Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2015 № 623-П

Приложение 2

к подпрограмме

"Стимулирование

развития экономики

Челябинской области

на 2016 - 2018 годы"

     (В редакции Постановлений Правительства Челябинской области   

              от 04.02.2016 № 52-П; от 05.04.2016 № 163-П;         

                       от 20.07.2016 № 370-П)                      

                 Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы	Обоснование расходов областного бюджета
1.	Участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 9088,31 тыс. рублей; 2017 год - 6486,10 тыс. рублей; 2018 год - 6486,10 тыс. рублей
(В   редакции   Постановлений   Правительства   Челябинской  области от 05.04.2016 № 163-П; от 20.07.2016 № 370-П)
2.	Изготовление презентационных материалов (полиграфическая продукция)	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 200,00 тыс. рублей; 2017 год - 200,00 тыс. рублей; 2018 год - 200,00 тыс. рублей
3.	Услуги по устному и письменному переводу	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 680,00 тыс. рублей; 2017 год - 680,00 тыс. рублей; 2018 год - 680,00 тыс. рублей
4.	Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство международного сотрудничества Челябинской области" для финансового обеспечения уставной деятельности	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 30000,00 тыс. рублей
(В   редакции   Постановления   Правительства   Челябинской  области от 05.04.2016 № 163-П)
5.	Реализация Государственного плана	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 1791,50 тыс. рублей; 2017 год - 1791,50 тыс. рублей; 2018 год - 1791,50 тыс. рублей; федеральный бюджет: 2016 год - 1374,30 тыс. рублей
(Пункт  в  редакции  Постановления Правительства Челябинской области от 20.07.2016 № 370-П)
6.	Предоставление субсидии в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития Челябинской области" для финансового обеспечения уставной деятельности, в том числе на обеспечение Агентством режима "одного окна" для инвесторов	объем финансирования: областной бюджет: 2016 год - 1510000,00 тыс. рублей 10000,00 тыс. рублей
(Пункт  дополнен  -  Постановление Правительства Челябинской области от 04.02.2016 № 52-П)

Приложение 3

к подпрограмме

"Стимулирование

развития экономики

Челябинской области

на 2016 - 2018 годы"

     (В редакции Постановления Правительства Челябинской области   

                        от 04.02.2016 № 52-П)                      

                                 Обоснование состава и значений показателей подпрограммы,

                                   методика их расчета, источники получения информации

                               и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

N п/п	Наименование показателя	Обоснование состава и значений показателей	Методика расчета	Источник получения информации	Влияние внешних факторов и условий на их достижение
1.	Количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий на территории Российской Федерации и за рубежом	выбранные показатели являются точными, измеримыми, объективными и простыми в применении. Показатели характеризуют достижение поставленных целей подпрограммы, ее общую результативность и эффективность. Значения показателей установлены в прямой зависимости от объемов финансирования мероприятий, направленных на их достижение	абсолютный показатель	ведомственная отчетность Минэкономразвития Челябинской области	сокращение объемов финансирования подпрограммы, влияние торгово-политических санкции, геополитический кризис приведут к невозможности достижения целевых значений показателей
2	Количество мероприятий, проведенных с использованием презентационных материалов		абсолютный показатель	ведомственная отчетность Минэкономразвития Челябинской области
3.	Количество международных мероприятий, организованных с привлечением переводчиков		абсолютный показатель	ведомственная отчетность Минэкономразвития Челябинской области
4.	Количество специалистов, завершивших обучение в рамках Государственного плана	показатель напрямую связан с объемами финансирования соответствующего мероприятия подпрограммы, является наглядным, измеримым и простым в применении	абсолютный показатель	ведомственная отчетность Минэкономразвития Челябинской области	сокращение Министерством экономического развития Российской Федерации квоты для Челябинской области на обучение специалистов в рамках Государственного плана
5.	Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение по принципу "одного окна"	выбранные показатели являются точными, измеримыми, объективными и простыми в применении. Показатели характеризуют достижение поставленных целей подпрограммы, ее общую результативность и эффективность	абсолютный показатель	отчетность автономной некоммерческой организации "Агентство инвестиционного развития Челябинской области" по форме, утвержденной Наблюдательным советом	сокращение объемов финансирования подпрограммы, снижение экономических показателей, ухудшение макроэкономического и геополитического окружения
6.	Сохранение долгосрочного рейтинга Челябинской области, присвоенного Филиалом компании "Фитч Рейтинг СНГ Лтд": в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-"; национального долгосрочного рейтинга на уровне "AA+(rus)"; краткосрочного рейтинга в иностранной валюте на уровне "F3"		методика составления долгосрочного рейтинга кредитоспособности субъектов Российской Федерации определяется внутренними документами Филиала компании "Фитч Рейтинг СНГ Лтд"	пресс-релиз Филиала компании "Фитч Рейтинг СНГ Лтд"	сокращение объемов финансирования подпрограммы, снижение экономических показателей, ухудшение макроэкономического и геополитического окружения, снижение доходной части областного бюджета, увеличение государственного долга Челябинской области".
(Пункты  дополнены  -  Постановление Правительства Челябинской области  от 04.02.2016 № 52-П)

Приложение 6

к государственной программе

Челябинской области

"Экономическое развитие

и инновационная экономика

Челябинской области"

на 2016 - 2018 годы

     (В редакции Постановления Правительства Челябинской области   

                       от 20.07.2016 № 370-П)                      

                                  Подпрограмма

                        "Ведомственная целевая программа

              "Совершенствование государственного стратегического

                        управления" на 2016 - 2018 годы"

                                    Паспорт

                  подпрограммы "Ведомственная целевая программа

              "Совершенствование государственного стратегического

                        управления" на 2016 - 2018 годы"

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	-	Минэкономразвития Челябинской области
Наименование подпрограммы	-	"Ведомственная целевая программа "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2016 - 2018 годы"
Должностное лицо, утвердившее подпрограмму, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	-	Исполняющий обязанности Министра экономического развития Челябинской области С.А. Смольников, приказ Минэкономразвития Челябинской области от 26.11.2015 г. N 298 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование государственного стратегического управления" на 2016 - 2018 годы и о признании утратившим силу приказа Министерства экономического развития Челябинской области от 26.12.2014 г. N 194"
Цель подпрограммы	-	совершенствование системы регионального стратегического управления
Задачи подпрограммы	-	развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области; разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области; развитие оценки регулирующего воздействия на территории Челябинской области; формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	-	среднее отклонение фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений, процентов; доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, принявших муниципальные нормативные правовые акты по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Челябинской области, процентов; доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Минэкономразвития Челябинской области, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия, в процентах к общему количеству проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития Челябинской области, подлежащих оценке регулирующего воздействия, процентов; количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража, единиц
Характеристика мероприятий подпрограммы	-	мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Минэкономразвития Челябинской области, определенных нормативными правовыми актами Челябинской области
Сроки реализации подпрограммы	-	2016 - 2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	общая сумма финансовых средств на реализацию подпрограммы составляет 229676,9 тыс. рублей: 2016 год - 78013,7 тыс. рублей; 2017 год - 75831,6 тыс. рублей; 2018 год - 75831,6 тыс. рублей Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета
(В   редакции   Постановления   Правительства   Челябинской  области от 20.07.2016 № 370-П)
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	-	обеспечение среднего отклонения фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений на уровне не более 10 процентов; увеличение доли городских округов и муниципальных районов Челябинской области, принявших муниципальные нормативные правовые акты по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Челябинской области до 100 процентов; обеспечение доли проектов нормативных правовых актов, разработанных Минэкономразвития Челябинской области, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия, в процентах к общему количеству проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития Челябинской области, подлежащих оценке регулирующего воздействия, на уровне не менее 100 процентов; обеспечение органов государственной власти Челябинской области информационными статистическими материалами с учетом периодичности и тиража в количестве не менее 3174 единиц ежегодно

                    I. Характеристика проблемы и обоснование

                необходимости решения ее на ведомственном уровне

1. Практика показывает, что стабильность социально-экономического развития Челябинской области возможна только в случае комплексного и последовательного подхода к реализации мер государственной политики, в том числе с использованием программно-целевого метода.

В этой связи особенно важное значение приобретает стратегическое планирование и прогнозирование социально-экономических процессов и предвидение последствий принимаемых решений.

Эффективное функционирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономических процессов особенно актуально в период замедления динамики экономического развития и в условиях жесткой ограниченности бюджетных ресурсов.

В связи с этим необходимо повышение ответственности субъектов бюджетного планирования за достижение конкретных, количественно определенных результатов деятельности, установленных в основных документах стратегического планирования и прогнозирования Челябинской области.

2. При этом наибольшего внимания в рамках настоящей подпрограммы требует реализация возложенных на Минэкономразвития Челябинской области функций по:

осуществлению стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

разработке прогнозов социально-экономического развития Челябинской области, сводного финансового баланса Челябинской области, баланса денежных доходов и расходов населения Челябинской области;

мониторингу и анализу социально-экономических процессов в Челябинской области, в том числе основных макроэкономических показателей развития отраслей промышленности и хозяйственной деятельности промышленных предприятий;

осуществлению методического руководства по формированию органами исполнительной власти Челябинской области государственных программ Челябинской области, мониторингу реализации государственных программ Челябинской области и федеральных целевых программ, реализуемых на территории Челябинской области;

взаимодействию в пределах своих полномочий с органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области.

3. Эффективное государственное управление и регулирование связано с необходимостью своевременного получения и анализа полной, достоверной, научно обоснованной информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных явлениях.

Наряду с данными ведомственного учета, данными проводимых социологических опросов базу для такого анализа составляет официальная статистическая информация. От своевременности ее поступления, содержательности форм и полноты учета показателей во многом зависит качество государственного управления.

4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" в субъектах Российской Федерации с 1 января 2014 года предусмотрено законодательное закрепление процедуры оценки регулирующего воздействия (далее именуется - ОРВ), направленной на недопущение введения избыточного административного регулирования и необоснованных избыточных расходов для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также гражданского общества в целом.

На территории Челябинской области ОРВ внедряется в пилотном режиме, начиная с 2012 года. На сегодняшний день создана вся необходимая нормативная правовая база для успешного функционирования ОРВ на территории Челябинской области, определены уполномоченные органы, заключены соглашения о взаимодействии с крупнейшими региональными общественными организациями.

На текущем этапе развития первостепенными задачами в области ОРВ являются повышение качества проведения процедур, начиная с организации публичных консультаций и заканчивая подготовкой отчетов о проведении ОРВ, контроль за проведением ОРВ органами исполнительной власти Челябинской области и внедрение ОРВ в деятельность органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области.

5. Настоящая подпрограмма представляет собой систему целей, задач, основных показателей, планируемых мер по их достижению и реализации.

Реализация настоящей подпрограммы позволит обеспечить информационную открытость деятельности Минэкономразвития Челябинской области и подведомственной организации, повысить доверие граждан к его государственным гражданским служащим и сотрудникам подведомственной организации.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение роста благосостояния населения за счет опережающего развития экономики Челябинской области, что соответствует федеральным концептуальным и стратегическим планам, первоочередным мерам, определяемым в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и посланиях Губернатора Челябинской области Законодательному Собранию Челябинской области.

Решение данных задач и реализацию основных мероприятий будет осуществлять Минэкономразвития Челябинской области в рамках подпрограммы в 2016 - 2018 годах.

                    II. Основные цели и задачи подпрограммы

6. Основной целью подпрограммы является совершенствование системы регионального стратегического управления.

7. Для достижения поставленной цели необходима реализация основных задач подпрограммы:

развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

разработка прогнозов социально-экономического развития Челябинской области;

развитие оценки регулирующего воздействия на территории Челябинской области;

формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области.

                            III. Ожидаемые результаты

                реализации подпрограммы и индикативные показатели

8. Основными целевыми показателями реализации подпрограммы являются показатели, позволяющие оценить процессы достижения результатов, осуществить мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации мероприятий подпрограммы осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей (таблица 1).

                                                                     Таблица 1

                 Индикативные показатели реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Среднее отклонение фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений	процентов	3,6	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	Доля городских округов и муниципальных районов Челябинской области, принявших муниципальные нормативные правовые акты по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Челябинской области	процентов	14,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Доля проектов нормативных правовых актов, разработанных Минэкономразвития Челябинской области, в отношении которых проведена оценка регулирующего воздействия, в процентах к общему количеству проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития Челябинской области, подлежащих оценке регулирующего воздействия	процентов	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража	единиц	3624	3174	3174	3174	3174

                IV. Перечень и описание мероприятий подпрограммы

9. Мероприятия подпрограммы осуществляются в соответствии с целями и задачами подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1) разработка и сопровождение реализации системы стратегических, плановых и отчетных документов социально-экономического развития Челябинской области:

Стратегии;

плана мероприятий по реализации Стратегии;

ежегодно утверждаемого Правительством Челябинской области Плана первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области;

ежегодно утверждаемого Правительством Челябинской области Плана мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Плана антикризисных мер Правительства Челябинской области на 2015 - 2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Челябинской области от 27.01.2015 г. N 2-П "О Плане антикризисных мер Правительства Челябинской области на 2015 - 2017 годы";

прогнозов социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный и долгосрочный периоды;

итогов социально-экономического развития Челябинской области и других правовых актов;

2) сопровождение стратегического планирования деятельности органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области;

3) методологическое сопровождение разработки и реализации государственных программ органов исполнительной власти Челябинской области;

4) мониторинг результатов деятельности органов исполнительной власти Челябинской области:

анализ выполнения планов работы органов исполнительной власти Челябинской области;

экспертиза докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Челябинской области;

проведение оценки достижения индикативных показателей и эффективности использования бюджетных средств, реализации государственных программ, предоставления государственных услуг (выполнения государственных работ);

5) координация разработки стратегий муниципальных образований Челябинской области в соответствии со Стратегией;

6) развитие процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов Челябинской области:

контроль проведения ОРВ органами исполнительной власти Челябинской области;

методологическое сопровождение внедрения ОРВ в муниципальных образованиях Челябинской области;

7) формирование и реализация областного заказа на статистическую информацию для государственных нужд Челябинской области.

10. Средства областного бюджета, предусмотренные подпрограммой, направляются на обеспечение в 2016 - 2018 годах поставленных целей и задач.

Перечень направлений расходов подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования и сроков реализации представлен в приложении к подпрограмме.

                        V. Срок реализации подпрограммы

11. Реализация подпрограммы рассчитана на 2016 - 2018 годы.

Выполнение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается системой программных мероприятий.

                          VI. Экономические последствия

                реализации подпрограммы, общая оценка ее вклада

                в достижение соответствующей стратегической цели

12. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению стратегической цели государственной программы - созданию условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами.

В результате реализации подпрограммы:

получит новое развитие система регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области;

повысится качество подготовки прогнозов социально-экономического развития Челябинской области;

оценка регулирующего воздействия, внедренная как на региональном, так и на муниципальном уровне, позволит снять излишнюю административную нагрузку на предпринимателей и инвесторов;

своевременное обеспечение качественной статистической информацией органов исполнительной власти Челябинской области позволит повысить эффективность их деятельности.

Основные мероприятия, направленные на достижение цели подпрограммы, позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечить прозрачность всех операций.

13. При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:

1) законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы;

2) изменение полномочий Минэкономразвития Челябинской области;

3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (государственных контрактов), заключенных с Минэкономразвития Челябинской области.

                VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. N 316-П "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

                    VIII. Потребность в необходимых ресурсах

                          для реализации подпрограммы

15. Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составляет 229676,9 тыс. рублей. (В   редакции   Постановления   Правительства   Челябинской  области от 20.07.2016 № 370-П)

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных на обеспечение деятельности Минэкономразвития Челябинской области.

Средства направляются для финансирования мероприятий по обеспечению стабильного экономического развития Челябинской области в 2016 - 2018 годах.

                IX. Система управления реализацией подпрограммы

16. Главным распорядителем средств областного бюджета является Минэкономразвития Челябинской области, которое осуществляет:

координацию реализации подпрограммы;

организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

контроль за эффективным и целевым использованием средств областного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы;

подготовку информации и отчетов о выполнении подпрограммы, размещение подпрограммы на официальном сайте Минэкономразвития Челябинской области в сети Интернет;

подготовку предложений по внесению изменений в подпрограмму.

17. Минэкономразвития Челябинской области ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета.

18. Механизм реализации подпрограммы включает:

выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета;

подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

Приложение

к подпрограмме

"Ведомственная целевая программа

"Совершенствование государственного

стратегического управления"

на 2016 - 2018 годы"

     (В редакции Постановления Правительства Челябинской области   

                       от 20.07.2016 № 370-П)                      

                                       Перечень

                  направлений расходов подпрограммы с указанием

             объемов, источников финансирования и сроков реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования из областного бюджета, тыс. рублей
			2016 год	2017 год	2018 год
1.	Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Челябинской области	в течение года	71898,0	69715,9	69715,9
2.	Формирование и реализация областного заказа на подготовку статистической информации для государственных нужд Челябинской области	в течение года	6115,7	6115,7	6115,7
	Всего:		78013,7	75831,6	75831,6
			229676,9