ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.07.2006 № 93

2. Финансовые средства по статьям расходов

Статьи          ЭКРБ <1>	Код	Плановый период					Итого на плановый       период
		2006 г.			2007 г.	2008 г.
		1   вариант - сред- ства су бъекта   РФ	2 вариант		1   вариант - сред-  ства    су-  бъекта   РФ	1   вариант - сре-  ства    су-  бъекта   РФ	средства  субъекта РФ		сред-  ства   феде-  раль-  ного  бюджета
			сред-  ства  су-  бъекта   РФ	сред-  ства   феде-  раль-  ного  бюджета
							1  вари-  ант	2  вари-  ант
Заработная плата	211	600	600	200	1200	2000	3800	3800	1300
Начисления на    оплату труда	213	230	230	75	460	760	1444	1444	490
Транспортные     услуги	222				-	-	-	-	-
Услуги по        содержанию       имущества	225	300	300	100	600	600	1500	1500	500
Прочие услуги    <2>	226	350	350	120			350	350	120
Увеличение       стоимости        основных средств	310				-	-	-	-	-
Увеличение       стоимости        нематериальных   активов	320				-	-	-	-	-
Увеличение       стоимости        материальных     запасов	340				-	-	-	-	-
Итого расходов   на реализацию    проекта	800	1750	1750	495	2260	3160	7170	7170	2410

--------------------------------

<1> Экономическая классификация расходов бюджета

<2> Научно-исследовательские работы, услуги, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров, а также проведением в этих целях совещаний и семинаров, консультационных услуг, услуг в области информационных технологий

Приложение 5

к Подробному плану мероприятий

по реализации административной реформы

в Ханты-Мансийском автономном

округе - Югре в 2006 - 2010 годах

ПРОЕКТ

"РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

Список изменяющих документов

(введен постановлением Губернатора ХМАО - Югры

от 26.02.2008 N 18;  (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 09.10.2008 № 143)

Резюме проекта

Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность       ответственного лица	Контактная информация
Разработка и внедрение   автоматизированной       информационной системы   управления органов       государственной власти   автономного округа	Кучин Сергей Валентинович - заместитель            Председателя             Правительства -          руководитель Аппарата    Правительства Ханты-     Мансийского автономного  округа - Югры	тел. [phone], факс. [phone] E-mail:              [email protected]

Проект разработан на основании технического задания на "Разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", разработанного и принятого в соответствии с государственным контрактом N 657 от 24 августа 2007 года.

Цель проекта

Поддержка мероприятий административной реформы и процессов управления по результатам, автоматизация наиболее важных процессов планирования, мониторинга, анализа деятельности органов исполнительной власти автономного округа и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности управления органов исполнительной власти автономного округа.

Этапы и сроки реализации проекта

N п/п	Этап проекта	Планируемые сроки
1.	Планирование	март 2008 г. - апрель 2008 г.
2.	Проектирование	апрель 2008 г. - октябрь 2008 г.
3.	Конструирование/Реализация	май 2008 г. - февраль 2009 г.
4.	Тестирование	июль 2008 г. - март 2009 г.
5.	Развертывание	июнь 2008 г. - июль 2009 г.

Общая оценка потребности в финансировании проекта

(тыс. руб.)

Плановый период				Итого на плановый период
2008 год		2009 год		средства субъекта    РФ	средства  федерального   бюджета	всего
средства субъекта    РФ	средства  федерального   бюджета	средства субъекта    РФ	средства  федерального   бюджета
160000	0	100000	0	260000	0	260000

Термины и сокращения

Использованные в настоящем документе сокращения трактуются следующим образом:

Система,     автоматизированная информационная система управления

АИСУ

Округ        Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

БД           база данных

Показатели   система сбалансированных показателей деятельности

деятельности

Открытый     интерфейс загрузки  данных,  обеспечивающий  импорт  данных  в

интерфейс    Систему

НСИ          нормативно-справочная информация

"Тонкий      компьютер-клиент сети с клиент-серверной архитектурой, который

клиент"      переносит большинство задач по обработке информации на сервер

Единая Точка принцип   однократной    аутентификации    пользователя    для

Входа        обеспечения    доступа    к     ресурсам     многокомпонентной

             информационной системы

Поставщик    поставщик программно-информационной компоненты Системы

компоненты

Рабочие      таблицы базы данных, взаимодействие с которыми  осуществляется

таблицы      только на уровне функций программной части Системы

Проект

"Разработка и внедрение автоматизированной информационной

системы управления органов государственной власти

автономного округа"

Общая информация о проекте

Наименование проекта	Ф.И.О., должность       ответственного лица	Контактная информация
Разработка и внедрение   автоматизированной       информационной системы   управления органов       государственной власти   автономного округа	Кучин Сергей Валентинович - заместитель            Председателя             Правительства -          руководитель Аппарата    Правительства Ханты-     Мансийского автономного  округа - Югры	тел. [phone], факс. [phone] E-mail:              [email protected]

Проект разработан на основании технического задания на "Разработку и внедрение автоматизированной информационной системы управления органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", разработанного и принятого в соответствии с государственным контрактом N 657 от 24 августа 2007 года.

Цель проекта

Поддержка мероприятий административной реформы и процессов управления по результатам, автоматизация наиболее важных процессов планирования, мониторинга, анализа деятельности органов исполнительной власти Округа и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности управления органов исполнительной власти округа.

Основные задачи, решаемые с помощью Системы

Обеспечение высокой достоверности и вовлечение в процесс принятия решений широкой категории данных, монетарного и немонетарного характера, получаемых от всех участников деловых процессов Округа, путем интеграции различных систем и организации единого информационного пространства;

обеспечение исполнительных органов государственной власти Округа широким инструментарием планирования, учета, анализа и контроля деловых процессов Округа, с использованием новейших методологий в области программно-целевого управления, систем связанных показателей;

обеспечение надлежащего уровня защищенности данных, обрабатываемых в Системе, от несанкционированного доступа.

Этапы и сроки реализации проекта

Сроки реализации проекта: март 2008 года - июль 2009 года

N п/п	Наименование             работ/мероприятий	Отчетные документы	Срок    реализации	Трудо-  зат- раты,   %
Этап 1. Планирование
1.1	Формирование группы        управления и исполнения    проекта	уставные проектные    документы (устав      проекта, приказы о    формировании рабочих  групп и др.)	март 2008     г.	0,2%
1.2	Сбор и уточнение исходной  информации	отчет об обследовании	март 2008     г.	2,0%
1.3	Выявление потребности в    обучении. Планирование     обучения. Консультационные семинары для групп ключевых пользователей по           возможностям программного  обеспечения	протоколы обучения    рабочих групп проекта, предварительный план  работ по обучению	март 2008     г.	0,2%
1.4	Разработка концепции       создания Системы. Уточнение требований к Системе       (масштабы проекта)         Формирование требований к  совершенствованию деловых  процессов и организационной структуре	концепция создания и  эксплуатации Системы. частные технические   задания на создание   подсистем и видам     обеспечения Системы	март 2008 г. - апрель   2008 г.	6,6%
Этап 2. Проектирование
2.1	Проектирование технических, организационных и          методологических решений   для опытного образца       Системы (проектные решения для прототипа в            ограниченном масштабе,     например, для 1 - 2-х      департаментов), а также    требований к тестированию  опытного образца	пояснительная записка к техническому проекту опытного образца      Системы	апрель 2008     г.	8,0%
2.2	Разработка методологических решений Системы на основе и с учетом решений для       опытного образца	методологические      документы, регламенты, инструкции в          соответствии с        Концепцией	июль 2008 г. - август   2008 г.	7,0%
2.3	Проектирование технических решений Системы в части    деловых приложений,        архитектуры и технической  инфраструктуры на основе и с учетом решений для       опытного образца Системы	пояснительная записка к техническому        проекту. Ведомость    покупных изделий	август 2008    г. -      октябрь    2008 г.	18,0%
2.4	Обучение пользователей     работе с Системой и        методологии отдельных      деловых процессов	протоколы обучения    рабочих групп проекта, уточненный план работ по обучению	май 2008 г.  - октябрь   2008 г.	1,0%
2.5	Разработка требований к    тестированию Системы       (предварительным           испытаниям)	документ "Разработка  программы             предварительных       испытаний"	сентябрь   2008 г. -   октябрь    2008 г.	1,0%
Этап 3. Конструирование/Реализация
3.1	Реализация спроектированных методологических и         технических решений в виде опытного образца в         ограниченном масштабе      проекта (например, для 1 - 2-х департаментов)	спецификации          программных доработок опытного образца      Системы	май 2008 г. - июнь 2008     г.	7,0%
3.2	Реализация спроектированных методологических и         технических решений с      учетом разработки опытного образца в рамках всего     организационного масштаба  проекта	конечные спецификации программных доработок	ноябрь 2008 г. - январь   2009 г.	17,0%
3.3	Обучение групп             пользователей работе и     администрированию Системы	протоколы обучения	январь 2009    г. -      февраль    2009 г.	2,0%
3.4	Разработка документации    (технической и             эксплуатационной) на       Систему	документы:            "Руководство          пользователя",        "Руководство          администратора" и др.	ноябрь 2008    г. -      февраль    2009 г.	4,0%
Этап 4. Тестирование
4.1	Тестирование опытного      образца Системы на         корректность исполнения    процессов	протокол              предварительных       испытаний опытного    образца Системы	июль 2008     г.	1,0%
4.2	Тестирование приложений    Системы на корректность    исполнения процессов	протокол              предварительных       испытаний отдельных   приложений Системы	март 2009     г.	3,0%
4.3	Интеграционный тест всех   компонентов Системы	протокол              предварительных       испытаний Системы	март 2009     г.	1,0%
Этап 5. Развертывание
5.1	Комплектация Системы       программными и техническими средствами согласно        проектным решениям		июнь 2008    г. -      декабрь    2008 г.	12,0%
5.2	Промышленное развертывание опытного образца и         промышленного образца      Системы на объектах        автоматизации	отчет о развертывании Системы на объектах   автоматизации         (конвертация и перенос исторических данных в Систему и др.)	март 2009 г. - апрель   2009 г.	3,0%
5.3	Обучение пользователей     работе с Системой	протоколы обучения	апрель 2009     г.	0,3%
5.4	Опытная Эксплуатация	ведомость доработок и изменений. Протокол   комиссии по           результатам опытной   эксплуатации	апрель 2009  г. - июнь   2009 г.	5,2%
5.5	Аттестация Системы на      соответствие классу        защищенности	протокол комиссии по  результатам аттестации	апрель 2009     г.	0,3%
5.6	Приемочные испытания.      Перевод Системы в          промышленную эксплуатацию	протокол комиссии по  результатам приемочных испытаний. Акт о вводе в действие, приказ о   вводе в действие	июль 2009     г.	0,2%