Постановление Правительства Самарской области от 03.04.2013 № 135

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
                            к Плану мероприятий ("дорожной карте") по
                            повышению эффективности и качества услуг в
                             сфере социального обслуживания населения
                              в Самарской области (2013 - 2018 годы)



                Показатели нормативов "дорожной карты"

     Субъект Российской Федерации: Самарская область
     Категории работников: Социальные работники

|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|   N  |     Наименование показателей    |  2012 г. |   2013 г.  |   2014 г.  |   2015 г.  |   2016 г.  |   2017 г.  |   2018 г.  |  2014 - |  2014 -  |
|      |                                 |  (факт)  |   (факт)   |            |            |            |            |            |   2016  |   2018   |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  1.  | Норматив численности получателей|     X    |     8,8    |      9     |    10,5    |    10,9    |    11,2    |    11,5    |  123,9  |   130,7  |
|      | услуг на 1 работника отдельной  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | категории (по среднесписочной   |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | численности) с учетом           |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | региональной специфики <**>     |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  2.  | Число получателей услуг, человек|     X    |   56 196   |   57 989   |   65 854   |   67 749   |   69 665   |   71 464   |  120,6  |   127,2  |
|      | <**>                            |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  3.  | Среднесписочная численность     |     X    |  6 412,60  |  6 412,60  |  6 247,00  |  6 217,00  |  6 217,00  |  6 217,00  |   96,9  |   96,9   |
|      | социальных работников, человек  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | <**>                            |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  4.  | Численность населения, человек  | 3 213 677| 3 212 238,0| 3 211 761,5| 3 209 417,5| 3 206 211,5| 3 202 155,0| 3 197 309,5|    X    |     X    |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  5.  | Планируемое соотношение средней |     X    |    47,5    |    58,0    |    68,5    |    79,0    |    100,0   |    100,0   |    X    |     X    |
|      | заработной платы отдельной      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | категории работников и средней  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | заработной платы в субъекте     |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | Российской Федерации, %:        |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  6.  | по Программе поэтапного         |     X    |    47,5    |    58,0    |    68,5    |    79,0    |    89,5    |    100,0   |    X    |     X    |
|      | совершенствования систем оплаты |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | труда в государственных         |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | (муниципальных) учреждениях на  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | 2012 - 2018 годы                |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  7.  | по Самарской области            |     X    |    48,8    |    58,0    |    68,5    |    79,0    |    100,0   |    100,0   |    X    |     X    |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  8.  | Средняя заработная плата по     |  20 955  |   23 433   |   25 850   |   28 740   |   32 140   |   35 810   |   39 590   |    X    |     X    |
|      | субъекту Российской Федерации,  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | рублей <***>                    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  9.  | Темп роста к предыдущему году, %|     X    |    111,8   |    110,3   |    111,2   |    111,8   |    111,4   |    110,6   |  100,0  |   98,9   |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  10. | Среднемесячная заработная плата |     X    |  11 439,5  |  14 993,0  |  19 686,9  |  25 390,6  |  35 810,0  |  39 590,0  |    X    |     X    |
|      | социальных работников, рублей   |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  11. | Темп роста к предыдущему году, %|     X    |      X     |    131,1   |    131,3   |    129,0   |    141,0   |    110,6   |   98,4  |   84,4   |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  12. | Доля средств от приносящей доход|     X    |    2,40    |    2,00    |    2,00    |    2,00    |    2,00    |    2,00    |    X    |     X    |
|      | деятельности в фонде заработной |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | платы по отдельной категории    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | работников, %                   |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  13. | Размер начислений на фонд оплаты|   30,2   |    30,2    |    30,2    |    30,2    |    30,2    |    30,2    |    30,2    |    X    |     X    |
|      | труда, %                        |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  14. | Фонд оплаты труда с             |  984,84  |  1 146,13  |  1 502,16  |  1 921,50  |  2 466,30  |  3 478,38  |  3 845,55  | 5 889,96| 13 213,89|
|      | начислениями, млн. рублей <***> |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  15. | Прирост фонда оплаты труда с    |     X    |  161,3 <*> |    356,0   |    775,4   |   1 320,2  |   2 332,3  |   2 699,4  | 2 451,6 |  7 483,2 |
|      | начислениями к 2013 году, млн.  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | рублей <***>                    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  16. | В том числе:                    |     X    |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  17. | за счет средств                 |     X    |    133,8   |    326,0   |    736,9   |   1 270,8  |   2 262,7  |   2 622,5  | 2 333,8 |  7 219,0 |
|      | консолидированного бюджета      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | субъекта Российской Федерации,  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | включая дотацию из федерального |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | бюджета, млн. рублей <***>      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  18. | включая средства, полученные за |     X    |     0,0    |    177,9   |    323,6   |    403,6   |    473,6   |    492,2   |  905,1  |  1 870,9 |
|      | счет проведения мероприятий по  |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | оптимизации (млн. рублей), из   |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | них:                            |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  19. | от реструктуризации сети, млн.  |     X    |     0,0    |     0,0    |     1,5    |     2,1    |     2,1    |     2,1    |   3,6   |    7,8   |
|      | рублей                          |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  20. | от оптимизации численности      |     X    |     0,0    |    33,4    |    121,6   |    188,8   |    256,9   |    275,5   |  343,8  |   876,2  |
|      | персонала, в том числе          |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | административно-управленческого,|          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | млн. рублей                     |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| 20.1.| Объем средств от оптимизации за |     X    |      0     |     0,0    |    50,9    |    77,6    |    109,4   |    121,0   |  128,5  |   358,9  |
|      | счет сокращения численности     |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | социальных работников, млн.     |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | рублей                          |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
| 20.2.| Объем средств от оптимизации за |     X    |    0,00    |    33,4    |    70,6    |    111,2   |    147,5   |    154,5   |  215,2  |   517,2  |
|      | счет сокращения численности иных|          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | работников сферы социального    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | обслуживания, млн. рублей       |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  21. | От сокращения и оптимизации     |     X    |    0,00    |    144,5   |    200,5   |    212,7   |    214,6   |    214,6   |  557,7  |   986,9  |
|      | расходов на содержание          |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | учреждений, млн. рублей         |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  22. | За счет средств от приносящей   |     X    |    27,5    |    30,0    |    38,4    |    49,3    |    69,6    |    76,9    |  117,8  |   264,3  |
|      | доход деятельности, млн. рублей |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  23. | За счет иных источников         |     X    |     0,0    |     0,0    |     0,0    |     0,0    |     0,0    |     0,0    |   0,0   |    0,0   |
|      | (решений), включая корректировку|          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | консолидированного бюджета      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | субъекта Российской Федерации на|          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | соответствующий год, млн. рублей|          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  24. | Итого объем средств,            |     X    |    161,3   |    356,0   |    775,4   |   1 320,2  |   2 332,3  |   2 699,4  | 2 451,6 |  7 483,2 |
|      | предусмотренный на повышение    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | оплаты труда, млн. рублей (стр. |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | 17 + 22 + 23)                   |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  25. | Соотношение объема средств от   |     X    |    0,00    |    50,0    |    41,7    |    30,6    |    20,3    |    18,2    |   36,9  |   25,0   |
|      | оптимизации к сумме объема      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | средств, предусмотренного на    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | повышение оплаты труда, % (стр. |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | 18 / стр. 15 x 100%) <***>      |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  26. | Среднесписочная численность иных|     X    |  13 170,5  |  13 166,1  |  12 935,1  |  12 889,0  |  12 880,9  |  12 881,3  |   97,9  |   97,8   |
|      | работников, человек <**>        |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|
|  27. | Среднесписочная численность     |     X    |  19 583,1  |  19 578,7  |  19 182,1  |  19 106,0  |  19 097,9  |  19 098,3  |   97,6  |   97,5   |
|      | работников учреждений           |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | социального обслуживания,       |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|      | человек <**>                    |          |            |            |            |            |            |            |         |          |
|——————|—————————————————————————————————|——————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————|——————————|


————————————————————————————————
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста в 2016 и 2018 годах по сравнению с 2013 годом.
<***> В    случае   уточнения    расчетов    с   учетом    показателей
социально-экономического развития Самарской области целевые показатели
и  объем  расходов  могут  быть  скорректированы  в  ходе   исполнения
областного  бюджета  в  2014  году и  при  подготовке  проекта  закона
Самарской области об областном бюджете на соответствующий период.


                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                         к Плану мероприятий ("дорожной карте") по
                      повышению эффективности и качества услуг в сфере
                       социального обслуживания населения в Самарской
                                области (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
     учреждений социального обслуживания населения, определенных
               указами президента Российской Федерации
              от 07.05.2013 N 597 и от 28.12.2013 N 1688

|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  N  |     Наименование     | 2012 г.  | 2013 г.  | 2014 г.  | 2015 г.  | 2016 г.  | 2017 г.  | 2018 г.  |  2013 -  |  2013 - |
| п/п |      показателя      |          |          |          |          |          |          |          | 2015 гг. | 2018 гг.|
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  1. | Среднесписочная      |  12,69   |  12,69   |  12,88   |  12,95   |  12,95   |  12,95   |  12,95   |  12,84   |   12,90 |
|     | численность          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | работников,          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | тыс. человек         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  2. | Фонд оплаты труда с  | 1 942,50 | 2 476,34 | 3 211,06 | 4 145,36 | 5 388,74 | 7 068,35 | 8 396,36 | 9 832,76 | 30      |
|     | начислениями,        |          |          |          |          |          |          |          |          | 686,21  |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  3. | Прирост фонда оплаты |          |  533,84  | 1 268,56 | 2 202,86 | 3 446,24 | 5 125,85 | 6 453,86 | 4 005,26 | 19      |
|     | труда с начислениями |          |          |          |          |          |          |          |          | 031,22  |
|     | к 2012 году, млн.    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | рублей (фонд оплаты  |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда по графе       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | соответствующего     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | года - стр. 2 за     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | 2012 г.)             |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|     | В том числе:         |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.1.| за счет средств      |          |  473,54  | 1 194,33 | 2 128,70 | 3 365,08 | 5 044,59 | 6 379,70 | 3 796,57 | 18      |
|     | консолидированного   |          |          |          |          |          |          |          |          | 585,94  |
|     | бюджета субъекта     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Российской           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Федерации, млн.      |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | рублей <*>           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.2.| за счет средств,     |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   7,00   |   7,10   |          |   0,00   |   14,10 |
|     | полученных за счет   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | проведения           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | мероприятий по       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | оптимизации          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.3.| за счет средств ОМС, |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |          |          |          |          |         |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.4.| за счет средств от   |          |  60,30   |  74,23   |  74,16   |  74,16   |  74,16   |  74,16   |  208,69  |  431,17 |
|     | приносящей доход     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | деятельности <*>,    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | млн. рублей          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
| 3.5.| за счет иных         |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |          |          |          |          |         |
|     | источников           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | (решений), включая   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | корректировку        |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | консолидированного   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | бюджета субъекта     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | Российской Федерации |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | на соответствующий   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | год, млн. рублей     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  4. | Итого средств,       |          |  533,84  | 1 268,56 | 2 202,86 | 3 446,24 | 5 125,85 | 6 453,86 | 4 005,26 | 19      |
|     | предусмотренных на   |          |          |          |          |          |          |          |          | 031,21  |
|     | повышение оплаты     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда, млн. руб.     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | (стр. 3.1 + 3.3 +    |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | 3.4 + 3.5)           |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|
|  5. | Соотношение объема   |          |          |          |          |   0,20   |   0,14   |          |          |         |
|     | средств, полученных  |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | за счет проведения   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | мероприятий по       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | оптимизации, и суммы |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | средств,             |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | предусмотренных на   |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | повышение оплаты     |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | труда, % (стр. 3.2 / |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|     | стр. 4 x 100%)       |          |          |          |          |          |          |          |          |         |
|—————|——————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае   уточнения   расчетов   объем    расходов     может
корректироваться  в  ходе  исполнения областного бюджета в 2013 году и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                   к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
                    эффективности и качества услуг в сфере социального
                        обслуживания населения в Самарской области
                                    (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
            учреждений социального обслуживания населения
                    (категория работников - врачи)

|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  N  |     Наименование      |  2012 г.  |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  | 2013 -  |  2013 -|
| п/п |      показателя       |           |           |           |           |           |           |           |  2015   | 2018   |
|     |                       |           |           |           |           |           |           |           |   гг.   | гг.    |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  1. | Средняя заработная    | 20 955,00 | 23 480,00 | 26 330,00 | 29 830,00 | 33 170,00 | 36 770,00 | 40 580,00 |         |        |
|     | плата по субъекту     |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Российской Федерации  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | (прогноз субъекта     |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Российской            |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Федерации), руб.      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  2. | Темп роста к          |           |  112,05   |  112,14   |  113,29   |  111,20   |  110,85   |  110,36   |         |        |
|     | предыдущему году, %   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  3. | Среднесписочная       |   0,293   |   0,293   |   0,293   |   0,293   |   0,293   |   0,293   |   0,293   |  0,293  |  0,293 |
|     | численность врачей,   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | тыс. человек          |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  4. | Среднемесячная        |  12,009   |  30,454   |  34,413   |  40,867   |  52,939   |  73,540   |  81,160   |         |        |
|     | заработная плата      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | врачей, тыс. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  5. | Темп роста к          |           |  253,70   |  113,00   |  118,75   |  129,54   |  138,91   |  110,36   |         |        |
|     | предыдущему году, %   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  6. | Соотношение средней   |   57,28   |  129,70   |  130,70   |  137,00   |  159,60   |  200,00   |  200,00   |         |        |
|     | заработной платы      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | врачей и средней      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | заработной платы в    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | субъекте Российской   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Федерации, %          |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  7. | Размер начислений на  |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |         |        |
|     | фонд оплаты труда, %  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  8. | Фонд оплаты труда с   |   54,98   |  139,41   |  157,54   |  187,08   |  242,35   |  336,65   |  371,54   | 484,03  | 1      |
|     | начислениями, млн.    |           |           |           |           |           |           |           |         | 434,57 |
|     | рублей                |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|  9. | Прирост фонда оплаты  |           |   84,43   |  102,56   |  132,11   |  187,37   |  281,680  |  316,56   | 319,10  | 1      |
|     | труда с начислениями  |           |           |           |           |           |           |           |         | 104,71 |
|     | к 2012 году, млн.     |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | рублей (фонд оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | труда, стр. 8         |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | по графе              |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | соответствующего года |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | - стр. 8 за 2012 г.)  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
|     | В том числе:          |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 9.1.| за счет средств       |           |   81,32   |   99,82   |  129,57   |  183,72   |  277,81   |  313,28   | 310,71  | 1      |
|     | консолидированного    |           |           |           |           |           |           |           |         | 085,52 |
|     | бюджета субъекта      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Российской Федерации  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | <*>, млн. рублей      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 9.2.| за счет средств,      |           |           |           |           |   0,31    |   0,34    |   0,00    |  0,00   |   0,65 |
|     | полученных за счет    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | проведения            |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | мероприятий по        |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | оптимизации           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 9.3.| за счет средств ОМС,  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | млн. рублей           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 9.4.| за счет средств от    |           |   3,11    |   2,74    |   2,54    |   3,34    |   3,53    |   3,28    |  8,39   |  18,54 |
|     | приносящей доход      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | деятельности <*>,     |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | млн. рублей           |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 9.5.| за счет иных          |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | источников (решений), |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | включая корректировку |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | консолидированного    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | бюджета субъекта      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | Российской Федерации  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | на соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | год, млн. рублей      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 10. | Итого средств,        |           |   84,43   |  102,56   |  132,11   |  187,37   |  281,68   |  316,56   | 319,10  | 1      |
|     | предусмотренных на    |           |           |           |           |           |           |           |         | 104,71 |
|     | повышение оплаты      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | труда, млн. руб.      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 + 9.4 |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | + 9.5)                |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|
| 11. | Соотношение объема    |           |           |           |           |   0,17    |   0,12    |           |         |        |
|     | средств, полученных   |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | за счет проведения    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | мероприятий по        |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | оптимизации, и суммы  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | средств,              |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | предусмотренных на    |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | повышение оплаты      |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | труда, % (стр. 9.2 /  |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|     | стр. 10 x 100%)       |           |           |           |           |           |           |           |         |        |
|—————|———————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В  случае   уточнения   расчетов   объем   расходов     может
корректироваться  в  ходе  исполнения областного бюджета в 2013 году и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                   к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
                    эффективности и качества услуг в сфере социального
                       обслуживания населения в Самарской области
                                    (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
            учреждений социального обслуживания населения
        (категория работников - средний медицинский персонал)

|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  N  |    Наименование    |  2012 г.  |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  |  2013 -  |  2013 -|
| п/п |     показателя     |           |           |           |           |           |           |           | 2015 гг. | 2018   |
|     |                    |           |           |           |           |           |           |           |          | гг.    |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  1. | Средняя заработная | 20 955,00 | 23 480,00 | 26 330,00 | 29 830,00 | 33 170,00 | 36 770,00 | 40 580,00 |          |        |
|     | плата по субъекту  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации (прогноз |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | субъекта           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации), руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  2. | Темп роста к       |           |  112,05   |  112,14   |  113,29   |  111,20   |  110,85   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  3. | Среднесписочная    |   1,493   |   1,493   |   1,493   |   1,561   |   1,561   |   1,561   |   1,561   |  1,516   |  1,538 |
|     | численность        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | среднего           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала, тыс.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | человек            |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  4. | Среднемесячная     |  13,098   |  17,751   |  20,064   |  23,655   |  28,626   |  36,770   |  40,580   |          |        |
|     | заработная плата   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | среднего           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала, тыс.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  5. | Темп роста к       |           |  135,53   |  113,03   |  117,90   |  121,01   |  128,45   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  6. | Соотношение        |   62,50   |   75,60   |   76,20   |   79,30   |   86,30   |  100,00   |  100,00   |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы среднего     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала и        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы в субъекте   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации, %       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  7. | Размер начислений  |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |          |        |
|     | на фонд оплаты     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, %           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  8. | Фонд оплаты труда  |  305,54   |  414,07   |  468,01   |  576,93   |  698,15   |  896,79   |  989,71   | 1 459,01 | 4      |
|     | с начислениями,    |           |           |           |           |           |           |           |          | 043,66 |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  9. | Прирост фонда      |           |  108,53   |  162,47   |  271,39   |  392,62   |  591,250  |  684,17   |  542,39  | 2      |
|     | оплаты труда с     |           |           |           |           |           |           |           |          | 210,43 |
|     | начислениями к     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 году, млн.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей (фонд       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оплаты труда, стр. |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 8 по графе         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующего   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | года - стр. 8 за   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 г.)           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|     | В том числе:       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.1.| за счет средств    |           |   96,78   |  152,11   |  261,86   |  382,10   |  580,94   |  675,43   |  510,75  | 2      |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          | 149,22 |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации <*>,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.2.| за счет средств,   |           |           |           |           |   0,91    |   0,90    |           |   0,00   |   1,81 |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.3.| за счет средств    |           |           |           |           |           |           |           |   0,00   |        |
|     | ОМС, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.4.| за счет средств от |           |   11,75   |   10,36   |   9,53    |   9,61    |   9,41    |   8,74    |  31,64   |  59,40 |
|     | приносящей доход   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | деятельности <*>,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.5.| за счет иных       |           |           |           |           |           |           |           |   0,00   |        |
|     | источников         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (решений), включая |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | корректировку      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации на       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | год, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 10. | Итого средств,     |           |  108,53   |  162,47   |  271,39   |  392,62   |  591,25   |  684,17   |  542,39  | 2      |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          | 210,43 |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, млн. руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 +  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.4 + 9.5)         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 11. | Соотношение объема |           |           |           |           |   0,23    |   0,15    |           |          |        |
|     | средств,           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации, и     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | суммы средств,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, % (стр. 9.2 |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | / стр. 10 x 100%)  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В  случае   уточнения   расчетов   объем   расходов     может
корректироваться в ходе исполнения областного бюджета в  2013  году  и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 4
                   к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
                    эффективности и качества услуг в сфере социального
                        обслуживания населения в Самарской области
                                    (2013-2018 годы)



 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения
        (категория работников - младший медицинский персонал)

|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  N  |    Наименование    |  2012 г.  |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  |  2013 -  |  2013 -|
| п/п |     показателя     |           |           |           |           |           |           |           | 2015 гг. |   2018 |
|     |                    |           |           |           |           |           |           |           |          |   гг.  |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  1. | Средняя заработная | 20 955,00 | 23 480,00 | 26 330,00 | 29 830,00 | 33 170,00 | 36 770,00 | 40 580,00 |          |        |
|     | плата по субъекту  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации (прогноз |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | субъекта           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации), руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  2. | Темп роста к       |           |  112,05   |  112,14   |  113,29   |  111,20   |  110,85   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  3. | Среднесписочная    |   1,995   |   1,995   |   2,149   |   2,149   |   2,149   |   2,149   |   2,149   |  2,098   |  2,123 |
|     | численность        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | младшего           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала, тыс.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | человек            |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  4. | Среднемесячная     |   8,934   |  11,764   |  13,428   |  15,631   |  23,385   |  36,770   |  40,580   |          |        |
|     | заработная плата   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | младшего           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала, тыс.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  5. | Темп роста к       |           |  131,69   |  114,15   |  116,40   |  149,61   |  157,24   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  6. | Соотношение        |   42,63   |   50,10   |   51,00   |   52,40   |   70,50   |  100,00   |  100,00   |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы младшего     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | медицинского       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | персонала и        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы в субъекте   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации, %       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  7. | Размер начислений  |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |          |        |
|     | на фонд оплаты     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, %           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  8. | Фонд оплаты труда  |  278,48   |  366,67   |  450,76   |  524,82   |  785,17   | 1 234,59  | 1 362,51  | 1 342,25 | 4      |
|     | с начислениями,    |           |           |           |           |           |           |           |          | 724,53 |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  9. | Прирост фонда      |           |   88,19   |  172,28   |  246,34   |  506,70   |  956,110  | 1 084,03  |  506,81  | 3      |
|     | оплаты труда с     |           |           |           |           |           |           |           |          | 053,65 |
|     | начислениями к     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 году, млн.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей (фонд       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оплаты труда,      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | стр. 8 по графе    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующего   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | года - стр. 8      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | за 2012 г.)        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|     | В том числе:       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.1.| за счет средств    |           |   75,07   |  160,58   |  235,73   |  494,87   |  941,92   | 1 072,00  |  471,38  | 2      |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          | 980,17 |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации <*>,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.2.| за счет средств,   |           |           |           |           |   1,02    |   1,24    |   0,00    |   0,00   |   2,26 |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.3.| за счет средств    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | ОМС, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.4.| за счет средств от |           |   13,12   |   11,70   |   10,61   |   10,81   |   12,95   |   12,03   |  35,43   |  71,22 |
|     | приносящей доход   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | деятельности, млн. |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.5.| за счет иных       |           |           |           |           |           |           |           |   0,00   |   0,00 |
|     | источников         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (решений), включая |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | корректировку      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации на       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | год, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 10. | Итого средств,     |           |   88,19   |  172,28   |  246,34   |  506,70   |  956,11   | 1 084,03  |  506,81  | 3      |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          | 053,65 |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, млн. руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 +  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.4 + 9.5)         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 11. | Соотношение объема |           |           |           |           |   0,20    |   0,13    |           |          |        |
|     | средств,           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации, и     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | суммы средств,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, % (стр. 9.2 |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | / стр. 10 x 100%)  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае  уточнения   расчетов   объем    расходов      может
корректироваться  в  ходе  исполнения областного бюджета в 2013 году и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
               к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
       эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
                          населения в Самарской области
                                (2013-2018 годы)



 Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений
                  социального обслуживания населения
            (категория работников - социальные работники)

|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  N  |      Наименование      |  2012 г. |  2013 г. |  2014 г. |  2015 г. |  2016 г. |  2017 г. |  2018 г. |  2013 - |  2013 - |
| п/п |       показателя       |          |          |          |          |          |          |          | 2015 гг.| 2018 гг.|
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  1. | Средняя заработная     | 20 955,00| 23 480,00| 26 330,00| 29 830,00| 33 170,00| 36 770,00| 40 580,00|         |         |
|     | плата по субъекту      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (прогноз субъекта      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации), |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | руб.                   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  2. | Темп роста к           |          |  112,05  |  112,14  |  113,29  |  111,20  |  110,85  |  110,36  |         |         |
|     | предыдущему году, %    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  3. | Среднесписочная        |   7,060  |   7,060  |   7,095  |   7,096  |   7,095  |   7,095  |   7,095  |  7,084  |   7,089 |
|     | численность социальных |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | работников, тыс.       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | человек                |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  4. | Среднемесячная         |   8,928  |  11,153  |  15,271  |  20,434  |  26,204  |  32,909  |  40,580  |         |         |
|     | заработная плата       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | социальных работников, |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | тыс. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  5. | Темп роста к           |          |  124,92  |  136,93  |  133,80  |  128,24  |  125,59  |  123,31  |         |         |
|     | предыдущему году, %    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  6. | Соотношение средней    |   42,61  |   47,50  |   58,00  |   68,50  |   79,00  |   89,50  |  100,00  |         |         |
|     | заработной платы       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | социальных работников и|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | средней заработной     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | платы в субъекте       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации, %|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  7. | Размер начислений на   |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |   30,20  |         |         |
|     | фонд оплаты труда, %   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  8. | Фонд оплаты труда с    |  984,84  | 1 230,24 | 1 692,87 | 2 265,27 | 2 904,81 | 3 648,06 | 4 498,39 | 5 188,38| 16      |
|     | начислениями, млн.     |          |          |          |          |          |          |          |         | 239,63  |
|     | рублей                 |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  9. | Прирост фонда оплаты   |          |  245,40  |  708,02  | 1 280,43 | 1 919,97 | 2 663,210| 3 513,54 | 2 233,85| 10      |
|     | труда с начислениями к |          |          |          |          |          |          |          |         | 330,57  |
|     | 2012 году, млн. рублей |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (фонд оплаты труда,    |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | стр. 8 по графе        |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | соответствующего       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | года - стр. 8          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | за 2012 г.)            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|     | В том числе:           |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.1.| за счет средств        |          |  214,59  |  660,19  | 1 230,61 | 1 876,22 | 2 621,28 | 3 473,81 | 2 105,39| 10      |
|     | консолидированного     |          |          |          |          |          |          |          |         | 076,70  |
|     | бюджета субъекта       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | <*>, млн. рублей       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.2.| за счет средств,       |          |   0,00   |   0,00   |   0,00   |   3,77   |   3,66   |   0,00   |   0,00  |   7,43  |
|     | полученных за счет     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | проведения мероприятий |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | по оптимизации         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.3.| за счет средств ОМС,   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.4.| за счет средств от     |          |   30,81  |   47,83  |   49,82  |   39,98  |   38,27  |   39,73  |  128,46 |  246,44 |
|     | приносящей доход       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | деятельности <*>,      |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
| 9.5.| за счет иных источников|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | (решений), включая     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | корректировку          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | консолидированного     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | бюджета субъекта       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | Российской Федерации на|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | соответствующий год,   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. рублей            |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  10.| Итого средств,         |          |  245,40  |  708,02  | 1 280,43 | 1 919,97 | 2 663,21 | 3 513,54 | 2 233,85| 10      |
|     | предусмотренных на     |          |          |          |          |          |          |          |         | 330,57  |
|     | повышение оплаты труда,|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | млн. руб. (стр. 9.1 +  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | 9.3 + 9.4 + 9.5)       |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|
|  11.| Соотношение объема     |          |          |          |          |   0,20   |   0,14   |          |         |         |
|     | средств, полученных за |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | счет проведения        |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | мероприятий по         |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | оптимизации, и суммы   |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | средств,               |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | предусмотренных на     |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | повышение оплаты труда,|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | % (стр. 9.2 / стр. 10 x|          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|     | 100%)                  |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|—————|————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|


———————————————————————————————
     <*> В случае   уточнения   расчетов   объем    расходов     может
корректироваться  в  ходе исполнения областного бюджета в 2013 году  и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.



                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 6
                   к Плану мероприятий ("дорожной карте") по повышению
                    эффективности и качества услуг в сфере социального
                         обслуживания населения в Самарской области
                                     (2013-2018 годы)



       Показатели повышения средней заработной платы работников
            учреждений социального обслуживания населения
    (категория работников - педагогические работники, оказывающие
               социальные услуги детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей (далее - педагогические работники)

|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  N  |    Наименование    |  2012 г.  |  2013 г.  |  2014 г.  |  2015 г.  |  2016 г.  |  2017 г.  |  2018 г.  |  2013 -  |  2013 -|
| п/п |     показателя     |           |           |           |           |           |           |           | 2015 гг. | 2018   |
|     |                    |           |           |           |           |           |           |           |          | гг.    |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  1. | Средняя заработная | 20 955,00 | 23 480,00 | 26 330,00 | 29 830,00 | 33 170,00 | 36 770,00 | 40 580,00 |          |        |
|     | плата по субъекту  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации (прогноз |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | субъекта           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации), руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  2. | Темп роста к       |           |  112,05   |  112,14   |  113,29   |  111,20   |  110,85   |  110,36   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  3. | Среднесписочная    |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |   1,852   |  1,852   |  1,852 |
|     | численность        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников, тыс.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | человек            |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  4. | Среднемесячная     |  11,013   |  11,265   |  15,271   |  20,434   |  26,204   |  32,909   |  40,580   |          |        |
|     | заработная плата   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников, тыс.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей             |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  5. | Темп роста к       |           |  102,71   |  135,57   |  133,80   |  128,24   |  125,59   |  123,31   |          |        |
|     | предыдущему году,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | %                  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  6. | Соотношение        |   52,56   |   47,98   |   58,00   |   68,50   |   79,00   |   89,50   |  100,00   |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы              |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | педагогических     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | работников и       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | средней заработной |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | платы в субъекте   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации, %       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  7. | Размер начислений  |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |   30,20   |          |        |
|     | на фонд оплаты     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, %           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  8. | Фонд оплаты труда  |  318,66   |  325,96   |  441,89   |  591,26   |  758,24   |  952,25   | 1 174,21  | 1 359,11 | 4      |
|     | с начислениями,    |           |           |           |           |           |           |           |          | 243,80 |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|  9. | Прирост фонда      |           |   7,30    |  123,23   |  272,61   |  439,58   |  633,590  |  855,55   |  403,14  | 2      |
|     | оплаты труда с     |           |           |           |           |           |           |           |          | 331,86 |
|     | начислениями к     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 году, млн.    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | рублей (фонд       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оплаты труда,      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | стр. 8 по графе    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующего   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | года - стр. 8 за   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 2012 г.)           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
|     | В том числе:       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.1.| за счет средств    |           |   5,79    |  121,63   |  270,94   |  428,17   |  622,64   |  845,18   |  398,36  | 2      |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          | 294,35 |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации <*>,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.2.| за счет средств,   |           |           |           |           |   0,98    |   0,96    |   0,00    |   0,00   |   1,94 |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.3.| за счет средств    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | ОМС, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.4.| за счет средств от |           |   1,51    |   1,60    |   1,67    |   10,43   |   9,99    |   10,37   |   4,78   |  35,57 |
|     | приносящей доход   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | деятельности <*>,  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | млн. рублей        |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 9.5.| за счет иных       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | источников         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (решений), включая |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | корректировку      |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | консолидированного |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | бюджета субъекта   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Российской         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | Федерации на       |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | соответствующий    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | год, млн. рублей   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 10. | Итого средств,     |           |   7,30    |  123,23   |  272,61   |  439,58   |  633,59   |  855,55   |  403,14  | 2      |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          | 331,86 |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, млн. руб.   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | (стр. 9.1 + 9.3 +  |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.4 + 9.5)         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|
| 11. | Соотношение объема |           |           |           |           |   0,22    |   0,15    |           |          |        |
|     | средств,           |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | полученных за счет |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | проведения         |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | мероприятий по     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | оптимизации, и     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | суммы средств,     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | предусмотренных на |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | повышение оплаты   |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | труда, % (стр.     |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 9.2 / стр. 10 x    |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|     | 100%)              |           |           |           |           |           |           |           |          |        |
|—————|————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|——————————|————————|


———————————————————————————————
     <*> В  случае   уточнения   расчетов   объем    расходов    может
корректироваться  в  ходе исполнения областного бюджета в 2013 году  и
при формировании проектов областного бюджета на последующие финансовые
годы.