Постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 № 129

                                                                                                                
                                                          Таблица 14  
                                                                                                                
             Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки продукции             
                                                                                                                
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |                Хозяйства                 |   2009   | 2010 год |            2011            |  2012 год  |
|   |                                          |    год   |          |             год            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Машины для мойки и чистки картофеля |          |  297,2   |           148,6            |   297,2    |
|   | и лука фирмы                             |          |          |                            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Клипсатор сетки для овощей          |          |  360,0   |                            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Упаковочная машина                  |          |          |           1050,0           |   1050,0   |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Технологическая линия для мойки и   |  7455,0  |          |                            |            |
|   | упаковки картофеля и овощей              |          |          |                            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Автоматы для взвешивания и          |          |  940,0   |                            |            |
|   | приклеивания этикеток                    |          |          |                            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Оборудование для дозирования и      |          |          |                            |   1080,0   |
|   | упаковки в сетку-рукав                   |          |          |                            |            |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
|   |      Всего                               |  7455,0  |  1597,2  |           1198,6           |   2427,2   |
|———|——————————————————————————————————————————|——————————|——————————|————————————————————————————|————————————|
     
                                                                                       
                                                                                       
                                                          Таблица 15                
                                                                                       
           Подготовка и переподготовка кадров за период реализации программы           
                                                                                       
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
|   |                       | Рабочие  |          |  Бригадир   |  Прочие  |  Итого   |
|   |                       |          |          |             |          |          |
|   |                       |          | Агроном  |             |          |          |
|   |                       |          |          |             |          |          |
|   |                       |          |          |             |          |          |
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
|   |                       |          |          |             |          |          |
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
|   |      Количество,      |   205    |    14    |     37      |   344    |   600    |
|   | человек               |          |          |             |          |          |
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
|   |      Затраты на       |   5,0    |   5,0    |     5,0     |   5,0    |          |
|   | обучение одного       |          |          |             |          |          |
|   | человека, тыс. рублей |          |          |             |          |          |
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
|   |      Всего            |  1025,0  |   70,0   |    185,0    |  1720,0  |  3000,0  |
|———|———————————————————————|——————————|——————————|—————————————|——————————|——————————|
          
                                                                                   
                                                                       Таблица 16  

                   Научное сопровождение реализации мероприятий                    
                                                                                   
  Мероприятия       Стоимость, тыс. руб.    2009 год                   2010 год              2011 год                 2012 год  
                                                                                   
                                          Кол.  Сумма, тыс. руб.  Кол. Сумма, тыс. руб.   Кол.  Сумма, тыс. руб.  Кол.  Сумма, тыс. руб.                                  
                                                                                   
  Консультация и        
  научно-проектное 
  сопровождение          250              7        1750            9       1250            6       1500            4         1000                                        
                                                                                   
                                                    
                                                                                  
                                                                      Таблица 17  
                                                                                  
      Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов       
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
|   |       Хозяйства        |  2009 год  |  2010 год  |  2011 год   | 2012 год  |
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
|   |                        |            |            |             |           |
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
| 1 | Кол-во участников      |     15     |     20     |     22      |    25     |
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
| 2 | Средняя стоимость на 1 |    80,0    |    80,0    |    80,0     |   80,0    |
|   | участника, тыс.руб.    |            |            |             |           |
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|
|   | Всего                  |  1 200,0   |  1 600,0   |   1 760,0   |  2 000,0  |
|———|————————————————————————|————————————|————————————|—————————————|———————————|    
     
          
     
                                                                     Таблица 18 

|———|———————————————————————————————————————|————————|——————————————————————————————|
|                  Сводная таблица затрат на реализацию Программы                   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   |                                       |  2009  |  2010 год  |  2011  |  2012  |
|   |                                       |  год   |            |  год   |  год   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Площадь - всего по СХП, га            | 695,4  |   781,1    | 884,8  | 967,8  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Картофель                             | 405,0  |   458,0    | 500,0  | 550,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | картофель (тов.)                      | 370,0  |   408,0    | 440,0  | 480,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | картофель (эл.)                       |  35,0  |    50,0    |  60,0  |  70,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Овощи открытого грунта                | 289,5  |   322,2    | 383,0  | 416,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | капуста                               | 141,0  |   156,0    | 174,0  | 186,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | свекла                                |  48,5  |    53,0    |  69,0  |  77,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | морковь                               |  65,0  |    74,2    |  93,0  | 101,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | лук и другие                          |  35,0  |    39,0    |  47,0  |  52,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Овощи закрытого грунта                |  0,9   |    0,9     |  1,8   |  1,8   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | томаты                                |  0,3   |    0,3     |  0,7   |  0,7   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | огурцы                                |  0,5   |    0,5     |  0,9   |  0,9   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | зелень                                |  0,1   |    0,1     |  0,2   |  0,2   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|                         Объем финансирования, тыс. рублей                         |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 1 | Закуп семян овощей открытого и        | 3795,0 |   4246,1   | 5211,0 | 5704,2 |
|   | закрытого грунта                      |        |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Капуста                               |   1    |  1 207,7   |   1    |   1    |
|   |                                       | 091,6  |            | 347,1  | 440,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Свекла                                | 838,9  |   916,7    |   1    |   1    |
|   |                                       |        |            | 193,4  | 331,8  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Морковь                               | 1092,2 |   1273,4   | 1614,8 | 1726,1 |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Лук                                   | 664,5  |   740,5    | 892,4  | 987,3  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Томаты                                |  46,5  |    46,5    |  77,5  | 108,5  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Огурцы                                |  61,3  |    61,3    |  85,8  | 110,3  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Зелень                                |  0,1   |    0,1     |  0,1   |  0,2   |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 2 | Приобретение техники и навесного      |  0,0   |  25 437,0  |   24   |   39   |
|   | оборудования                          |        |            | 523,2  | 693,5  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 1 | Трактор                               |  0,0   |  18 000,0  |   13   |   22   |
|   |                                       |        |            | 500,0  | 500,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 2 | Навесной оборотный плуг               |  0,0   |   680,0    | 680,0  |   1    |
|   |                                       |        |            |        | 360,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 3 | Культиватор гребнеобразователь        |  0,0   |  1 466,9   | 733,4  |   1    |
|   | фрезерный (с 3-х скоростной коробкой  |        |            |        | 466,9  |
|   | передач)                              |        |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 4 | Опрыскиватель прицепной               |  0,0   |   252,0    | 756,0  | 504,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 5 | Картофелесажалка с аппликатором для   |  0,0   |  1 193,1   |   1    |   2    |
|   | внесения минеральных (2х500л) и       |        |            | 193,1  | 386,2  |
|   | жидких (2х120л.) удобрений            |        |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 6 | Сеялка точного высева                 |  0,0   |  2 524,0   |   2    |   2    |
|   |                                       |        |            | 524,0  | 524,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 7 | К/уборочный комбайн                   |  0,0   |    0,0     |   3    |   7    |
|   |                                       |        |            | 815,7  | 631,4  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 8 | Овощеуборочный комбайн                |  0,0   |  1 321,0   |   1    |   1    |
|   |                                       |        |            | 321,0  | 321,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 3 | Приобретение спецтехники и установка  |   4    |  42 250,0  |  122   |   5    |
|   | сооружений                            | 000,0  |            | 140,0  | 750,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Оросительная система                  |   3    |  3 000,0   |   5    |   4    |
|   |                                       | 000,0  |            | 100,0  | 000,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Климат-контроль для теплицы           |        |  1 750,0   |   1    |   1    |
|   |                                       |        |            | 750,0  | 750,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Система освещения для теплицы         |        |            |   8    |        |
|   |                                       |        |            | 790,0  |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Тепличный комплекс                    |   1    |  37 500,0  |  106   |        |
|   |                                       | 000,0  |            | 500,0  |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 4 | Приобретение оборудования для         |   7    |  4 847,2   |   4    |   5    |
|   | предпродажной подготовке овощей       | 455,0  |            | 448,6  | 927,2  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | климат-контроль для о/хранилища       |        |  3 250,0   |   3    |   3    |
|   |                                       |        |            | 250,0  | 500,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | мойка, сушка                          |   7    |   297,2    | 148,6  | 297,2  |
|   |                                       | 455,0  |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Упаковка + этикетка                   |        |  1 300,0   |   1    |   2    |
|   |                                       |        |            | 050,0  | 130,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 5 | Подготовка и переподготовка кадров    |   3    |  3 369,7   |   3    |   4    |
|   |                                       | 000,0  |            | 817,1  | 175,2  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 6 | Научное сопровождение инновационных   |   1    |  2 250,0   |   1    |   1    |
|   | проектов и бизнес-процессов в         | 750,0  |            | 500,0  | 000,0  |
|   | овощеводстве                          |        |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
| 7 | Изучение имеющегося успешного опыта   |   1    |  1 600,0   |   1    |   2    |
|   | функционирования отрасли в других     | 200,0  |            | 760,0  | 000,0  |
|   | регионах                              |        |            |        |        |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|
|   | Всего                                 |   21   |  84000,0   |  163   |   64   |
|   |                                       | 200,0  |            | 400,0  | 250,0  |
|———|———————————————————————————————————————|————————|————————————|————————|————————|

     
                                                            Таблица 19
                                                                                                                                
                           Расчет доли финансирования затрат мероприятий в общей стоимости Программы                            
|———|————————————————————————————————|————————————————————|———————————————————|————————————————————————|———————————————————————|
|   |          Мероприятие           |      2009 год      |     2010 год      |        2011 год        |       2012 год        |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
|   |                                |  Сумма,   |   %    |  Сумма,  |   %    |    Сумма,     |   %    |   Сумма,    |    %    |
|   |                                | тыс.руб.  |        | тыс.руб. |        |   тыс.руб.    |        |  тыс.руб.   |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 1 | Закуп семян овощей открытого и |  3795,02  | 17,96  | 4246,12  |  5,04  |    5211,06    |  3,17  |   5704,15   |  8,87   |
|   | закрытого грунта               |           |        |          |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 2 | Приобретение техники и         |   0,00    |  0,00  |    25    | 30,29  |   24 523,23   | 15,01  |  39 693,45  |  61,78  |
|   | навесного оборудования         |           |        |  436,97  |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 3 | Приобретение спецтехники и     | 4 000,00  | 18,85  |    42    | 50,30  |  122 140,00   | 74,76  |  5 750,00   |  8,95   |
|   | установка сооружений           |           |        |  250,00  |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 4 | Приобретение оборудования для  | 7 455,00  | 35,14  | 4 847,21 |  5,77  |   4 448,60    |  2,72  |  5 927,21   |  9,23   |
|   | первичной переработки овощей и |           |        |          |        |               |        |             |         |
|   | предпродажной подготовке       |           |        |          |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 5 | Подготовка и переподготовка    | 3 000,00  | 14,14  | 3 369,72 |  4,01  |   3 817,08    |  2,34  |  4 175,15   |  6,50   |
|   | кадров                         |           |        |          |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 6 | Научное сопровождение          | 1 750,00  |  8,25  | 2 250,00 |  2,68  |   1 500,00    |  0,92  |  1 000,00   |  1,56   |
|   | инновационных проектов и       |           |        |          |        |               |        |             |         |
|   | бизнес-процессов в             |           |        |          |        |               |        |             |         |
|   | овощеводстве                   |           |        |          |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
| 7 | Изучение имеющегося успешного  | 1 200,00  |  5,66  | 1 600,00 |  1,90  |   1 760,00    |  1,08  |  2 000,00   |  3,11   |
|   | опыта функционирования отрасли |           |        |          |        |               |        |             |         |
|   | в других регионах              |           |        |          |        |               |        |             |         |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|
|   | Всего                          | 21200,02  | 100,00 | 84000,02 | 100,00 |   163400,00   | 100,00 |  64250,00   | 100,00  |
|———|————————————————————————————————|———————————|————————|——————————|————————|———————————————|————————|—————————————|—————————|