|
N
п/п
|
Наименование
работ
|
Направление и
сумма расходов
|
|
Направление
мероприятий "Воспроизводство лесов"
|
|
1.
|
Посадка и посев леса
|
выполнение работ:
2016 год - 72,0 тыс. рублей;
2017 год - 91,9 тыс. рублей;
2018 год - 89,4 тыс. рублей;
2019 год - 89,4 тыс. рублей;
2020 год - 5596,3 тыс. рублей.
Итого: 5939,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе посадка и посев леса на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 2,9 гектара - 72,0 тыс. рублей.
Норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 гектар - 24,84 тыс. рублей, объем работ на 2016 год -
2,9 гектара.
2016 год - 24,84 x 2,9 = 72,0
тыс. рублей;
2017 год - 24,83 x 3,7 = 91,9
тыс. рублей;
2018 год - 24,83 x 3,6 = 89,4
тыс. рублей;
2019 год - 24,83 x 3,6 = 89,4
тыс. рублей.
Итого: 342,7 тыс. рублей
|
|
2.
|
Приобретение семян древесных и кустарниковых пород
|
стоимость приобретения 1
килограмма - 7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242
килограмма.
2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2
тыс. рублей;
2020 год - 15,9895 x 600 =
9593,7 тыс. рублей.
Итого: 11504,9 тыс. рублей
|
|
3.
|
Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных
пород
|
норматив затрат на выращивание в
2014 году 1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ
на 2014 год - 3,4 млн. штук посадочного материала.
2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0
тыс. рублей;
2020 год - 1332,5 x 9,0 =
11992,5 тыс. рублей.
Итого: 17092,5 тыс. рублей
|
|
4.
|
Агротехнический уход за лесными культурами
|
выполнение работ:
2016 год - 65,0 тыс. рублей;
2017 год - 167,7 тыс. рублей;
2018 год - 100,8 тыс. рублей;
2019 год - 100,8 тыс. рублей;
2020 год - 2331,8 тыс. рублей.
Итого: 2766,1 тыс. рублей
|
|
|
в том числе агротехнический уход за лесными культурами на
территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 гектар - 6,5 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 10
гектаров.
2016 год - 6,5 x 10 = 65,0 тыс.
рублей;
2017 год - 6,5 x 25,8 = 167,7
тыс. рублей;
2018 год - 6,5 x 15,5 = 100,8
тыс. рублей;
2019 год - 6,5 x 15,5 = 100,8
тыс. рублей.
Итого: 434,3 тыс. рублей
|
|
5.
|
Дополнение лесных культур
|
выполнение работ:
2016 год - 16,0 тыс. рублей;
2017 год - 77,0 тыс. рублей;
2018 год - 77,0 тыс. рублей;
2019 год - 77,0 тыс. рублей.
Итого: 247,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе дополнение лесных культур на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 гектар - 10,66 тыс. рублей, объем работ на 2016 год -
1,5 гектара.
2016 год - 10,66 x 1,5 = 16,0
тыс. рублей;
2017 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс.
рублей;
2018 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс.
рублей;
2019 год - 11,0 x 7 = 77,0 тыс.
рублей.
Итого: 247,0 тыс. рублей
|
|
6.
|
Обработка почвы под лесные культуры
|
выполнение работ:
2017 год - 3,7 тыс. рублей;
2018 год - 3,6 тыс. рублей;
2019 год - 3,6 тыс. рублей;
2020 год - 1805,7 тыс. рублей.
Итого: 1816,6 тыс. рублей
|
|
|
в том числе обработка почвы под лесные культуры на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2017 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2017 год - 3,7
гектара.
2017 год - 1 x 3,7 = 3,7 тыс.
рублей;
2018 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс.
рублей;
2019 год - 1 x 3,6 = 3,6 тыс.
рублей.
Итого: 10,9 тыс. рублей
|
|
7.
|
Заготовка семян
|
норматив затрат на заготовку в
2017 году 1 килограмма семян - 6,06 тыс. рублей, объем на 2017 год - 330
килограммов.
2017 год - 6,06 x 330 = 2000,0
тыс. рублей.
Итого: 2000,0 тыс. рублей
|
|
Итого
|
41366,1 тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных
факторов"
|
|
8.
|
Сплошные санитарные рубки
|
выполнение работ:
2016 год - 466,4 тыс. рублей;
2017 год - 1179,2 тыс. рублей;
2018 год - 1037,4 тыс. рублей;
2019 год - 1037,4 тыс. рублей.
Итого: 3720,4 тыс. рублей
|
|
|
в том числе сплошные санитарные рубки на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 куб. метр - 0,997 тыс. рублей, объем работ на 2016 год
- 468 куб. метров.
2016 год - 0,99 x 468 = 466,4 тыс. рублей;
2017 год - 0,9983 x 1182 = 1179,2 тыс. рублей;
2018 год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей;
2019 год - 0,9983 x 1039,2 = 1037,4 тыс. рублей.
Итого: 3720,4 тыс. рублей
|
|
9.
|
Очистка лесных насаждений от захламленности
|
норматив затрат на выполнение
работ на 1 гектар в 2016 году - 11,808 тыс. рублей.
2016 год - 11,808 x 149,91 =
1770,1 тыс. рублей.
Итого: 1770,1 тыс. рублей
|
|
|
в том числе очистка лесных насаждений от захламленности на
территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар в 2016 году -
11,808 тыс. рублей.
2016 год - 11,808 x 149,91 = 1770,1 тыс. рублей.
Итого: 1770,1 тыс. рублей
|
|
10.
|
Уборка неликвидной древесины
|
норматив затрат на выполнение
работ на 1 гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах -
11,819 тыс. рублей.
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6
тыс. рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 =
210,3 тыс. рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 =
210,3 тыс. рублей.
Итого: 1964,2 тыс. рублей
|
|
|
в том числе уборка неликвидной древесины на территории
Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ на 1 гектар в 2017 году - 11,874 тыс. рублей, в 2018 - 2019 годах -
11,819 тыс. рублей.
2017 год - 11,874 x 130 = 1543,6
тыс. рублей;
2018 год - 11,819 x 17,79 =
210,3 тыс. рублей;
2019 год - 11,819 x 17,79 =
210,3 тыс. рублей.
Итого: 1964,2 тыс. рублей
|
|
11.
|
Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки
|
выполнение работ:
2016 год - 40,4 тыс. рублей;
2017 год - 18,2 тыс. рублей;
2018 год - 18,2 тыс. рублей;
2019 год - 18,2 тыс. рублей.
Итого: 95,0 тыс. рублей
|
|
|
в том числе отвод лесосек под сплошные санитарные рубки на
территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 гектар - 1 тыс. рублей, объем работ на 2016 год - 40,4
гектара.
2016 год - 1 x 40,4 = 40,4 тыс. рублей;
2017 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2018 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей;
2019 год - 3,033 x 6 = 18,2 тыс. рублей.
Итого: 95,0 тыс. рублей
|
|
12.
|
Отвод лесосек под уборку неликвидной древесины
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс.
рублей.
2017 год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого: 256,8 тыс. рублей
|
|
|
в том числе отвод лесосек под уборку неликвидной древесины на
территории Челябинского (городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - 3,033 тыс.
рублей.
2017 год - 3,033 x 38,24 = 116,0 тыс. рублей;
2018 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей;
2019 год - 3,033 x 23,2 = 70,4 тыс. рублей.
Итого: 256,8 тыс. рублей
|
|
13.
|
Организация уборки погибших насаждений
|
выполнение работ на 2020 год -
42052,3 тыс. рублей.
Итого: 42052,3 тыс. рублей
|
|
Итого
|
49858,8 тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
|
|
14.
|
Устройство противопожарных
барьеров, минерализованных полос
|
выполнение работ:
2016 год - 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 13,5 тыс. рублей;
2018 год - 4,5 тыс. рублей;
2019 год - 4,5 тыс. рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе устройство
противопожарных барьеров, минерализованных полос на территории Челябинского
(городского) и Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 километр - 0,9 тыс. рублей, объем работ на 2016 год -
28 километров.
2016 год - 0,9 x 28 = 25,2 тыс. рублей;
2017 год - 0,9 x 15 = 13,5 тыс.
рублей;
2018 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс.
рублей;
2019 год - 0,9 x 5 = 4,5 тыс.
рублей.
Итого: 47,7 тыс. рублей
|
|
15.
|
Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами,
прочистка просек
|
выполнение работ:
2016 год - 44,4 тыс. рублей;
2017 год - 79,2 тыс. рублей;
2018 год - 38,4 тыс. рублей;
2019 год - 38,4 тыс. рублей.
Итого: 200,4 тыс. рублей
|
|
|
в том числе уход за противопожарными барьерами, минерализованными
полосами, прочистка просек на территории Челябинского (городского) и
Каштакского боров
|
норматив затрат на выполнение
работ в 2016 году на 1 километр - 0,6 тыс. рублей, объем работ на 2016 год -
74 километра.
2016 год - 0,6 x 74 = 44,4 тыс. рублей;
2017 год - 1,035 x 76,5 = 79,2 тыс. рублей;
2018 год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей;
2019 год - 1,422 x 27 = 38,4 тыс. рублей.
Итого: 200,4 тыс. рублей
|
|
16.
|
Устройство мест отдыха
|
выполнение работ на 2016 год -
185,1 тыс. рублей
|
|
|
в том числе устройство мест отдыха
(благоустройство межквартальной просеки по Челябинскому
(городскому) бору ("тропа пенсионеров")
|
благоустройство межквартальной
просеки по Челябинскому (городскому) бору Челябинским областным бюджетным
учреждением "Шершневское лесничество" ("тропа
пенсионеров") на 2016 год - 185,1 тыс. рублей
|
|
17.
|
Создание систем, средств
предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а
также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон
|
содержание пожарно-химических
станций:
2016 год - 46923,95 тыс. рублей;
2017 год - 46933,9 тыс. рублей;
2018 год - 46923,9 тыс. рублей;
2019 год - 46923,9 тыс. рублей.
Итого: 187705,7 тыс. рублей
|
|
|
в том числе создание систем,
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и
средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на
пожароопасный сезон на территории Челябинского (городского) и Каштакского
боров
|
содержание пожарно-химических
станций:
2017 год - 10,0 тыс. рублей.
Итого: 10,0 тыс. рублей
|
|
18.
|
Наземная охрана лесов от пожаров
|
объем работ на каждый год - 963
тыс. гектаров.
2020 год - 120228,7 тыс. рублей.
Итого: 120228,7 тыс. рублей
|
|
19.
|
Приобретение пожарной техники и оборудования
|
2014 год - 2000,0 тыс. рублей.
Приобретение грузового
автомобиля (1 единица), бензиновых триммеров (4 единицы), пил цепных
бензиновых (4 единицы), изготовление и установка аншлагов (10 единиц),
изготовление рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного
места (5 месяцев), изготовление и установка мест отдыха малой архитектурной
формы (5 единиц).
2014 год - 2000,0 тыс. рублей;
2016 год - 2509,23 тыс. рублей;
2017 год - 2300,0 тыс. рублей;
2020 год - 3527,3 тыс. рублей.
Итого: 10336,53 тыс. рублей
|
|
Итого
|
318704,08 тыс. рублей
|
|
Направление
мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в
сфере лесных отношений"
|
|
20.
|
Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами
Российской Федерации
|
содержание аппарата управления:
2016 год - 16128,03 тыс. рублей;
2017 год - 28154,9 тыс. рублей;
2018 год - 28154,9 тыс. рублей;
2019 год - 28154,9 тыс. рублей;
2020 год - 11426,0 тыс. рублей.
Итого: 112018,73 тыс. рублей
|
|
Всего по государственной программе
|
2014 год - 9011,2 тыс. рублей;
2016 год - 68245,81 тыс. рублей;
2017 год - 82678,8 тыс. рублей;
2018 год - 76728,8 тыс. рублей;
2019 год - 76728,8 тыс. рублей;
2020 год - 208554,3 тыс. рублей.
Итого: 521947,71 тыс. рублей
|
