Расширенный поиск

Постановление Администрации Алтайского края от 26.12.2013 № 696

Документ имеет не последнюю редакцию.

                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2
                                   к долгосрочной целевой программе
                                   "Развитие индустрии детских товаров
                                   в Алтайском крае" на 2013-2015 годы
                                   и на период до 2020 года
     
                      СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
            по направлениям долгосрочной целевой программы
         "Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае"
             на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года
+--------------------------------+-----------------------------------------------+
|Источники и направления расходов|            Сумма затрат, тыс. руб.            |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|                                |2013 год|2014 год|2015 год|20162020|   всего   |
|                                |        |        |        |гг.     |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|Всего финансовых затрат         |265503,6|763943,1|738053  |2470013 | 4237512,7 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|в том числе                     |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из краевого бюджета             |69104,3 |323827,1|379745  |1163575 | 1936251,4 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из федерального   бюджета    (на|13853   |158250  |170500  |215000  |  517603   |
|условиях софинансирования)      |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из внебюджетных источников      |182546,3|281866  |187808  |1091438 | 1743658,3 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|Капитальные вложения            |126490,1|405407,1|367135  |1218265 | 2117297,2 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|в том числе                     |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из краевого бюджета             |21552,3 |85987,1 |139365  |74265   | 361169,4  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из федерального   бюджета    (на|        |116750  |119700  |65000   |  261450   |
|условиях софинансирования)      |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из внебюджетных источников      |104937,8|202670  |108070  |1079000 | 1494677,8 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|НИОКР*                          |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|в том числе                     |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из краевого бюджета             |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из федерального   бюджета    (на|        |        |        |        |           |
|условиях софинансирования)      |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из внебюджетных источников      |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|Прочие расходы                  |139013,5|358536  |370918  |1251748 | 2120215,5 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|в том числе                     |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из краевого бюджета             |47552   |237840  |240380  |1089310 |  1615082  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из федерального   бюджета    (на|13853   |41500   |50800   |150000  |  256153   |
|условиях софинансирования)      |        |        |        |        |           |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
|из внебюджетных источников      |77608,5 |79196   |79738   |12438   | 248980,5  |
+--------------------------------+--------+--------+--------+--------+-----------+
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

     
     
                     ПРИЛОЖЕНИЕ 3
                     к долгосрочной целевой программе
                     "Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае"
                     на 2013-2015 годы
                     и на период до 2020 года

                               ДИНАМИКА
 важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации
                    долгосрочной целевой программы
  "Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае" на 2013-2015
                    годы и на период до 2020 года
+----+-------------------------------+-------------+-----------------------------------------+
|N   |       Целевой индикатор       |   Единица   |      Значение индикатора по годам       |
|п/п |                               |  измерения  |                                         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|    |                               |             |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.| 2020 г. |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|1   |               2               |      3      |   4   |   5   |   6   |   7   |    8    |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|1   |Темп роста  выпуска   продуктов|      %      | 100,0 | 104,0 | 110,0 | 115,0 |  130,0  |
|    |питания для детей  (соотношение|             |       |       |       |       |         |
|    |с аналогичным показателем  2012|             |       |       |       |       |         |
|    |года)                          |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|2   |Количество новых      продуктов|     ед.     |  33   |   4   |   6   |  10   |   15    |
|    |питания,          произведенных|             |       |       |       |       |         |
|    |организациями индустрии детских|             |       |       |       |       |         |
|    |товаров                        |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|3   |Доля продукции   для  детей   в|      %      | 35,6  | 39,8  | 46,0  | 49,9  |  55.0   |
|    |общем    объеме    производства|      %      |  4,8  |  5,6  |  6,2  | 11,5  |  20.0   |
|    |организаций  индустрии  детских|             |       |       |       |       |         |
|    |товаров (по видам продукции):  |             |       |       |       |       |         |
|    |трикотажные изделия швейные    |             |       |       |       |       |         |
|    |изделия                        |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|4   |Удельный вес       инновационно|      %      | 12,0  | 12,5  | 13,5  | 15,0  |  18,0   |
|    |активных  организаций  в  общем|             |       |       |       |       |         |
|    |числе   организаций   индустрии|             |       |       |       |       |         |
|    |детских товаров                |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|5   |Количество созданных           |     ед.     |  48   |  102  |  124  |  146  |   175   |
|    |(модернизированных)     рабочих|             |       |       |       |       |         |
|    |мест      в       организациях,|             |       |       |       |       |         |
|    |относящихся к индустрии детских|             |       |       |       |       |         |
|    |товаров                        |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|6   |Количество проведенных         |     ед.     |58     |78     |83     |  86   |96       |
|    |выставочно-ярмарочных          |             |       |       |       |       |         |
|    |мероприятий,  направленных   на|             |       |       |       |       |         |
|    |увеличение  объемов  реализации|             |       |       |       |       |         |
|    |товаров       для        детей,|             |       |       |       |       |         |
|    |произведенных     организациями|             |       |       |       |       |         |
|    |индустрии детских товаров      |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|7   |Доля товаров           краевого|      %      |0,0    |4,0    |15,0   | 25,0  |80,0     |
|    |производства  в  общем   объеме|             |       |       |       |       |         |
|    |выпуска школьной одежды        |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|8   |Доля туристских услуг для детей|      %      |3,3    |3,5    |3,8    |  4,0  |5,0      |
|    |в общем    объеме    туристских|             |       |       |       |       |         |
|    |услуг,  оказанных  в  Алтайском|             |       |       |       |       |         |
|    |крае                           |             |       |       |       |       |         |
+----+-------------------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+---------+