение, вкл.СМР и ПКР| 1208,2| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Непредвиденные расходы | 534,6| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| |Всего капитальных вложений | 13172,0| |———————————————————————————————————————|————————————————————————————| Показатели эффективности проекта Таблица 29 |———————————————————————————————————————————————|————————————————| | Наименование | Показатели | |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Кап.затраты, млн. руб. без НДС | 13172,0| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Инвестиционная фаза, лет | 3,5| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Среднегодовая чистая прибыль, млн. руб. | 4006,6| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Амортизация, млн. руб. | 856,7| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Собственные источники, млн. руб. | 4863,3| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Простой срок окупаемости, лет | 6,0| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Дисконтированный срок окупаемости, лет | 7,1| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |Внутренняя норма доходности, IRR | 23,3 %| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| |NPV за 10 лет при ставке 12 %, млн. руб. | 5974,2| |———————————————————————————————————————————————|————————————————| IV. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИП г. Чусового 4.1. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов КИП г. Чусового КИП г. Чусового предусматривает реализацию в 2010-2015 гг. более 20 инвестиционных проектов. Объем финансирования мероприятий плана из средств бюджетов всех уровней и частных средств составляет 18 210,335 млн. рублей. Структура распределения финансовых ресурсов в соответствии с направлениями КИП г. Чусового включает 3 блока в рамках выделенных основных направлений реализации КИП г. Чусового (рис. 13): |————————————|————————| |////////////|........| |////////////|. 13% ..| |////////////|........| |/// 75% ////|————————| |////////////|<<<<<<<<| |////////////|< 12% <<| |////////////|<<<<<<<<| |————————————|————————| |———| Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры |...| и диверсификации экономики города |———| |———| Создание благоприятных условий для сохранения населения, |<<<| трудовых ресурсов на территории города |———| |———| Уменьшение зависимости экономики города от финансовых |///| результатов деятельности градообразующего предприятия |———| Рис. 13. Структура распределения финансовых ресурсов по блокам КИП г. Чусового Соотношение ожидаемоего объема частных инвестициий (в том числе поступающих от частных институциональных инвесторов) по сравнению с вовлекаемыми средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы составляет 4,103:1. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств приходится 4,103 рубля, вложенных частным инвестором. Приоритетным инвестиционным направлением для частных инвесторов является создание новых и(или) модернизация действующих производств. Приоритетными направлениями инвестирования бюджетных средств являются направления, непосредственно связанные с реализацией государственных (муниципальных) полномочий на территории городского поселения. Общий объем планируемых инвестиций за счет средств федерального бюджета составляет 1 361,702 млн. руб. В таблице 30 представлены правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 30 Правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | Нормативно-правовое основание | Наименование целевого блока | |финансирования мероприятий КИП г. Чусового| | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ |"Создание благоприятных | |"О Фонде содействия реформированию |условий для сохранения | |жилищно-коммунального хозяйства" |населения, трудовых ресурсов | | |на территории города" | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Федеральная целевая программа "Развитие |"Создание благоприятных | |транспортной системы России (2010-2015 |условий для сохранения | |годы)", утвержденная постановлением |населения, трудовых ресурсов | |Правительства Российской Федерации от |на территории города" | |05.12.2001 N 848 | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Проект программы "Комплексная программа |"Создание благоприятных | |модернизации и реформирования |условий для сохранения | |жилищно-коммунального хозяйства на |населения, трудовых ресурсов | |2010-2020 годы" |на территории города" | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ |"Создание благоприятных | |"О развитии малого и среднего |условий для развития | |предпринимательства в Российской |инфраструктуры и | |Федерации"; |диверсификации экономики | |постановление Правительства Российской |города" | |Федерации от 27.02.2009 N 178 "О | | |распределении и предоставлении субсидий | | |из федерального бюджета бюджетам | | |субъектов Российской Федерации на | | |государственную поддержку малого и | | |среднего предпринимательства, включая | | |крестьянские (фермерские) хозяйства"; | | |Муниципальная целевая программа "Развитие | | |малого и среднего предпринимательства в | | |Чусовском городском поселении в 2010-2012 | | |гг." | | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Целевая программа Пермского края |"Создание благоприятных | |"Дополнительные мероприятия по снижению |условий для сохранения | |напряженность на рынке труда" |населения, трудовых ресурсов | | |на территории города" | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| |Иные нормативные правовые акты |"Уменьшение зависимости | | |экономики города от финансовых| | |результатов деятельности | | |градообразующего предприятия";| | |"Создание благоприятных | | |условий для сохранения | | |населения, трудовых ресурсов | | |на территории города" | |——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| Динамика объемов финансирования в разрезе частных и бюджетных инвестиций по этапам реализации КИП г. Чусового представлена в таблице 31. Таблица 31 Динамика структуры потребности в финансировании по годам, млн. руб. |———————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|——————————| | Источник финансирования | Совокупный | I этап | II этап | III этап | | | объем |(2010 г.)|(2011-2012 |(2013-2015| | |финансирования| | гг.) | гг.) | |———————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|——————————| |Средства бюджетов всех | 1549,23| 1059,6| 429,13| 60,5| |уровней бюджетной системы | | | | | |———————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|——————————| |Средства частных инвесторов| 16661,1| 559,474| 8013,46| 8088,17| |———————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|——————————| Наибольший объем финансирования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы приходится на I этап (2010 г.) и составляет 1059,6 млн. руб. Доля затрат бюджета муниципального образования на выполнение мероприятий КИП г. Чусового составляет 47,688 млн. руб. или 0,0735 % общего объема финансирования КИП г. Чусового с учетом частных инвестиций. Финансирование и ресурсное обеспечение КИП г. Чусового построено на следующих принципах: принцип окупаемости вложений; приницип рентабельности реализуемых проектов; принцип диверсифицированности источников финансирования проектов, позовляющий обеспечить наиболее полное соответствие потребностей и возможностей инвесторов и инициаторов проектов; принцип максимизации доли частных привлекаемых средств, позволяющий существенно сократить затраты бюдежтной системы при обеспечении реализации приоритетных направлений экономического и социального развития муниципального образования. Детализация информации о проектах и источниках финансирования представлена в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового. 4.2. Организационное обеспечение мероприятий и проектов КИП г. Чусового Реализация мероприятий КИП г. Чусового включает деятельность субъектов, условно относимых к нескольким основным группам: инициаторы проектов; органы местного самоуправления; исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации; исполнительные органы государственной власти Российской Федерации. Эффективность взаимодействия субъектов, составляющих указанные группы, достигается решением следующих задач: организация координации деятельности инициаторов проектов и органов местного самоуправления силами рабочей группы, состав и полномочия участников которой утверждены распоряжением Главы администрации города Чусового от 28 декабря 2009 г. N 23; обеспечение мониторинга выполнения графиков реализации проектов, выявления причин отклонений фактических показателей от плановых; обеспечение контроля за целевым использованием получаемых инициаторами средств; обеспечение институциональной основы для заключения соглашений между участниками инвестиционных отношений и непосредственная инициация заключения таких отношений. Реализация последних трех задач является функцией проектного офиса - единого координационного центра, сформированного под руководством главы администрации города Чусового. V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП Г. ЧУСОВОГО 5.1. Система управления реализацией КИП г. Чусового Построение организационной схемы управления реализацией КИП г. Чусового обусловлено необходимостью решения следующих задач: общее руководство реализацией КИП г. Чусового; координация деятельности участников реализации КИП г. Чусового (администрации муниципального образования, исполнительных органов государственной власти Пермского края и Российской Федерации); мониторинг реализации мероприятий КИП г. ЧУсового; анализ промежуточных и итоговых результатов реализации КИП г. Чусового, его корректировка; формирование отчетности по итогам выполнения мероприятий КИП г. Чусового. Оперативное управление реализацией КИП г. Чусового возлагается на главу администрации Чусовского городского поселения, который является председателем Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового. Основной функцией председателя Координационного совета по стратегическому управлению развитием г. Чусового является организация взаимодействия с Министерством регионального развития Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, с исполнительными органами государственной власти Пермского края. Функции координатора деятельности всех участников представленных проектов возложены на Координационный совет по стратегическому управлению развитием г. Чусового. Координационный совет, в состав которого входят представители администрации Чусовского городского поселения, депутаты Думы Чусовского городского поселения, возглавляет глава Чусовского городского поселения (таблица 32). Таблица 32 Состав Координационного совета по стратегическому управлению развитием города Чусового |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| | N | Фамилия, имя, отчество, должность | Контактная информация| |п/п| | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |1 |Жвакин Анатолий Анатольевич, глава | 5-54-28 | | |администрации Чусовского городского | | | |поселения - председатель | | | |Координационного совета | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |2 |Бурьянов Виктор Федорович, глава | 5-23-24 | | |Чусовского городского поселения, | | | |заместитель председателя | | | |Координационного совета | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |3 |Калабин Олег Федорович, заместитель | 5-64-31 | | |главы администрации Чусовского | | | |городского поселения по развитию | | | |инфраструктуры | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |4 |Шушканова Ольга Викторовна, заместитель | 5-80-65 | | |главы администрации Чусовского | | | |городского поселения по социальным | | | |вопросам | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| |5 |Сутягина Марина Викторовна, начальник | 5-64-49 | | |отдела экономического развития | | |———|—————————————————————————————————————————|——————————————————————| Координационный совет выполняет следующие функции: обеспечение своевременной подготовки предложений по объемам и условиям предоставления муниципальному образованию средств федерального и регионального бюджетов для реализации КИП г. Чусового; осуществление контроля за ходом реализации КИП г. Чусового. В целях организационного сопровождения конкретных инвестиционных проектов предполагается создание единого центра - проектного офиса, который будет осуществлять руководство реализацией проектов, входящих в КИП г. Чусового. В состав проектного офиса войдут руководители и специалисты структурных подразделений администрации г. Чусового, представители инициаторов проектов, представители Думы Чусовского городского поселения: Жвакин А.А., глава администрации города Чусового - руководитель проектного офиса; Бурьянов В.Ф., глава города - заместитель руководителя проектного офиса; Карпов А.А., исполнительный директор ОАО "ЧМЗ" (по согласованию); Симаков Н.И., глава Чусовского муниципального района; Жеребцов С.А., директор по персоналу, социальным вопросам и связям с общественностью ОАО "ЧМЗ" (по согласованию); Солдатенков Д.Ю., директор по экономике и финансам ОАО "ЧМЗ" (по согласованию); Шадрин В.И., заместитель главы Чусовского муниципального района по экономике и финансам (по согласованию); Шевырин Е.И., заместитель главы Чусовского муниципального района (по согласованию); Сентемов А.В., генеральный директор ООО "УралЕвроТЭК", депутат городской Думы (по согласованию); Штин А.Ф., председатель профсоюзного комитета ОАО "ЧМЗ", секретарь местного отделения ВПП "Единая Россия" (по согласованию); Наумов Н.В., депутат Земского Собрания (по согласованию); Асманкин О.В., депутат Земского Собрания (по согласованию); Сутягина М.В., начальник отдела экономического развития; Паршакова Е.В., управляющий делами Думы Чусовского городского поселения; Кузнецова О.Л., начальник отдела экономики администрации Чусовского муниципального района (по согласованию); Трегубова Р.И., консультант по тарифам, ценовой политике и инвестициям - секретарь рабочей группы; Васина Н.В., и.о. начальника отдела предпринимательства и инвестиций администрации Чусовского муниципального района (по согласованию); Печенкин В.В., заместитель генерального директора ООО "ГазКом" (по согласованию); Захаров К.В., генеральный директор ООО "Центр экономических проектов". Основная задача проектного офиса состоит в обеспечении реализации запланированных мероприятий и корректировки КИП г. Чусового. Заседания проектного офиса должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На ежеквартальных заседаниях проектного офиса: рассматривается отчет о ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового; осуществляется координация и согласование вопросов подготовки мониторинговых и отчетных материалов; корректируется план работы проектного офиса в зависимости от складывающейся ситуации с реализацией мероприятий КИП г. Чусового. В рамках проектного офиса в целях реализации конкретных проектов создаются рабочие группы по направлениям социально-экономического развития муниципального образования. Основные задачи рабочих групп: продвижение процесса реализации мероприятий, координация действий участников рабочих групп; составление рабочих планов реализации мероприятий и их практическое исполнение; подготовка мониторинговой информации на заседания проектного офиса; подготовка предложений по корректировке мероприятий КИП г. Чусового. 5.2. Мониторинг и контроль за реализацией КИП г. Чусового На государственном уровне мониторинг и контроль за эффективностью реализации КИП г. Чусового осуществляют Правительство Пермского края и Министерство регионального развития Российской Федерации. В целях мониторинга и анализа хода реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Правительству Пермского края отчет о выполненных мероприятиях. По завершении реализации КИП г. Чусового администрация Чусовского городского поселения готовит доклад о его выполнении и об эффективности использования средств за период его реализации и представляет его в Правительство Российской Федерации и Правительство Пермского края. VI. ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИП Г. ЧУСОВОГО В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ С целью обеспечения наиболее полной и точной реализации мероприятий, входящих в КИП г. Чусового, устанавливается система сбалансированных показателей. Установленные показатели напрямую связаны с целями и задачами каждого блока мероприятий и учитывают как социальные, так и бюджетные эффекты. Целевые значения показателей устанавливаются в зависимости от существующих рисков по каждому блоку мероприятий и учитывают оптимистичные или пессимистичные сценарные условия развития города в различных сферах. Система сбалансированных показателей оценки результатов в разрезе целей и задач представлена в приложении 2 к настоящему КИП г. Чусового. VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КИП Г. ЧУСОВОГО Эффективность КИП г. Чусового напрямую связана с достижением поставленных целей и задач. Социально-экономическая эффективность является интегральным показателем, который позволяет оценить совокупный эффект. В КИП г. Чусового вошли мероприятия экономической, технической и социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых используются показатели различных категорий. Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения КИП г. Чусового, состоит в создании условий для обеспечения стабильности экономической, социальной и бюджетно-финансовой сферы муниципалитета. В рамках интегрального показателя выделяется: социальная эффективность и экономическая, включающая оценку структурных изменений и бюджетных эффектов. Социальная эффективность включает: изменение уровня зарегистрированной безработицы, изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий, общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, входящих в КИП г. Чусового. Изменение уровня зарегистрированной безработицы рассчитывается по формуле: 6 U = SUM |u - u |, i=1 i i-1 где: u - уровень безработицы в i-м году после начала реализации КИП i г. Чусового; u - уровень безработицы в (i-1)-м году после начала реализации i-1 КИП г. Чусового. Результаты расчета показателя нарастающим итогом представлены в таблице 33. Таблица 33 Расчет показателя "Изменение уровня зарегистрированной безработицы" за 2009-2015 гг. |——————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Наименование | Единица |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| | показателя |измерения| | | | | | | | |——————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Уровень | % | 2,8| 2,7| 1,7| 1,2| 1| 0,9| 0,8| |зарегистрированной| | | | | | | | | |безработицы | | | | | | | | | |——————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |?U | % | x | 0,1| 1| 0,5| 0,2| 0,1| 0,1| |——————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Значение | % | x | 0,1| 1,1| 1,6| 1,8| 1,9| 2| |показателя U | | | | | | | | | |——————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| Изменение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий рассчитывается по формуле: 6 W = SUM |w - w |, i=1 i i-1 где: w - уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и i средних предприятий в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового; w - уровень среднемесячной заработной платы работников крупных i-1 и средних предприятий в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового. Результаты расчета показателя представлены в таблице 34. Таблица 34 Динамика изменения среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий за 2009-2015 гг. |—————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| | Наименование | Единица |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| | показателя |измерения| | | | | | | | | | | | | | | | | | |—————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Среднемесячная | руб. | 14500| 14700| 15000| 15500| 16500| 17500| 19000| |заработная плата | | | | | | | | | |работников крупных | | | | | | | | | |и средних | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | |—————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Дельта W | руб. | x | 200| 300| 500| 1000| 1000| 1500| |—————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| |Значение показателя W| руб. | x | 200| 500| 1000| 2000| 3000| 4500| | | | | | | | | | | |—————————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————| Таким образом, социальный эффект от реализации КИП г. Чусового в части заработной платы населения города по отношению к 2009 году должен составить 4500 руб., что означает повышение уровня среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий. Существенным социальным эффектом является создание к 2015 году 3000 постоянных рабочих мест. Экономическая эффективность подразумевает оценку уровня диверсификации экономики (структурных изменений) и бюджетную эффективность. Оценка уровня диверсификации экономики включает следующие показатели: долю малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства, долю работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста. Изменение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства рассчитывается по формуле: 6 Vм = SUM |v - v |, i=1 i i-1 где: v - доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных i товаров собственного производства в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового; v - доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных i-1 товаров собственного производства в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового. Значение показателя к 2015 году составит 10 %. Таким образом, к 2015 году доля малых предприятий в общем объеме отгруженных товаров увеличится с 3,6 до 13,6 %, а эффект по данному показателю составит 10 %. Изменение доли работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста рассчитывается по формуле: 6 Dм = SUM |d - d |, i=1 i i-1 где: d - доля работающих на градообразующем предприятии от i численности населения трудоспособного возраста в i-м году после начала реализации КИП г. Чусового; d - доля работающих на градообразующем предприятии от i-1 численности населения трудоспособного возраста в (i-1)-м году после начала реализации КИП г. Чусового. Сокращение доли работающих на градообразующем предприятии является положительной тенденцией, так как существенно уменьшает зависимость населения от негативных факторов, которые могут возникнуть в процессе функционирования градообразующего предприятия. Значение показателя к 2015 году составит 10,4 %. Таким образом, доля работающих на градообразующем предприятии от численности населения трудоспособного возраста снизится с 25,4 % в 2009 году до 15 % в 2015 году. Результаты оценки уровня диверсификации экономики (структурных изменений) в рамках реализации КИП г. Чусового свидетельствуют о существенном уменьшении влияния градообразующего предприятия на экономику города и активизацию субъектов малого предпринимательства. Одним из наиболее важных аспектов реализации КИП г. Чусового является наличие бюджетного эффекта и его уровень. Для оценки бюджетного эффекта используются данные о планируемых поступлениях в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционных проектов, включенных в КИП г. Чусового, представленных в инвестиционных паспортах проектов (раздел III настоящего КИП г. Чусового). Общий среднегодовой бюджетный эффект (для бюджета г. Чусового) от реализации КИП г. Чусового составляет 4,04 млн. руб. Таким образом, ежегодно суммарный объем налоговых поступлений в бюджет города от реализованных проектов будет составлять около 4,04 млн. руб. Бюджетная эффективность как отношение бюджетного эффекта к среднегодовому объему финансирования КИП г. Чусового из бюджета города рассчитывается по следующей формуле: БЭФ = 4,04 / 47,688 = 0,08471 = 8,471 %, где: 47,688 млн. руб. - общий объем инвестиций за весь период реализации КИП г. Чусового из бюджета г. Чусового. Таким образом, ежегодно в виде налогов бюджет города будет получать до 20 % от вложенных в КИП г. Чусового план средств. Показатели КИП г. Чусового характеризуются положительными значениями социально-экономической эффективности, что позволяет говорить о решении основных проблем, поставленных в рамках мероприятий. Приложение 1 к Комплексному инвестиционному плану модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015г. Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП г. Чусового на 2010-2015 годы (В редакции Постановления Правительства Пермского края от 05.09.2012 г. N 799-п) тыс. руб. |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | N |Наименование проекта|Основные виды работ,|Исполни- |Источ- | Расходы на период | В том числе по годам | |п/п| программы | выполнение которых |тель |ник | действия Программы |———————————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————————————————————————|——————|————————————| | | | необходимо для | |финан- | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 год | | | | осуществления | |сирова-| | | | | | год | | | |————————————————————| мероприятия | |ния |————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| | | Наименование | | | | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего | в т.ч. | всего |в т.ч. | всего | в т.ч. |всего|в т.ч.|всего|в т.ч.| | | мероприятия | | | | | бюджетные | | бюджетные | | бюджетные | |бюджетные| | бюджетные | |бюд- | |бюд- | | | | | | | | инвестиции | |инвестиции | |инвестиции | |инвести- | |инвестиции | |жетные| |жетные| | | | | | | | | | | | | |ции | | | |инвес-| |инвес-| | | | | | | | | | | | | | | | | |тиции | |тиции | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |1 |Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки "Лямино" для реализации инвестиционных проектов: "Строительство завода по производству керамических блоков", "Строительство высокотехнологичного | | |домостроительного комбината" | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| |1.1|Капитальный ремонт | Мероприятия по |Министер-|феде- | 233793,000| 0 | 233793,000| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |автодороги "Чусовой |капитальному ремонту|ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |- Калино- |автодороги (участок |регио- |бюджет,| | | | | | | | | | | | | | | | |Верхнечусовские | п. Шибаново - |нального |в том | | | | | | | | | | | | | | | | |Городки" |п. Калино карьер ООО|развития |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Чусовской кирпичный|Пермского+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | завод"), |края |бюджет-| 233793,000| 0 | 233793,000| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | протяженность | |ный | | | | | | | | | | | | | | | | | |двухполосной дороги | |кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 15,425 км, | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | покрытие | |бюджет | 9229,000| 0 | 9229,000| 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | асфальтобетонное, | |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | |предусмотрен ремонт | |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | |автобусных остановок| |края | | | | | | | | | | | | | | | | | |с заменой павильонов| +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | и устройством | |местный| 3076,000| 0 | 3076,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | остановочных и | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |посадочных площадок.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Техническая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | категория участка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ремонта - III | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |1.2|Строительство | Мероприятия по |Министер-|феде- | 332500,000| 332500,000| 332500,000| 332500,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |(реконструкция) | строительству |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |коммунальной | (реконструкции) |регио- |бюджет,| | | | | | | | | | | | | | | | |инфраструктуры в п. | коммунальной |нального |дотации| | | | | | | | | | | | | | | | |Лямино г. Чусового: | инфраструктуры в |развития | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительство | п. Лямино |Пермского+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |канализационных | г. Чусового |края |бюджет | 13125,000| 13125,000| 13125,000| 13125,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |очистных сооружений,| предусматривают | |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | |включая КНС, | строительство | |ского | | | | | | | | | | | | | | | | |наружные сети |очистных сооружений,| |края | | | | | | | | | | | | | | | | |водопровода и | обеспечивающих | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |канализации п. | очистку | |Местный| 4375,000| 4375,000| 4375,000| 4375,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |Лямино г. Чусового |хозяйственно-бытовых| |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |(производительностью| и промышленных | | | | | | | | | | | | | | | | | | |3000 м3/сут.) | стоков, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |производительностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 м3/сут. (с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | возможностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кратковременного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |увеличения мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | до 6000 м3/сут.), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | создание | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | автоматизированных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | систем управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | технологическим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | процессом очистных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сооружений, создание| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |автоматизированного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | диспетчерского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | пункта | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |1.3|Капитальный ремонт | Мероприятия по |Министер-|феде- | 104156,096| 0 | 104156,096| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |автодорожного моста | строительству |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |через реку Чусовую |автодорожного моста,|регио- |бюджет,| | | | | | | | | | | | | | | | |Чусовского |полная длина моста -|нального |в том | | | | | | | | | | | | | | | | |городского поселения| 453,16 м, общая |развития |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | площадь подлежащей |Пермского+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | ремонту проезжей |края |дотации| 45594,096| 0 | 45594,096| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |части - 73860,5 м2, | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | пропуск | |бюджет-| 58562,000| 0 | 58562,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | автотранспорта в 2 | |ный | | | | | | | | | | | | | | | | | | полосы, ремонт | |кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | проезжей части | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | |эстакадных и арочных| |бюджет | 87842,000| 0 | 87842,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | пролетных строений | |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | | включает полную | |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | замену конструкций | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | на новые | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 29281,000| 0 | 29281,000| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |1.4|Строительство | Протяженность |Министер-|феде- | 12967,904| 12967,904| 0 | 0 | 0 | 0 |12967,904|12967,904| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |автомобильной дороги|участка - 0,395 км, |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |по ул. |число полос движения|регио- |бюджет,| | | | | | | | | | | | | | | | |Коммунистической | - 4, материал |нального |дотации| | | | | | | | | | | | | | | | |г. Чусового | покрытия - |развития +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Пермского края (по | асфальтобетон |Пермского|бюджет | 8336,299| 8336,299| 0 | 0 | 0 | 0 | 8336,299| 8336,299| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |ул. Мира до здания | |края |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | |бизнес-инкубатора) | | |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(регио-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нальный| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |софи- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нанси- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |рования| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |расхо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |дов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 2778,767| 2778,767| 0 | 0 | 0 | 0 | 2778,767| 2778,767| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Всего по | | | | 841460,066| 374082,970| 817377,096| 350000,00 | | 0 |24082,970|24082,970| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |направлению, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |федеральный бюджет | | | | 683417,00 | 345467,904| 670449,096| 332500,00 | 0 | 0 |12967,904|12967,904| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |бюджет Пермского | | | | 118532,299| 21461,299| 110196,00 | 13125,00 | 0 | 0 | 8336,299| 8336,299| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |местный бюджет | | | | 39510,767| 7153,767| 36732,00 | 4375,00 | | | 2778,767| 2778,767| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2 |Развитие малого и среднего предпринимательства | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| |2.1|Изучение и | Проведение |Министер-|феде- | 953,000| 0 | 953,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |формирование | маркетинговых |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |благоприятной среды |исследований в сфере|развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |для развития малого | среднего и малого |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |и среднего |предпринимательства.|ниматель-|бюджет | 142,000| 0 | 47,000| 0 | 95,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |предпринимательства | Внедрение портала |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | |"Предпринимательство|торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | и бизнес Чусового" |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 110,000| 0 | 0 | 0 | 100,000| 0 | 10,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.2|Расширение доступа | Предоставление |Министер-|феде- | 71070,000| 0 | 66300,000| 0 | 4770,000| 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |субъектов малого и | грантов; |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |среднего |субсидирование части|развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательства |затрат, связанных с |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |к финансовым |уплатой процентов по|ниматель-|бюджет | 5815,000| 0 | 3430,000| 0 | 2385,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |ресурсам, развитие | лизинговым |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | |микрофинансирования | договорам, |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | подключением к |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | объектам |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | электросетевого | |местный| 380,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | хозяйства; | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | предоставление | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | поручительств за | |внебюд-| 40000,00 | 0 | 10000,00 | 0 | 15000,00 | 0 |15000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | счет регионального | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | | |гарантийного фонда; | |средст-| | | | | | | | | | | | | | | | | | развитие | |ва | | | | | | | | | | | | | | | | | |микрофинансирования | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.3|Поддержка субъектов | Организация и |Министер-|феде- | 6900,00 | 0 | 6400,00 | 0 | 500,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |малого и среднего | проведение |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательства | семинаров, |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | конференций; |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | организация и |ниматель-|бюджет | 400,000| 0 | 400,000| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | проведение курсов |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | | подготовки, |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | переподготовки и |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | повышения |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | |квалификации кадров | |местный| 516,300| 0 | 276,300| 0 | 180,000| 0 | 60,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | для малого и | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | среднего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.4|Пропаганда и | Разработка и |Министер-|феде- | 570,00 | 0 | 570,000| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |популяризация | изготовление |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательской | информационных |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |деятельности | материалов для |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | субъектов малого и |ниматель-|бюджет | 30,000| 0 | 30,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | среднего |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательства.|торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | Создание бизнес- |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | справочника |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 346,000| 0 | 0 | 0 | 340,000| 0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.5|Рекламно-выставочная| Проведение деловых |Министер-|феде- | 1805,000| 0 | 1805,000| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |деятельность | миссий в других |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | | | регионах. |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | Субсидирование |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | |расходов на участие |ниматель-|бюджет | 95,000| 0 | 95,000| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | в зарубежных и |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | | российских |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | семинарах, форумах |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 19,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.6|Поддержка | Создание бизнес- |Министер-|феде- | 472,000| 0 | 472,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |приоритетных | кейсов по |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |направлений | приоритетным |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | направлениям |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | |ниматель-|бюджет | 28,000| 0 | 28,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 5,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.7|Создание бизнес- | Строительство |Министер-|феде- | 22472,000| 22472,000| 22472,000| 22472,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |инкубатора "Союз" в | бизнес-инкубатора |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |Чусовском городском | |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |поселении | |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |(строительство 2- | |ниматель-|бюджет | 15083,280| 15083,280| 4524,980| 4524,980| 10558,300| 10558,300| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |этажного здания | |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | |бизнес-инкубатора, | |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | |Пермский край, | |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | |г. Чусовой, ул. | |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Коммунистическая, | | |местный| 350,000| 350,000| 350,000| 350,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |18) | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |2.8|Оснащение | Оснащение |Министер-|феде- | 5386,550| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5386,550| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |(оборудование) | (оборудование) |ство |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |бизнес-инкубатора, | бизнес-инкубатора |развития |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |ул. | |предпри- +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Коммунистическая, | |ниматель-|бюджет | 2534,840| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534,840| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |18, г. Чусовой | |ства и |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |торговли |ского | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пермского|края | | | | | | | | | | | | | | | | | | |края +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |местный| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Всего по | | | | 175482,970| 37905,28 | 118153,280| 27346,980| 33928,300| 10558,300|23401,390| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |направлению, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |федеральный бюджет | | | | 109628,550| 22472,00 | 98972,000| 22472,000| 5270,000| 0 | 5386,550| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |бюджет Пермского | | | | 24128,120| 15083,28 | 8554,980| 4524,980| 13038,300| 10558,300| 2534,840| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |местный бюджет | | | | 1726,300| 350,000| 626,300| 350,000| 620,000| 0 | 480,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |внебюджетные | | | | 40000,000| 0 | 10000,000| 0 | 15000,000| 0 |15000,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |3 |Реформирование жилищно-коммунального хозяйства | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| |3.1|Проведение | Проведение |Министер-|средст-| 75239,242| 0 | 75239,242| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |капитального ремонта|капитального ремонта|ство |ва | | | | | | | | | | | | | | | | |общего имущества в | жилищного фонда |жилищно- |Фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |многоквартирных | 120748,62 тыс. |комму- |рефор- | | | | | | | | | | | | | | | | |домах на территории |квадратных метров в |нального |мирова-| | | | | | | | | | | | | | | | |Чусовского | 34 многоквартирных |хозяйства|ния ЖКХ| | | | | | | | | | | | | | | | |городского поселения| домах |Пермского+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | |края |местный| 8232,999| 0 | 8232,999| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |внебюд-| 4393,276| 0 | 4393,276| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |источ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ники | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Всего по направлению| | | | 87865,517| 0 | 87865,517| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |средства Фонда | | | | 75239,242| 0 | 75239,242| | | | | | | | | | | | | |реформирования ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |местный бюджет | | | | 8232,999| 0 | 8232,999| | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |внебюджетные | | | | 4393,276| 0 | 4393,276| | | | | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |4 |Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| |4.1|Опережающее |Заключение договоров|Агентство|феде- | 2608,000| 0 | 2608,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |профессиональное | с предприятиями |по |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |обучение работников | (учреждениями), |занятости|бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |в случае угрозы | оказывающими |населения| | | | | | | | | | | | | | | | | |массового увольнения| образовательные |Пермского| | | | | | | | | | | | | | | | | |(установления | услуги. |края | | | | | | | | | | | | | | | | | |неполного рабочего | Предоставление | | | | | | | | | | | | | | | | | | |времени, временной | субсидий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |приостановки работ, | работодателям на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |отпуска без | проведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |сохранения | опережающего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |заработной платы, | обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |высвобождению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |работников) | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |4.2|Организация |Заключение договоров|Агентство|феде- | 15233,000| 0 | 15233,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |общественных работ, | с организациями |по |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |временного | города по |занятости|бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |трудоустройства | организации |населения+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |работников, | общественных и |Пермского|бюджет | 1077,000| 0 | 1077,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |находящихся под | временных работ |края |Перм- | | | | | | | | | | | | | | | | |угрозой увольнения, | | |ского | | | | | | | | | | | | | | | | |а также признанных в| | |края | | | | | | | | | | | | | | | | |установленном | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |порядке безработными| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |граждан и граждан, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ищущих работу | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |4.3|Стажировка |Заключение договоров|Агентство|феде- | 3518,000| 0 | 3518,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |выпускников | с организациями |по |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |образовательных | (предприятиями) о |занятости|бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |учреждений в целях | проведении |населения| | | | | | | | | | | | | | | | | |приобретения опыта | стажировки |Пермского| | | | | | | | | | | | | | | | | | | выпускников |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | | образовательных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |4.4|Содействие развитию | Оказание |Агентство|феде- | 4586,000| 0 | 4586,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |малого | консультативных |по |ральный| | | | | | | | | | | | | | | | |предпринимательства | услуг по |занятости|бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | |и самозанятости | самозанятости |населения| | | | | | | | | | | | | | | | | |безработных граждан | безработным |Пермского| | | | | | | | | | | | | | | | | | | гражданам |края | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Всего по | | | | 27022,000| 0 | 27022,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |направлению, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |федеральный бюджет | | | | 25945,000| 0 | 25945,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |бюджет Пермского | | | | 1077,000| 0 | 1077,000| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |5 |Диверсификация экономики города Чусового | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| |5.1|Строительство завода| Строительство | |внебюд-| 1015000,00 | 1015000,00 | 341000,00 | 341000,00 | 674000,00 | 674000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |по производству |завода, установка и | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | |керамических блоков | пробный пуск | |источ- | | | | | | | | | | | | | | | | |"Klimabloc" |оборудования, выход | |ники | | | | | | | | | | | | | | | | | |на производственную | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |5.2|Строительство | Строительство | |внебюд-| 406000,00 | 406000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 256000,00 | 256000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |высокотехнологичного| комбината - | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | |домостроительного | строительство | |источ- | | | | | | | | | | | | | | | | |комбината |зданий, сооружений, | |ники | | | | | | | | | | | | | | | | | |ввод в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | лесопильного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | клееного бруса и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |погонажных изделий, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |цементно-стружечных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | плит и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | технологической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | щепы; производство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | древесного угля, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | выход на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производственную | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | мощность | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ |5.3|Реконструкция ОАО | Модернизация | |внебюд-|15491560,0 |15491560,0 | 204300,0 | 204300,0 |7438590,0 |7438590,0 | | |7848670,00 |7848670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |"Чусовской | производства - | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | |металлургический | реконструкция | |источ- | | | | | | | | | | | | | | | | |завод" | сталеплавильного и | |ники | | | | | | | | | | | | | | | | | | прокатного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | производства, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |подстанции "Калино" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (500 кВт) и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 ВЛ-220 кВ и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | распределительной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | станции и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | газопровода | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Всего по | | | |16912560,0 |16912560,0 | 695300,0 | 695300,0 |8368590,0 |8368590,0 | 0 | 0 |7848670,00 |7848670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |направлению, в том | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | | | | |внебюд-| |16912560,0 | 695300,0 | 695300,0 |8368590,0 |8368590,0 | 0 | 0 |7848670,00 |7848670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |жетные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |источ- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ники | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |Итого | | | |18044390,553|17324548,25 |1745717,893|1072646,980|8402518,300|8379148,300|47484,360|24082,970|7848670,000|7848670,000| 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |федеральный бюджет | | | | 818990,550| 367939,904| 795366,096| 354972,000| 5270,000| 0 |18354,454|12967,904| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |средства Фонда | | | | 75239,242| 0 | 75239,242| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |реформирования ЖКХ | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |бюджет Пермского | | | | 143737,419| 36544,579| 119827,980| 17649,980| 13038,300| 10558,300|10871,139| 8336,299| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |края | | | | | | | | | | | | | | | | | | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |местный бюджет | | | | 49470,066| 7503,767| 45591,299| 4725,000| 620,000| 0 | 3258,767| 2778,767| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +---+--------------------+--------------------+---------+-------+------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-----------+-----------+-----+------+-----+------+ | |внебюджетные | | | |16956953,276|16912560,0 | 709693,276| 695300,0 |8383590,0 |8368590,000|15000,0 | 0,00 |7848670,00 |7848670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———|————————————————————|————————————————————|—————————|———————|————————————|————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|———————————|———————————|—————|——————|—————|——————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
