ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.07.2006 № 93

        [1]административной реформы               [1] возможностей [1]

                                               [1]финансирования[1]

                                                 и бюджета  

                                               [1] автономного 

                                                  округа)   

444

Ожидаемые результаты реализации проекта

Наименование	Еди- ница изме- рения	2006 год		2007 год		2008 год
		1   вариант <*>	2  вари-  ант <*>	1   вариант <*>	2  вари-  ант <*>	1   вариант <*>	2  вари-  ант <*>
Ожидаемый       итоговый        результат       реализации      проекта
Количество      государственных служащих,       задействованных в управлении ПНП	чел.	10	6	10	6	10	6
Период внедрения АСУП	мес.	3	2	-	-	-	-
Сроки подготовки комплексных     (месячных,      квартальных)    отчетов о ходе  реализации ПНП  (сейчас 10 - 15)	дней	5	10	3	5	3	5
Срок подготовки информации о    текущем         состоянии хода  реализации ПНП  (мониторинг)    (сейчас - 3 - 5 дней)	дней	в   течение   дня	до   3-х	в   течение   дня	до   3-х	в   течение   дня	до   3-х
Период          реагирования    (обнаружения) на критичные       изменения       реализации ПНП  (сейчас - до 30 дней)	дней	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5	до 5

--------------------------------

<*> 1 вариант - при отсутствии финансирования из федерального бюджета.

2 вариант - при предоставлении средств федерального бюджета.

Риски реализации проекта

Наименование       риска	Анализ причин его          возникновения	Механизмы минимизации
1. Риск         неполноты       реализации      проекта в       результате      отсутствия (либо недостаточности) финансирования	Проект может не войти в  число получивших         федеральное              финансирование по        результатам конкурса	_
2. Риск         затягивания     сроков          реализации      проекта из-за   необходимости   проведения      конкурсного     отбора	Сама процедура проведения конкурса предполагает    длительное время. Кроме  того, может возникнуть   необходимость проведения дополнительного конкурса (по причине отсутствия   конкурсантов,            некачественной           подготовки конкурсной    документации             конкурсантами и др.)	тщательная проработка технического задания, дополнительное       приглашение          конкурсантов
3. Риск         незаинте-       ресованности    государственных служащих        участвовать в   реализации      проекта и       пассивное        сопротивление их внедрению	Данный риск является     характерным для          государственных служащих, которые привыкли решать  традиционные задачи      традиционными способами	в целях минимизации  вышеуказанного риска проект                предусматривает      проведение обучения, призванного помочь   адаптироваться к     новым методам работы. Модернизация         процессов управления на основе            использования        современных          информационных       технологий позволит  повысить             эффективность        деятельности         государственных      служащих, освободить их от рутинных       операций и           переориентировать на выполнение более     сложных аналитических задач. Повышение     качества и           эффективности        деятельности будет   способствовать росту удовлетворенности    государственных      служащих выполняемой работой.             По мере реализации   мероприятий Программы административной     реформы ХМАО в рамках направления "управления по       результатам" денежное содержание           государственных      служащих, участвующих в предоставлении     государственных      услуг, будет         поставлено в прямую  зависимость от       эффективности их     работы
4. Риск         привлечения     некомпетентных  или             недобросовестных экспертов	Выбор исполнителя по     результатам конкурса не  гарантирует безусловную  компетенцию и            добросовестность          победителя, что может    привести к некачественной реализации возложенных   на него задач	установка жестких    требований к         конкурсантам, оценка представленных заявок на предмет           соответствия         установленным         требованиям

Обоснование потребности в ресурсах на реализацию проекта

(незавершенные этапы)

1. Трудовые ресурсы

,,

         Наименование             2006 г.         2007 г.    

                              <$

                                Занятость в     занятость в  

                                  проекте         проекте    

                              ,<,$

                              [1] срок    доля  [1] срок    доля 

                              участия[1]рабочего[1]участия[1]рабочего

                              [1]в про- времени,[1]в про- [1]времени,[1]

                               екте, [1]затрачи-[1] екте, [1]затрачи-[1]

                              [1] мес.  ваемого [1] мес.  ваемого

                                        на             на  

                                     [1]участие [1]       [1]участие [1]

                                        в              в   

                                     [1]проекте,[1]       [1]проекте,[1]

                                        %              %   

<<<<$

[1]Основной персонал                                          

<<<<$

[1]Заместитель Председателя      [1]6      [1]10      [1]12     [1]5      

[1]Правительства - директор                                   

[1]Департамента по вопросам                                    

[1]организации деятельности                                   

[1]Правительства автономного                                  

[1]округа                                                     

[1]Заместитель директора         [1]6      [1]50      [1]12     [1]30     

[1]Департамента по вопросам                                   

[1]организации деятельности                                   

[1]Правительства                                              

<<<<$

[1]Главный специалист            [1]6      [1]100     [1]12     [1]80     

[1]Департамента по вопросам                                   

[1]организации деятельности                                   

[1]Правительства                                              

<<<<$

[1]Главный специалист            [1]6      [1]80      [1]12     [1]50     

[1]Департамента по вопросам                                   

[1]организации деятельности                                   

[1]Правительства                                              

<<<<$

[1]Главный специалист            [1]6      [1]80      [1]12     [1]50     

[1]Департамента здравоохранения                               

<<<<$

[1]Главный специалист            [1]6      [1]80      [1]12     [1]50     

[1]Департамента образования                                   

<<<<$

[1]Главный специалист            [1]6      [1]80      [1]12     [1]50     

[1]Департамента строительства и                               

[1]архитектуры                                                

<<<<$

[1]Главный специалист Управления [1]6      [1]80      [1]12     [1]50     

[1]агропромышленного комплекса                                

<<<<$

[1]Главный специалист Юридическо-[1]6      [1]50      [1]12     [1]10     

[1]правового управления                                       

[1]Администрации Губернатора                                  

<<<<$

[1]Главный специалист Комитета по[1]6      [1]20      [1]0      [1]0      

[1]информационным ресурсам                                    

[1]Администрации Губернатора                                  

<<<<$

[1]Привлекаемые эксперты                                      

<<<<$

[1]Специалист по управлению      [1]6      [1]100     [1]12     [1]100    

[1]проектами                                                  

<<<<$

[1]Специалист по управлению      [1]6      [1]100     [1]12     [1]50     

[1]проектами                                                   

<<<<$

[1]Специалист по IT              [1]3      [1]100     [1]12     [1]10     

<<<<$

[1]3 специалиста по IT           [1]1      [1]100     [1]0      [1]0      

4444

2. Финансовые средства по статьям расходов

(без учета текущих затрат на содержание

государственных служащих)

(тыс. рублей)

Статьи           ЭКРБ <1>	Код	Плановый период					Итого на плановый       период
		2006			2007	2008
		1   вари-  ант  сред-  ства  су-  бъекта   РФ	2 вариант		1    вари-  ант -  сред-  ства    су-  бъекта   РФ	1   вари- ант - сред-  ства  су-  бъекта   РФ	средства  субъекта РФ		сред-  ства   феде-  раль-  ного  бюджета
			сред-  ства  су-  бъекта   РФ	сред- ства феде- раль- ного бюд- жета
							1  вари-  ант	2  вари-  ант
Заработная плата	211	900	900	180	1152		2052	2052	180
Начисления на     оплату труда	213
Транспортные      услуги	222	900	900	190			900	900	190
Услуги по         содержанию        имущества	225
Прочие услуги <2>	226	500	500	80	300		800	800	80
Увеличение        стоимости основных средств	310	150	150	530			150	150	530
Увеличение        стоимости         нематериальных    активов	320
Увеличение        стоимости         материальных      запасов	340
Итого расходов на реализацию проекта	800	2450	2450	980	1452		3902	3902	980