Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 26.01.2012 № 45-2

Краткое описание проекта: капитальный ремонт канализационных сетей пр. Коммунистический в г. Горно-Алтайске.

Цель проекта: замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта - 500,0 тыс. руб.

Проект 10. Капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская, 7, пер. Гончарный, 3.

Краткое описание проекта: капитальный ремонт дворовой канализации от ул. Чорос-Гуркина до ул. Чорос-Гуркина до ул. Комсомольская, 7, пер. Гончарный, 3.

Цель проекта: замена сетей водоснабжения для бесперебойного снабжения потребителей и сокращения аварий.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта - 268,3 тыс. руб.

Проект 11. Строительство линии термической сушки осадков сточных вод.

Краткое описание проекта: при очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97%. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая - обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70% и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия - сушка осадка при 250 - 280 С в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20% и менее - это обеспечивает снижение объемов осадков. Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, инвестиционный проект позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод.

Цель проекта:

- улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- улучшение экологической ситуации в районах расположенных рядом и иловыми полями

- предотвращение негативного воздействия на водные объекты, достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов.

Технические параметры проекта:

Стоимость проекта - 47500,0 тыс. руб.

Таблица 12

Целевые показатели развития системы водоотведения

Целевые показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Обеспеченность населения централизованным водоотведением (в процентах от численности населения)	30	30	30	35	60	70	80	80
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут.	5,92	5,93	5,94	5,95	5,96	5,99	5,99	5,99
Величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе
Ожидаемые поступления сточных вод, тыс. куб. м/сутки	5,92	5,93	5,94	5,95	5,96	5,99	5,99	5,99
население	2,93	2,94	2,95	2,96	2,97	2,98	2,98	2,98
коммерческие организации	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77
бюджетные организации	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,24	1,24	1,24
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Объем принимаемых сточных вод, %	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели степени охвата потребителей приборами учета, %
население	100	100	100	100	100	100	100	100
коммерческие организации	100	100	100	100	100	100	100	100
бюджетные организации	100	100	100	100	100	100	100	100
Показатели надежности
Износ сетей водоотведения, %	42	42	42	40	37	34	30	25
Износ насосных станций, %	60	60	60	55	50	45	40	35
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
Фактическая производительность канализационно-очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	11	14,5	14,5	14,5	14,5	20	20	20
Фактическая пропускная способность канализационно-очистных сооружений, тыс. куб. м/сут.	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	8	9	10
Показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса
Объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м/сут.	5,92	5,93	5,94	5,95	5,96	5,99	5,99	5,99
Объем принимаемых сточных вод, в % от мощности КОС	53,8	40,89	40,96	41,03	41,1	41,31	41,31	41,31
Показатели воздействия на окружающую среду
Сбросы с очистных сооружений, тыс. куб. м/год	2380,4	2552,59	2855,5	3159,37	3463,24	3767,11	4070,98	4374,85
Выбросы вредных веществ в атмосферу (в процентах от ПДК) в том числе:
Аммиак	21,2	29,1	12,2	30	30	30	30	30
Сероводород	50	50	40	50	50	50	50	50
Взвешенные вещества	1,2	1,5	3,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

5.5. Программные мероприятия и целевые показатели развития

обращения и утилизации твердых бытовых отходов

Таблица 13

Проект	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Ожидаемые эффекты	Сроки получения эффектов	Простой срок окупаемости
Проекты, направленные на улучшение экологической ситуации с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду
1. Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода	120000	2015 - 2018 гг.	Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	2016 - 2029 гг.	15 лет
2. Строительство скотомогильника	1000	2015 г.		2016 - 2029 гг.	4 года
Проекты, по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах. Проекты, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов
3. Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездных путей и хозяйственной зоны	2500	2012 - 2015 гг.	Улучшение качества услуг Обеспечение возрастающей потребности в услугах по утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов Улучшение экологической ситуации	2013 - 2029 гг.	5 лет
4. Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО	195	2012 г.		2013 - 2029 гг.	5 лет
5. Ликвидация несанкционированных свалок на территории МО "Город Горно-Алтайск"	22500	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	2 года
6. Установка контейнеров в водоохранной зоне водных объектов	180	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	1,5 года
7. Замена устаревших контейнеров	5000	2012 - 2029 гг.		2013 - 2029 гг.	1,5 года
8. Приобретение новых контейнеровозов	45000	2012 - 2014 гг.			1,5 года

1. Краткое описание проекта "Проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода".

Проект предполагает деятельность по утилизации и переработке отходов с использованием современных технологий. Учитывая, что количество и состав отходов возрастает, на заводе будет перерабатываться мусор разных видов (из пластика, бумажный, стеклянный, металлический, текстильный, древесной), завод будет включать несколько профилей по переработки, что значительно увеличит доход предприятия. Завод будет проектироваться и строится на основе трех принципов: максимальная переработка отходов; минимальное размещение отходов на полигоне; безопасность для окружающей среды и здоровья людей. Отходы, принимаемые на полигон, будут относятся к 4, 5 классам опасности. Наиболее распространенные виды отходов - мусор от бытовых помещений и организаций несортированный, крупногабаритные отходы, мусор от уборки территории, строительные отходы, золошлаковые отходы, шламы автомоек, списанная спецодежда, или, пищевые отходы. Завод будет иметь полигон захоронений, дробильную установку, брикеровочный пресс, комплекс сортировки. Полигон будет герметичен для фильтрата. Количество рабочих мест - 24.

2. Краткое описание проекта "Строительство скотомогильника".

Планируется строительство скотомогильника по типу "биотермической ямы". Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед обычным скотомогильниками, т.к. обеспечивают быструю гибель многих микробов, и, следовательно, в большей степени решают экологические проблемы, связанные с захоронением животных. Биотермическая яма будет построена в соответствии с типовыми требованиями Типовой проект 807-19-"Биотермическая яма для уничтожения трупов животных".

3. Краткое описание проекта "Рекультивация и ограждение полигона ТБО, подъездные пути и хозяйственную зону".

Проект является частью комплекса проектов, связанных с решением вопроса по увеличению мощностей, предназначенных для утилизации ТБО. Проект связан как с предыдущим проектом, так и со следующим. Он включает укрепление существующего и строительство нового ограждения полигона. Предполагается строительство ограждения площадью 15 га.

4. Краткое описание проекта "Капитальный ремонт подъездных путей к полигону ТБО". Данный проект требуется для восстановления подъездных путей, которые подвержены высокому износу, в связи с использованием спецтехники. Планируется капитальный ремонт дорог протяженностью 12 км.

5. Краткое описание проекта "Ликвидация несанкционированных свалок на территории Муниципального образования "Город Горно-Алтайск".

В последние годы увеличилось количество бытовых отходов и изменился их состав. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения. Происходит рост количества и объемов несанкционированных свалок. Указанный проект носит периодический характер, и помимо финансовых вложений потребует проведения мероприятий по экологического просвещению.

6. Краткое описание проекта "Установка контейнеров в водоохраной зоне водных объектов".

Проект включает установку контейнеров в водоохраной зоне рек Майма и Улалушка. Проект необходим для выполнения требований к содержанию природоохранных зон населенных пунктов. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

7. Краткое описание проекта "Замена устаревших контейнеров". Проект подразумевает замену контейнеров, обеспечивающих сбор ТБО в жилых зонах, а также зонах административно-деловой застройки. Планируется ежегодно заменять 15 контейнеров. Проект, аналогично предыдущему носит периодический регулярный характер.

Таблица 14

Целевые показатели развития системы утилизации, захоронения

и вывоза ТБО

Целевые показатели	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.
Критерии доступности для населения коммунальных услуг обращения и утилизации твердых бытовых отходов
- доля в расходах потребителей на утилизацию ТБО, %	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- динамика роста тарифов на переработку и утилизацию ТБО, в % к предыдущему году	...	58	30	20	15	6	6	6
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
- объем вывоза и переработки ТБО, тыс. куб. м	21,3	22,5	23,0	25,0	27,0	28,5	30	30
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
- рентабельность деятельности по переработки и утилизации ТБО	1,05	1,07	1,1	1,1	1,1	1,15	1,15	1,15

5.6. Программные мероприятия и целевые показатели развития

системы обеспечения сетевым газом

Проект	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.	Срок реализации проекта	Ожидаемые эффекты	Сроки получения эффектов
Строительство газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	160000,0	2015 - 2029 гг.	- улучшение экологической ситуации в городе Горно-Алтайске; - обеспечение жителей города Горно-Алтайска необходимым количеством и качеством коммунальных услуг	2015 - 2029 гг.

При выполнении поставленных программой задач предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов и показателей

N п/п	Целевые показатели	Единица измерения	Значение целевых показателей ВЦП
1.	Количество газовых подводок (вводов) низкого давления к цоколям домовладений	шт.	2014	2015	2016	2017	2018
			100	110	120	125	130

Раздел VI. Анализ фактических и плановых расходов на

финансирование инвестиционных проектов

(В редакции Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 25.02.2016 № 28-4)

Для реализации программы необходимо 2464,5161 млн руб., в том числе определены прогнозные значения источников инвестиций:

средства федерального бюджета - 961,631 млн руб. <*>

средства республиканского бюджета Республики Алтай - 680,62413 млн руб. <*>

средства бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - 436,64296 млн руб. <*>

средства инвесторов - 111,5986 млн руб. <*>

средства населения (инвестиционная надбавка к тарифу) - 274,8511 млн руб.

____________________

<*> Справочно: при наличии средств.

Таблица 15

Фактические и плановые расходы на реализацию программы

по годам

	2012 г. (фактические)	2013 г. (фактические)	2014 г. (фактические)	2015 г.	2016 г.	2017 - 2021 гг.	2022 - 2026 гг.	2027 - 2029 гг.	Всего
Всего	232724,9	91205,086	67110,455	52119,26	93985,3	722440,52	502729,55	702201,0	2464516,1
в том числе по источникам
федеральный бюджет	55080,0	0	0	700,0	0	236258,0	271058,0	398535,0	961631,0
республиканский бюджет Республики Алтай	25752,884	15576,4	31094,838	20632,0	64114,9	240382,11	111673,0	171398,0	680624,13
Бюджет муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	19745,02	22102,486	20515,617	20187,26	16038,7	136536,88	79865,0	121652,0	436642,96
средства частного инвестора	21247,4	22769,2	15000,0	2000,0	2000,0	41190,0	4884,0	2508,0	111598,6
инвестиционная надбавка к тарифу	111963,0	30757,0	500,0	8600,0	12100,0	67573,55	35249,55	8108,0	274851,1