Постановление Правительства Челябинской области от 27.11.2014 № 638-П

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель государственной программы:

1) организует реализацию государственной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей государственной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства экономического развития Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации государственной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство экономического развития Челябинской области до 1 марта года, следующего за отчетным;

7) ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации государственной программы и направляет его в Министерство экономического развития Челябинской области;

8) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в Правительство Челябинской области;

9) формирует структуру государственной программы, а также перечень соисполнителей государственной программы;

10) в срок до 1 августа текущего финансового года представляет информацию о ходе реализации государственной программы в Министерство экономического развития Челябинской области;

11) организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет годового отчета.

Соисполнители государственной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития Челябинской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, создание которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным (муниципальным) контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и на плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий государственной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Министерство экономического развития Челябинской области.

Ответственный исполнитель государственной программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий государственной программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы.

Реализация государственной программы осуществляется:

на основе государственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых государственным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

на основе смет расходов областных казенных учреждений, утвержденных Министерством культуры Челябинской области, для реализации мероприятий пункта 3 приложения 2 к государственной программе;

путем предоставления субсидий областным бюджетным учреждениям в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области для реализации мероприятий пунктов 4, 7, 9, 12, 14, 15 приложения 2 к государственной программе;

путем предоставления субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области для реализации мероприятий пунктов 5, 8, 11, 13, 16, 18 приложения 2 к государственной программе;

путем предоставления ежемесячной денежной выплаты на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, в порядке, установленном Правительством Челябинской области для реализации мероприятий пункта 6 приложения 2 к государственной программе;

путем осуществления областными бюджетными учреждениями полномочий органов исполнительной власти Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в порядке, установленном Правительством Челябинской области для реализации мероприятий пункта 10 приложения 2 к государственной программе;

путем предоставления субсидий местным бюджетам для реализации мероприятий пункта 17 приложения 2 к государственной программе.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предусмотренных мероприятиями государственной программы, приведены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей государственной программы.

Бюджетные средства для реализации государственной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели на очередной финансовый год, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации государственной программы предполагается достижение следующих показателей:

сохранение в 2017 году количества пользователей областных государственных библиотек - 73,4 тыс. человек;

сохранение в 2017 году обновления фондов областных государственных библиотек - 1,5 процента;

сохранение в 2017 году объема электронного каталога областных государственных библиотек - 832,3 тыс. записей;

сохранение в 2017 году количества методических мероприятий, разработанных методических материалов - 686 единиц;

сохранение в 2017 году количества проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 155 единиц;

увеличение количества единиц хранения основного фонда областных музеев до 231458 единиц в 2017 году;

увеличение количества посетителей областных музеев до 217,3 тыс. человек в 2017 году;

сохранение обращаемости кинофонда в 2017 году до 1 единицы;

сохранение мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями, в 2017 году в количестве 2490 единиц;

сохранение зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями, в 2017 году в количестве 727,2 тыс. человек;

сохранение выпускаемых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства в 2017 году в количестве 394 человек;

сохранение обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области, в 2017 году в количестве 2,5 тыс. человек;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению в 2015 - 2017 годах, - 15 единиц;

количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране в 2015 - 2017 годах, - 240 единиц;

увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения, до 899,9 тыс. человек в 2017 году;

увеличение численности иностранных граждан, прибывших в Челябинскую область, до 1730,0 тыс. человек в 2017 году;

увеличение количества муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших программы развития в сфере туризма, на 9 единиц;

увеличение объема платных туристских услуг до 5086000 тыс. рублей в 2017 году;

увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, до 2530000 тыс. рублей в 2017 году;

увеличение количества новых туристско-экскурсионных маршрутов на 14 единиц, в том числе: 2015 год - 4, 2016 год - 5, 2017 год - 5;

увеличение количества мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации), на 12 единиц, в том числе: 2015 год - 4, 2016 год - 4, 2017 год - 4;

увеличение количества проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов на 6 единиц, в том числе: 2015 год - 2, 2016 год - 2, 2017 год - 2;

увеличение в 2017 году доли отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта), до 0,93 процента, в том числе: 2015 год - 0,91 процента, 2016 год - 0,92 процента, 2017 год - 0,93 процента;

сохранение доли зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры - 0,39 процента.

Индикативные показатели государственной программы представлены в приложении 1 к государственной программе.

Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям государственной программы в разрезе подпрограмм приведено в приложении 3 к государственной программе.

Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации государственной программы) и по итогам реализации государственной программы в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется в порядке, установленном Правительством Челябинской области.

Методика расчета значений индикативных показателей государственной программы, сведения об источниках получения информации о показателях, используемых при оценке эффективности государственной программы, и сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы приведены в соответствующих разделах подпрограмм настоящей государственной программы.

X. Перечень и краткое описание подпрограмм

Государственная программа состоит из следующих подпрограмм:

1) "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015 - 2017 годы" (приложение 4 к государственной программе);

2) "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015 - 2017 годы" (приложение 5 к государственной программе);

3) "Развитие художественного образования на 2015 - 2017 годы" (приложение 6 к государственной программе);

4) "Сохранение объектов культурного наследия на 2015 - 2017 годы" (приложение 7 к государственной программе);

5) "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2017 годы" (приложение 8 к государственной программе);

6) "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015 - 2017 годы" (приложение 9 к государственной программе).

Приложение 1

к государственной программе

Челябинской области

"Развитие культуры и туризма

в Челябинской области

на 2015 - 2017 годы"

Перечень

индикативных показателей государственной программы

Челябинской области "Развитие культуры и туризма

в Челябинской области на 2015 - 2017 годы"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
			2013 год (факт)	2014 год (оценка)	2015 год (прогноз)	2016 год (прогноз)	2017 год (прогноз)
I. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015 - 2017 годы
1.	Количество пользователей, в том числе удаленных, областных государственных библиотек	тысяч человек	79,1	73,4	73,4	73,4	73,4
2.	Обновление фондов областных государственных библиотек	процентов	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3.	Объем электронного каталога областных государственных библиотек	тысяч записей	832,3	832,3	832,3	832,3	832,3
4.	Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов	единиц	686	686	686	686	686
5.	Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	единиц	155	155	155	155	155
6.	Количество единиц хранения основного фонда областных музеев	единиц	225199	230147	229365	230748	231458
7.	Количество посетителей областных музеев	тысяч человек	219,2	213,0	216,5	216,9	217,3
8.	Обращаемость фильмофонда	единиц	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
II. Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015 - 2017 годы
9.	Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями	единиц	2556	2490	2490	2490	2490
10.	Количество зрителей на мероприятиях (спектаклях, концертах и другом), проведенных театрально-концертными учреждениями	тысяч человек	715,1	738,1	727,2	727,2	727,2
III. Развитие художественного образования на 2015 - 2017 годы
11.	Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства	человек	382	394	394	394	394
12.	Число обучающихся в областных государственных образовательных организациях, подведомственных Министерству культуры Челябинской области	тысяч человек	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
IV. Сохранение объектов культурного наследия на 2015 - 2017 годы
13.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по сохранению	единиц	9	3	5	5	5
14.	Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране	единиц	-	-	80	80	80
V. Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2017 годы
15.	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	тысяч человек	736,7	775,5	816,3	857,1	899,9
16.	Численность иностранных граждан, прибывших в Челябинскую область	тысяч человек	1630,0	1654,8	1680,0	1700,0	1730,0
17.	Количество муниципальных районов и городских округов Челябинской области, утвердивших программы развития в сфере туризма	единиц	-	2	2	4	3
18.	Объем платных туристских услуг	тысяч рублей	4164135	4383300	4614000	4844700	5086000
19.	Объем платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения	тысяч рублей	2246200	2327600	2412100	2450000	2530000
20.	Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов	единиц	4	4	4	5	5
21.	Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационные туры, презентации)	единиц	4	4	4	4	4
22.	Количество проведенных выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, форумов	единиц	2	2	2	2	2
VI. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015 - 2017 годы
23.	Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта)	процентов	2,83	2,13	0,91	0,92	0,93
24.	Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры	процентов	0,97	0,36	0,39	0,39	0,39

Приложение 2

к государственной программе

Челябинской области

"Развитие культуры и туризма

в Челябинской области

на 2015 - 2017 годы"

Система

мероприятий государственной программы Челябинской области

"Развитие культуры и туризма в Челябинской области

на 2015 - 2017 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей				Исполнители мероприятия, участники
				2015 год	2016 год	2017 год	всего
I. Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы на 2015 - 2017 годы"
1.	Организация ежегодных мероприятий в сфере культуры и искусства в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", утвержденным постановлением Правительства Челябинской области	2015 год	областной бюджет	55000,0	0	0	55000,0	Министерство культуры Челябинской области, областные казенные и бюджетные учреждения культуры (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Челябинской области (по согласованию)
2.	Проведение выставок, фестивалей, областных конкурсов, конференций, форумов, олимпиад и другого	2016 - 2017 годы	областной бюджет	0	55000,0	55000,0	110000,0	Министерство культуры Челябинской области, областные казенные и бюджетные учреждения культуры (по согласованию), социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства на территории Челябинской области (по согласованию)
3.	Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных областных казенных учреждений культуры	2015 - 2017 годы	областной бюджет	107790,9	107790,9	107790,9	323372,7	Министерство культуры Челябинской области
4.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	113151,5	104191,6	95672,4	313015,5	Министерство культуры Челябинской области
5.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на оплату арендной платы за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	518,0	518,0	518,0	1554,0	Министерство культуры Челябинской области
6.	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, в порядке, установленном Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	66,0	66,0	66,0	198,0	Министерство культуры Челябинской области
Итого по подпрограмме			всего	276526,4	267566,5	259047,3	803140,2
			областной бюджет	276526,4	267566,5	259047,3	803140,2
II. Подпрограмма "Развитие государственных театров и концертных организаций на 2015 - 2017 годы"
7.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	386563,2	368364,0	348556,3	1103483,5	Министерство культуры Челябинской области
8.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на оплату арендной платы за пользование недвижимым имуществом при оказании государственных услуг (выполнении работ) в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	1509,0	1509,0	1509,0	4527,0	Министерство культуры Челябинской области
Итого по подпрограмме			всего	388072,2	369873,0	350065,3	1108010,5
			областной бюджет	388072,2	369873,0	350065,3	1108010,5
III. Подпрограмма "Развитие художественного образования на 2015 - 2017 годы"
9.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	346526,4	335257,8	324172,9	1005957,1	Министерство культуры Челябинской области
10.	Осуществление областными бюджетными учреждениями полномочий органов исполнительной власти Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, в порядке, установленном Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	12841,4	13455,3	14049,0	40345,7	Министерство культуры Челябинской области, областные бюджетные учреждения культуры (по согласованию)
Итого по подпрограмме			всего	359367,8	348713,1	338221,9	1046302,8
			областной бюджет	359367,8	348713,1	338221,9	1046302,8
IV. Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия на 2015 - 2017 годы"
11.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	30000,0	30000,0	30000,0	90000,0	Министерство культуры Челябинской области
12.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	5380,6	4949,8	4778,8	15109,2	Министерство культуры Челябинской области
Итого по подпрограмме			всего	35380,6	34949,8	34778,8	105109,2
			областной бюджет	35380,6	34949,8	34778,8	105109,2
V. Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2017 годы"
Задача 1. Развитие инфраструктуры и материальной базы учреждений в сфере туризма с целью формирования эффективного механизма управления
13.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности областных бюджетных учреждений, на проведение мероприятий в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	6000,0	0	0	6000,0	Министерство культуры Челябинской области
Итого по задаче 1			всего	6000,0	0,0	0,0	6000,0
			областной бюджет	6000,0	0,0	0,0	6000,0
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли
14.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	4050,3	3130,0	2878,0	10058,3	Министерство культуры Челябинской области
Итого по задаче 2			всего	4050,3	3130,0	2878,0	10058,3
			областной бюджет	4050,3	3130,0	2878,0	10058,3
Задача 3. Продвижение туристских возможностей Челябинской области на российском и международном рынках
15.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	606,2	540,1	530,1	1676,4	Министерство культуры Челябинской области
16.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение мероприятий в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	9000,0	0	0	9000,0	Министерство культуры Челябинской области, областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр развития туризма Челябинской области" (по согласованию)
Итого по задаче 3			всего	9606,2	540,1	530,1	10676,4
			областной бюджет	9606,2	540,1	530,1	10676,4
Итого по подпрограмме			всего	19656,5	3670,1	3408,1	26734,7
			областной бюджет	19656,5	3670,1	3408,1	26734,7
VI. Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015 - 2017 годы"
17.	Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности	2015 - 2017 годы	областной бюджет	16171,7	16171,7	16171,7	48515,1	Министерство культуры Челябинской области
18.	Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности областных бюджетных учреждений культуры, в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области	2015 - 2017 годы	областной бюджет	8828,3	8828,3	8828,3	26484,9	Министерство культуры Челябинской области
Итого по подпрограмме			всего	25000,0	25000,0	25000,0	75000,0
			областной бюджет	25000,0	25000,0	25000,0	75000,0
Итого по государственной программе			всего	1104003,5	1049772,5	1010521,4	3164297,4
			областной бюджет	1104003,5	1049772,5	1010521,4	3164297,4