Постановление Правительства Брянской области от 19.05.2014 № 206-п

Приложение 2 к плану мероприятий

("дорожная карта")

таблица 1                                                       

(В редакции Постановления Правительства Брянской области от 19.12.2016 г. № 660-п)

Показатели повышения средней заработной платы   педагогических работников  учреждений дошкольного образования Брянской области
№	Наименование показателей	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	11,44	12,65	12,97	12,71	12,64	12,67	12,70	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	49 011,0	54 237,0	56 489,0	56 425,0	56 757,0	56 889,0	57 047,0	х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	4 285,0	4 286,5	4 356,5	4 438,0	4 490,3	4 490,1	4 491,9	х	х
4	в здравоохранении в том числе								х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС								х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0	1 248,1	1 237,8	1 229,3	1 223,5	1 218,5	1 214,8	х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	95,3	97,9	99,8	95,8	100,0	100,0	100,0	х	х
11	Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, руб.	12 449,7	16 776,0	18 477,0	18 645,0	18 645,0	19 545,0	20 520,0	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,5	134,8	110,1	100,9	100,0	104,8	105,0	х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 867,0	16 423,0	18 437,7	17 868,6	18 645,0	19 545,0	20 520,0	х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,3	138,4	112,3	96,9	104,3	104,8	105,0	х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	794,5	1 099,9	1 255,0	1 239,0	1 308,1	1 371,1	1 440,1	3 802,0	6 613,3
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х	305,4	155,1	139,1	208,2	271,3	340,2	502,4	1 113,9
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	304,8	154,9	138,8	207,9	270,8	339,6	501,6	1 112,0
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	9,9	32,7	62,3	63,7	65,4	67,3	158,7	291,4
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	7,1	8,3	9,7	11,2	12,9	14,8	29,3	57,0
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	0,0	21,6	49,4	49,4	49,4	49,4	120,4	219,2
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	2,8	2,8	3,1	3,1	3,1	3,1	9,0	15,3
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,6	0,2	0,3	0,3	0,5	0,6	0,8	1,9
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х	305,4	155,1	139,1	208,2	271,3	340,2	502,4	1 113,9
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х	3,2	21,1	44,8	30,6	24,1	19,8	96,5	140,4

Приложение 2

 к плану мероприятий

 ("дорожной карте") Таблица 2

   (В редакции Постановления Правительства Брянской области от 19.12.2016 г. № 660-п)

	Показатели повышения средней заработной платы   педагогических работников  учреждений дополнительного образования Брянской области
№	Наименование показателей	2012 г.		2013 г.	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2014г.-2016г.	2014г.-2018г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	66,5		66,4	71,91		81,98		84,24		85,38		86,45		х	х
2	Число получателей услуг, чел.	138 900,0		139800,0	142322,0		157847,0		159 896,0		162052,0		164 089,0		х	х
3	Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек	2 089,0		2 104,5	1 979,1		1 925,4		1 898,1		1 898,0		1 898,1		х	х
4	в здравоохранении в том числе														х	х
5	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС														х	х
6	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС														х	х
7	Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1 259,0		1 248,1	1 237,8		1 229,3		1 223,5		1 218,5		1 214,8		х	х
8	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации*(предложение федерального Министерства):	90,7		79,7	80,7		83,5		83,5		95,0		100,0		х	х
9	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	90,7		79,7	80,7		83,5		83,5		95,0		100,0		х	х
10	по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)	90,7		79,7	80,7		83,5		83,5		95,0		100,0		х	х
11	Средняя заработная плата учителей в субъекте Российской Федерации, руб.	13 143,0		19 316,0	21 112,0		20 892,0		20 892,0		21 900,0		22 990,0		х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	111,4		147,0	109,3		99,0		100,0		104,8		105,0		х	х
13	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	11 917,0		15 389,7	17 043,0		17 449,7		17 449,7		20 805,0		22 990,0		х	х
14	Темп роста к предыдущему году, %	105,1		129,1	110,7		102,4		100,0		119,2		110,5		х	х
15	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %			0,71	0,71		0,94		0,94		0,95		0,94
16	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302		1,302	1,302		1,302		1,302		1,302		1,302		х	х
17	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	389,0		506,0	527,0		524,9		517,5		617,0		681,8		1 569,4	2 868,2
18	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.	х		117,1	21,1		18,9		11,5		110,9		175,8		51,3	338,0
19	в том числе:
20	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х		113,5	20,8		18,5		10,9		110,1		174,8		50,1	335,0
21	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х		6,5	7,9		7,9		9,0		9,0		9,0		24,7	42,7
22	от реструктуризации сети, млн. рублей	х		0,0	0,0		0,0		0,5		0,5		0,5		0,5	1,5
23	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х		6,5	7,6		7,6		7,6		7,6		7,6		22,8	38,0
24	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х		0,0	0,3		0,3		0,9		0,9		0,9		1,4	3,2
25	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х		3,6	0,2		0,4		0,6		0,8		1,0		1,2	3,0
26	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК)	х		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
27	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26)	х		117,1	21,0		18,9		11,5		110,9		175,8		51,3	338,0
28	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%)	х		5,5	37,5		41,6		78,5		8,1		5,1		157,7	170,9