Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 26.01.2012 № 45-2

Мы видим, что уровень коммунального благоустройства домов и квартир в городе не так высок, и динамика его незначительна, что обусловлено тем, что в Горно-Алтайске большой объем индивидуальной застройки. Так по состоянию 2009 г. 40% жилищного фонда относится к индивидуально-определенным зданиям (416,2 тыс. кв. м) и 60% жилищного фонда (или 645 тыс. кв. м) представляют собой многоквартирные дома. Значительная доля индивидуально-определенной застройки является одним из значимых факторов, влияющих на прогнозирование спроса на коммунальные услуги в городе и организацию коммунального комплекса в целом. Проведем более детальный анализ по уровню благоустройства в различных секторах жилищного фонда по состоянию на 2009 г.

Таблица 22

Уровень благоустройства жилищного фонда

	Площадь жилищного фонда		Количество проживающих в жилищном фонде
Элементы благоустройства	в тыс. кв. м	доля от общей площади жилищного фонда, %	тыс. чел.	доля от общей численности населения, %
1. Водопровод	789,9	64,1	35,9	64,1
в т.ч. централизованный	709,1	57,6	32,2	57,5
2. Водоотведение	737,4	59,9	33,5	59,8
в т.ч. централизованное	381,6	31,0	17,3	30,9
3. Отопление	1075,4	87,3	48,9	87,3
в т.ч. централизованное	459,3	37,3	20,9	37,3
4. Горячее водоснабжение	454,5	36,9	20,7	37,0
в т.ч. централизованное	291,1	23,6	13,2	23,6
5. Ванны (душ)	603,7	49,0	27,4	48,9
6. Газ (сжиженный)	448,6	36,4	20,3	36,3
7. Напольные электроплиты	459,5	37,3	20,9	37,3

Незначительная динамика уровня благоустройства жилищного фонда может быть также обусловлена тем, что производственные системы организаций коммунального комплекса не в состоянии реагировать на возросший спрос, причинами могут быть - нехватка мощностей головных объектов коммунального комплекса (мощность котельных, водозаборов), а также сложность строительства сетей, транспортирующих коммунальные ресурсы.

Перспективные проекты застройки.

В соответствии со Скорректированным генеральным планом городского округа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" и муниципальной программой "Устойчивое территориальное развитие в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на период 2014 - 2019 годы" планируются следующие перспективные проекты:

1. "Туристско-рекреационный комплекс Урочище Еланда - 2 очередь";

2. Территория общественно-деловой и многоэтажной застройки в центральной части города в границах квартала пр. Коммунистический, ул. Б. Головина, ул. Красноармейская, ул. Алтайская, ул. Осипенко, ул. Мамонтова.

3. Скорректированный план проекта "Чкаловский".

4. Территория многоэтажной жилой застройки микрорайона в границах квартала: пр. Коммунистический, ул. Шоссейная, ул. Хирургическая.

5. Спортивно-рекреационная зона и объекты общественного назначения в пределах квартала: ул. Социалистическая, пер. Театральный.

6. Территория микрорайона жилой застройки в районе "Партизанский лог" на площади 50 га.

Перспективные проекты предполагают изменения в развитии коммунальной инфраструктуры в части строительства новых объектов, реконструкции и модернизации существующих, связанных с увеличением присоединенных нагрузок. Планируемые застройки отразятся на спрос на коммунальные ресурсы, что учтено при прогнозировании спроса.

Наиболее сложная ситуация складывается с обеспечением электроснабжения вновь вводимых объектов в связи с энергодефицитностью города. Более благоприятная ситуация складывается в системе холодного водоснабжения в связи с имеющимися мощностями и планированием строительства Катунского водозабора.

В перечне проектов Программы учтены перспективы роста присоединяемых нагрузок ко всем подсистемам коммунальной инфраструктуры.

Развитие промышленности и бизнеса.

Промышленность не является градообразующей сферой муниципального образования "Город Горно-Алтайск". Так по общероссийскому классификатору видов экономических деятельности (ОКВЭД) к промышленности отнесены три вида деятельности:

C - добыча полезных ископаемых;

D - обрабатывающие производства;

E - производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Так по состоянию 2009 г. количество организаций по этим видам деятельности - 56 (0,5% от всех хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов), численность занятых - 954 чел. (5,5% от общей численности занятых горожан). Именно поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы динамика промышленного производства не оказывает существенного влияния. Но вместе с тем, учитывая продолжительность прогнозного периода, при расчетах принималась во внимание возможность реализации крупных инвестиционных проектов в области промышленного производства. Это особенно важно при прогнозировании спроса на электроэнергию, в связи с тем, что экономика города является энергодефицитной.

Есть 38 инвестиционных площадок, предназначенных для развития промышленности в городе. В момент разработки программы не были определены объемы финансирования по строительству, год введения в эксплуатацию, рост перспективного потребления коммунальных ресурсов перспективных объектов промышленности.

Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития промышленности, дан в разделе 2.

При слаборазвитости промышленного потенциала в г. Горно-Алтайске достаточно хорошо развиты торговля, финансовая сфера, общественное питание. Поэтому при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы требуется учесть перспективное строительство объектов бизнес-сферы. Для этого в городе запланированы 75 инвестиционные площадки. Перечень перспективных инвестиционных площадок, предусмотренных в Генеральном плане для развития бизнес-сферы, дан в разделе 2.

Развитие социальной сферы.

Социальная сфера является одной из ведущих в Горно-Алтайске, так численность занятых в непроизводственной сфере составляет 12,9 тыс. человек (58% занятого населения), а именно:

Код L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, и обязательное социальное обеспечение - 4,8 тыс. чел.

Код M. Образование - 3,9 тыс. чел.

Код N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,2 тыс. чел.

Код O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 1,1 тыс. чел.

Такая структура занятости обусловлена выполнением со стороны города административных функций (столица субъекта Российской Федерации) слабым развитием промышленности.

В городе функционируют 20 больничных учреждений мощностью 1261 больничных коек и 2720 посещений в смену, 77 спортивных сооружений, 14 дошкольных учреждений, 17 общеобразовательных учреждений.

Согласно Скорректированному генеральному плану городского округа муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвержденному Решением Горно-Алтайского городского совета депутатов от 03.09.2009 N 18-1, и перечню перспективных инвестиционных проектов в городе будут введены в действие 75 объектов социальной сферы в период 2012 - 2020 гг.

Доходы потребителей.

Показатель среднедушевых денежных доходов в разрезе муниципальных образований не рассчитывается. Поэтому оценивались ретроспективные показатели, характеризующие уровень доходов горноалтайцев по ограниченному кругу статистических данных, а также косвенно по среднерегиональным показателям.

Таблица 23

Динамика показателей уровня доходов

в Республике Алтай и в г. Горно-Алтайске

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Среднедушевые денежные доходы населения Республики Алтай, руб.	...	5470,4	6934,5	10172,5	10813,4	10153,8
Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Алтай в % к предыдущему году	...	113,2	115,9	117,8	131,5	93,9
Доля населения Республики Алтай с доходами ниже прожиточного минимума	...	36,4	36,8	33,8	26,5	32,2
Средняя заработная плата в г. Горно-Алтайске	6189	7140,4	9177,2	11522	15822,8	16621,7
Средняя назначенная пенсия в г. Горно-Алтайске	1980	2559,7	2865,3	3790,6	4625,1	6308,8

Доходы в целом во муниципальному образованию и регионе растут - номинальная средняя заработная плата выросла в 2,7 раза за последние пять лет, а номинальная средняя пенсия - в 3,2 раза. В 2009 году наблюдаются последствия финансового кризиса, которые носят среднесрочный характер. Рост реальных доходов населения сопровождается ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продолжающейся дифференциацией населения по уровню дохода (коэффициент Джинни вырос на 4% за 6 лет). В связи с этим растет число получателей субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Рост тарифов при одновременном росте доходов приводит к тому, что люди стабильно расходуют 7 - 10% своих располагаемых денежных доходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Итак, в целом по среднестатистическим показателям уровня доходов населения можно спрогнозировать рост спроса на коммунальные услуги в перспективном десятилетнем периоде. Но при этом необходимо учитывать ограниченный рост платежеспособного спроса на жилищно-коммунальные услуги для отдельных групп потребителей.

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы были определены на основе анализа потребления коммунального ресурса, баланса его производства, а также прогноза развития муниципального образования. Прогноз спроса на коммунальные услуги, представленный в разделе 3 Программы, был получен исходя из среднегодовых темпов роста потребления с учетом реализации программ ресурсосбережения и структуры спроса на услугу.

Электроснабжение.

Темпы роста потребления электроэнергии составляют 102 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с численностью населения, возрастанием деловой активности в коммерческом секторе экономики, в том числе и ростом промышленного производства. Но при этом учитывается зависимость поставки ресурса в связи с отсутствием собственных генерирующих мощностей. Прогнозируется следующая структура передачи электроэнергии:

население - 40%,

бюджетные учреждения - 13%,

коммерческие потребители - 36%,

в том числе промышленные предприятия - 18%,

технологические потери - 10%.

Теплоснабжение для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Темпы роста потребления тепловой энергии для нужд отопления составляют 101,2 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья, прежде всего многоквартирных домов, ростом численности населения, увеличением площади, приходящегося на 1 человека, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитываются мероприятия по энергосбережению, сокращению удельного потребления тепловой энергии на 1 кв. м, потерям тепловой энергии при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на тепловую энергию для нужд отопления:

население - 47%,

бюджетные учреждения - 31%,

коммерческие потребители - 22%,

в том числе промышленные предприятия - 11%.

Темпы роста потребления тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения составляют 101,4 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья, прежде всего многоквартирных домов, ростом численности населения, повышением уровня на благоустройство жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг горячего водоснабжения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитываются мероприятия по энергосбережению, потери теплоносителя при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на тепловую энергию для нужд отопления:

население - 47%,

бюджетные учреждения - 31%,

коммерческие потребители - 22%,

в том числе промышленные предприятия - 11%.

Водоснабжение.

Темпы роста потребления холодного водоснабжения составляют 100,7 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с ростом численности населения, повышением уровня благоустройства жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг водоснабжения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитывается мероприятия по ресурсосбережению, потерям воды при транспортировке. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги холодного водоснабжения:

население - 45%,

бюджетные учреждения - 35%,

коммерческие потребители - 20%.

Водоотведение.

Темпы роста потребления услуг водоотведения составляют 100,9 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную с ростом численности населения, строительством многоквартирных домов, повышением уровня благоустройства жилого фонда, повышением уровня физической доступности услуг водоотведения, строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Но при этом учитывается мероприятия по ресурсосбережению, а именно сокращению потребления холодной и горячей воды в расчете на 1 человека. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги водоотведения:

население - 45%,

бюджетные учреждения - 35%,

коммерческие потребители - 20%,

в том числе промышленные предприятия - 10%.

Утилизация (захоронение) и вывоз твердых бытовых отходов.

Темпы роста потребления услуг по утилизации (захоронению) и вывозу ТБО составляют 102,3 процента за год. Темп роста определяется повышением спроса на коммунальную услугу, связанную со строительством нового жилья (многоквартирных домов), заключением договоров с населением, проживающим в домах индивидуальной застройки, увеличением объема услуг, приходящегося на 1 человека (изменение потребительского поведения на рынке конечных товаров), строительством зданий социальной и коммерческой сферы. Прогнозируется следующая структура спроса на услуги водоотведения:

население - 70%,

бюджетные учреждения - 15%,

коммерческие потребители - 15%,

в том числе промышленные предприятия - 8%.

7.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих

в план застройки города Горно-Алтайска

Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки города Горно-Алтайска, установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" и разделены на три группы:

1) перспективной обеспеченности и потребности застройки городского округа;

2) надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО;

3) качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.

7.2.1. Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки города Горно-Алтайска.

Перспективная обеспеченность застройки города Горно-Алтайска и потребности населения в системах коммунальной инфраструктуры, объектах, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, установлена на основе двух индикаторов:

1) текущей потребности населения города в коммунальных ресурсах и услугах;

2) покрытия населения коммунальными ресурсами и услугами.

В Программе использован следующий подход:

1) каждый перспективный потребитель на всем периоде планирования и прогнозирования (до 2029 года) должен быть своевременно обеспечен коммунальными ресурсами и услугами (текущая потребность населения города Горно-Алтайска в коммунальных ресурсах и услугах);

2) количество существующих потребителей, не обеспеченных каким-либо коммунальным ресурсом (услугой), должно сокращаться с заданным темпом (покрытие населения коммунальными ресурсами и услугами).

Программа направлена на обеспечение полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы и услуги для новых объектов капитального строительства при соблюдении на всем периоде планирования и прогнозирования нормативных требований по наличию резервов мощности головных (источников) и линейных (сетевых) объектов систем коммунальной инфраструктуры.

7.2.2. Показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО.

Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, установлены по итогам анализа и оценки каждой из существующих систем (объектов), с учетом предъявляемых к ним нормативных требований, установленных законодательством и подзаконными нормативными правовыми актами.

7.2.3. Показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО.

Целевые показатели качества коммунальных ресурсов и услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО определены на основании Приложения 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

7.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей

системы коммунальной инфраструктуры

Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры представлена в разделе 3 Программы.

7.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и

ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации

об использовании энергетических ресурсов в целях выявления

возможностей энергосбережения и повышения энергетической

эффективности

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в городе Горно-Алтайске реализуются ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город-Горно-Алтайск" на 2014 - 2016 годы", ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город-Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы".

Системные программные мероприятия по установке приборов учета и энергоресурсосбережению выполнялись, начиная с 2010 года, в соответствии с Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 01.04.2010 N 30 "Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы "Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Горно-Алтайска на 2010 - 2011 годы", а также Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 06.09.2012 N 86 "О внесении изменений в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 01.04.2010 N 30 "Об утверждении среднесрочной муниципальной целевой программы "Установка общедомовых (коллективных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах города Горно-Алтайска на 2010 - 2011 годы".

Общий объем финансирования по программе составил 17074,4 тыс. руб., в том числе за счет республиканского бюджета - 12531,5 тыс. руб., местного бюджета - 3414,9 тыс. руб. и за счет средств товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирном доме - 1128 тыс. руб.

В результате реализации программы были обеспечены общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения 176 домов, пригодных к установке таких приборов, что составляет 100% от общего объема жилищного фонда многоквартирных домов. Фактически было поставлено приборов учета на 30 млн руб., из которых около 60% составили средства собственников жилых помещений и 40% - средства регионального и муниципального бюджетов. Реализация программы изменила ситуацию на рынке жилищно-коммунальных услуг и позволила населению более экономно расходовать коммунальные ресурсы, а также исключает выплаты по сверхнормативным потерям ресурсоснабжающим организациям.

Мероприятия указанных Программ, а также достигнутые и ожидаемые результаты ее реализации учтены в ходе разработки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Горно-Алтайска на период с 2012 по 2029 год.

7.5. Обоснование целевых показателей развития

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

В данном разделе дано обоснование раздела в Программы, а именно представлены целевые показатели в сравнении с существующими и даны рекомендации к их определению.

Таблица 25

Обоснование целевых показателей

развития системы электроснабжения

Целевые показатели	Значение показателя до реализации Программы	Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг.	Методы определения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
- доля жилищного фонда, обеспеченного энергоснабжением, %	100	100	Жилой фонд, подключенный к системе электроснабжения, к общему объему жилого фонда
- доля расходов населения на электроснабжение в денежных расходах населения, %	2,6	2,5	Расходы населения на электроснабжение в общих денежных расходах населения в %
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки, тыс. кВт. ч
- объем реализации электроэнергии для нужд населения	50963	68063	Фиксируются по приборам учета
- объем реализации электроэнергии для нужд бюджетных организаций	22248	25434	Фиксируются по приборам учета
- объем реализации электроэнергии для нужд коммерческих организаций	60251	68355	Фиксируются по приборам учета
Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе, тыс. кВт. ч
- вновь вводимые нагрузки электроэнергии	6673,1	8092,6	Средний темп прироста потребления
Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
Перепады напряжения в сети, Гц	+/-0,2	+/-0,2	Фиксируются по приборам учета
Технологические потери, тыс. кВт. ч	35472	37901	Фиксируются по приборам учета
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
Доля потребленной электроэнергии по приборам учета, %	100	100	Фиксируются по приборам учета
Показатели надежности
- уровень аварийности электросетей, ед./км	7	2	Количество аварий на километр
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
- износ оборудования, %	25	10	Процент износа оборудования к общей численности оборудования
- износ электросетей, %	60	30	Протяженность изношенных сетей к общей протяженности сетей в %
- уровень потерь электроэнергии, %	20	7

Таблица 26

Обоснование целевых показателей развития системы

теплоснабжения для нужд отопления и горячего

водоснабжения

Целевые показатели	Значение показателя до реализации Программы	Целевой показатель на период действия 2027 - 2029 гг.	Методы определения
Критерии доступности для населения коммунальных услуг
- доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным теплоснабжением, %	36	65	Отношение площади жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением, к общей площади жилищного фонда в городе
- доля жилищного фонда, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, %	30	65	Отношение площади жилищного фонда, обеспеченного ГВС, к общей площади жилищного фонда в городе
- доля расходов на теплоснабжение и горячее водоснабжение в денежных расходах населения, %	8,7	5,6	Расходы на теплоснабжение и горячее водоснабжение в расходах домохозяйств согласно выборочному статическому обследованию бюджетов домашних хозяйств
- длительность периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях, дней в году	25	14	Суммарная продолжительность в днях периода отключения горячего водоснабжения в профилактических целях по факту
- динамика роста тарифов на тепловую энергию для нужд отопления, в % к предыдущему году	25	6	Темпы прироста тарифов на отопление обследуемого года к предыдущему
- динамика роста тарифов на горячую воду, в % к предыдущему году	20	6	Темпы прироста тарифов на горячее водоснабжение обследуемого года к предыдущему
Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки
- объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения, тыс. Гкал	113,4	132,0	Объем реализованного объема тепловой энергии для нужд отопления ГВС в тыс. Гкал согласно приборам учета
- объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для бюджетных организаций, тыс. Гкал	74,4	85,0
- объем реализации тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения для коммерческих организаций, тыс. Гкал	53,7	60,0
Показатели степени охвата потребителей приборами учета
- доля потребленной тепловой энергии для нужд отопления по приборам учета	80	100	Доля потребления коммунального ресурса, оплачиваемого в соответствии с приборами учета, в общем объеме потребления
- доля потребленной горячей воды по приборам учета	80	100
- уровень аварийности сетей, ед./км	0,1	0	Фактическое количество аварий в теплосетях
Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов
- износ оборудования, %	37	30	Определяется как сумма износа основных производственных фондов с первоначальной стоимости основных фондов
- износ тепловых сетей, %	67	30
- уровень потерь тепла через теплоизоляцию трубопроводов, %	15	10	Объем тепловой энергии, потерянной через теплоизоляцию трубопроводов, к общему объему произведенного объема тепловой энергии
- коэффициент обновления основных фондов, %	6,6	10	Стоимость обновленных основных фондов к суммарной стоимости основных фондов
- удельный вес полностью изношенных основных фондов	25	10	Стоимость полностью изношенных основных фондов по первоначальной стоимости к общей стоимости основных фондов
- эффективность использования электроэнергии, кВт. ч /Гкал	45	20	Удельные расходы электроэнергии к объему произведенной тепловой энергии
- эффективность использования топлива, тн.у.с/Гкал	220	155	Удельные расходы условного топлива к объему произведенной тепловой энергии