Постановление Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 25.03.2016 № 36

программы

На основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за последние годы выявился ряд основных рисков, которые напрямую зависят от социально-экономического развития муниципального образования.

Организационные риски. Связаны с ошибками в управлении реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий программы. Меры по управлению организационными рисками: ежеквартальный мониторинг реализации программы; закрепление персональной ответственности за достижение непосредственных и конечных результатов программы.

Социальные риски. Связаны с наличием разнонаправленных интересов разных социальных групп в сфере образования, в том числе за счет внедрения организационно-управленческих и финансово-экономических моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности деятельности образовательных учреждений. Для минимизации риска будет осуществляться ежеквартальный мониторинг реализации программы, обеспечиваться открытость информации в ходе реализации программы, осуществляться коммуникации с общественностью (в том числе публичные обсуждения, использование Интернет-пространства и СМИ).

Финансовые риски. Связаны с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. В качестве меры по управлению риском: осуществление мероприятий финансового контроля.

Экономические риски. Обусловлены необходимостью долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития и финансового планирования, а также высокой степенью зависимости реализации программы от привлечения средств из федерального и республиканского бюджетов. Следствием данных рисков может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки реализации мероприятий программы.

Кадровые риски. Связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере образования. Меры для управления риском: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты груза в отрасли, установление зависимости оплаты труда от полученных результатов.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

(В редакции Постановления Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 14.03.2017 № 35)

Объем финансирования программы за счет всех источников финансирования составит 2635730,98142 тыс. руб., в т.ч.:

за счет средств федерального бюджета составит 84953,35120 тыс. руб. на весь срок ее реализации, в т.ч.:

2013 г. - 8431,01500 тыс. руб.;

2014 г. - 38731,40000 тыс. руб.;

2015 г. - 34483,62500 тыс. руб.;

2016 г. - 3307,31120 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.

За счет средств республиканского бюджета составит 1584433,96912 тыс. руб. на весь срок ее реализации, в т.ч.:

2013 г. - 173144,20300 тыс. руб.;

2014 г. - 210107,70000 тыс. руб.;

2015 г. - 269804,96072 тыс. руб.;

2016 г. - 315573,20540 тыс. руб.;

2017 г. - 316969,40000 тыс. руб.,

2018 г. - 298834,50000 тыс. руб.

За счет средств местных бюджетов составит 966343,66110 тыс. руб. на весь срок ее реализации, в т.ч.:

2013 г. - 193293,17500 тыс. руб.;

2014 г. - 182544,11400 тыс. руб.;

2015 г. - 199865,36146 тыс. руб.;

2016 г. - 138215,58064 тыс. руб.;

2017 г. - 115645,33000 тыс. руб.;

2018 г. - 136780,10000 тыс. руб.

За счет иных средств составит 0,00 тыс. руб. на весь срок ее реализации, в т.ч.:

2013 г. - 0,0 тыс. руб.;

2014 г. - 0,0 тыс. руб.;

2015 г. - 0,0 тыс. руб.;

2016 г. - 0,0 тыс. руб.;

2017 г. - 0,0 тыс. руб.;

2018 г. - 0,0 тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы по годам реализации программы и соисполнителям представлены в Приложении № 4 к программе.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной

программы

В результате реализации программы к концу 2018 года будут достигнуты следующие показатели:

- снижение численности пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом;

- снижение удельного веса численности работников, работающих в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда, к общей численности работников;

- увеличение доли рабочих мест, аттестованных по условиям труда в организациях района;

- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда;

- увеличение количества заключенных коллективных договоров;

- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;

- увеличение числа детей, привлекаемых к участию в спортивных мероприятиях, не менее;

- 100% охват детей от 3 до 7 лет образовательными программами дошкольного образования в муниципальном образовании;

- увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, до 75%;

- общая численность молодежи, участвующей в реализации мероприятий программы, не менее 1000 человек.

Приложение № 1

к муниципальной программе

МО «Майминский район»

«Социальное развитие

муниципального образования

«Майминский район»

на 2013 - 2018 годы»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей муниципальной

программы

Наименование муниципальной программы:	Социальное развитие МО «Майминский район»
Администратор муниципальной программы:	Администрация МО «Майминский район»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
			факт	факт	факт	прогноз	прогноз	прогноз
	Муниципальная программа «Социальное развитие»
1.	количество участников спортивно-массовых районных праздников и фестивалей	чел.	150	350	150	150	159	165
2.	количество проведенных товарищеских встреч и матчей	ед.	5	6	6	5	6	6
3.	количество социально незащищенных граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений, из числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение	чел.	74	41	43	80	60	60
4.	количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны труда	шт.	12	15	20	20	20	20
5.	доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети	%	6,7	6,7	13,3	20	26,7	33,3
6.	отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	89,3	106,2	112	105	105	105
7.	доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в мун. образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	%	100	100	100	100	100	100
8.	количество детей, прошедших оздоровление в летний период	чел.	2983	1643	1664	2498	2500	2500
1.	Подпрограмма «Развитие спорта»
1.1.	количество проведенных на территории муниципального образования «Майминский район» физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	ед.	41	43	45	36	38	39
1.2.	количество человек, принявших участие в комплексных спортивных мероприятий (Спартакиад)	чел.	300	650	700	300	312	324
1.3.	количество участников спортивно-массовых районных праздников и фестивалей	чел.	150	350	150	150	159	165
1.4.	количество проведенных товарищеских встреч и матчей	ед.	5	6	6	5	6	6
1.5.	количество победителей и призеров Соревнований	чел.	0	3	0	3	0	3
1.6.	количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях различного уровня	чел.	60	70	80	60	75	63
2.	Подпрограмма «Развитие системы социальной поддержки населения»
2.1.	количество социально незащищенных граждан, получивших единовременную денежную выплату за газификацию жилых помещений, из числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение	чел.	74	41	43	80	60	60
2.2.	количество граждан пенсионного возраста, получающих доплату к трудовой пенсии за выслугу лет муниципального служащего, из числа обратившихся граждан, имеющих право на ее получение	чел.	11	12	15	16	19	19
2.3.	количество организаций, принявших участие в конкурсных мероприятиях в сфере охраны	шт.	12	15	20	20	20	20
2.4.	количество поданных заявок	шт.	12	15	20	20	20	20
3.	Подпрограмма «Развитие культуры»
3.1.	количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании	ед.	1983	2155	2206	110	2372	2442
3.2.	количество выездов, осуществляемых народными коллективами МБУ «ЦК и ЦБС» МО «Майминский район»	ед.	47	56	59	10	79	89
3.3.	количество культурно-массовых и других мероприятий по всем видам учреждений культуры в муниципальном образовании	ед.	1983	2155	2206	110	2372	2442
3.4.	доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки (количество точек доступа к НЭБ)	ед.	0	0	0	1	0	0
3.5.	доля модельной библиотеки в структуре сельской библиотечной сети	%	6,7	6,7	13,3	20	26,7	33,3
3.6.	количество приобретенных книг	ед.	407	17	449	30	36	43
4.	Подпрограмма «Развитие образования»
4.1.	количество учителей в возрасте до 30 лет	чел.	27	31	40	60	60	65
4.2.	отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных	%	101,8	103,6	107,6	116,4	116,4	116,4
4.3.	обеспечение полноценного функционирования школьных учреждений	%	90	95	95	95	100	100
4.4.	подготовка зданий общеобразовательных учреждений к учебному году за счет проведения текущих и капитальных ремонтов	%	100	100	100	100	100	100
4.5.	обеспеченность и доступность образовательного процесса сетью Интернета	%	100	100	100	100	100	100
4.6.	выплата компенсации за питание учащимся из малообеспеченных семей	%	100	100	100	100	100	100
4.7.	удельный вес численности молодых специалистов педагогических работников дошкольного образования	%	5	5	5	5	7	8
4.8.	отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Республике Алтай	ед.	119,6	122,2	96,6	101	101	101
4.9.	доля детей, за которых выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в мун. образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	%	100	100	100	100	100	100
4.10.	доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем числе дошкольных образовательных учреждений	%	65,5	65,5	65,5	65,5	70	70
4.11.	количество детей, прошедших оздоровление в летний период	чел.	2983	1643	1664	2498	2500	2500
4.12.	отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной поминальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	89,3	106,2	112	105	105	105
4.13.	обеспечение полноценного функционирования учреждений дополнительного образования детей	%	95	95	95	95	95	95
4.14.	подготовка зданий дополнительного образования к учебному году за счет проведения текущих и капитальных ремонтов	%	100	100	100	100	100	100
Обеспечивающая подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы муниципального образования «Майминский район»
КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.1.	Доля финансовой, материально-технической обеспеченности деятельности Управления	%	100	100	100	100	100	100