Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п

4) уровень дотационности и бюджетной обеспеченности.

(Раздел в редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 581-п)

10. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей государственной программы с учетом источников финансирования

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей государственной программы Красноярского края с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и бюджетов муниципальных образований Красноярского края, приведены в приложении № 2 к государственной программе.

11. Прогноз сводных показателей государственных заданий

Государственные задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) краевыми государственными учреждениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуются на базе Краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" (далее - КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ").

Учредителем КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ" является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. (В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 02.06.2015 № 275-п)

На сегодняшний день КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ" является современным образовательным учреждением, работающим на рынке образовательных услуг как многопрофильный образовательный центр и осуществляющим подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих, специалистов и руководителей жилищно-коммунального хозяйства и органов местного самоуправления. Обучение ведется по 58 образовательным программам, согласованным в установленном порядке.

Кроме того, на базе КГАОУ ДПО "КЦПР ЖКХ" по распоряжению Губернатора Красноярского края создан консультационно-правовой центр по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению (call-центр) с целью правового просвещения населения края по вопросам ЖКХ.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) краевыми государственными учреждениями приведен в приложении № 3 к государственной программе.

Приложение № 1

к паспорту государственной

программы Красноярского края

"Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального

хозяйства и повышение

энергетической эффективности"

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

(В редакции Постановления Правительства Красноярского края от 30.10.2015 № 581-п)

№ п/п	Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Вес показателя	Источник информации	2012 год	2013 год		2014 год		2015 год		2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
	Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства	%	Х	отраслевой мониторинг	31,3		31,0		31,0		31,0		31,0		31,0
	Целевой показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	Х	отраслевой мониторинг	59,88		59,88		59,87		59,86		59,86		59,00
Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края
Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края"
1.1.1	Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей	ед.		отраслевой мониторинг
	теплоснабжение		0,015		5,00		4,97		4,8		4,6		4,6		4,6
	водоснабжение		0,015		6,68		6,61		6,6		6,4		6,4		6,4
	водоотведение		0,015		2,46		2,45		2,4		2,35		2,35		2,35
1.1.2	Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях	%	0,015	отраслевой мониторинг	22,4		22,26		22,15		22,0		22,0		22,0
1.1.3	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	%	0,015	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	до 84,8		до 84,9		до 85,0		до 85,1		до 85,1		до 85,1
Подпрограмма 2 "Чистая вода Красноярского края"
1.2.1	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям	%	0,005	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	15,6		15,3		15,0		15,0		15,0		15,0
1.2.2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	0,005	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	7,4		7,3		7,2		7,2		7,2		7,2
1.2.3	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене	%	0,015	государственная статистическая отчетность	52,0		50,0		48,0		47,95		47,95		47,95
1.2.4	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене	%	0,015	государственная статистическая отчетность	48,0		47,0		46,0		46,0		46,0		46,0
1.2.5	Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод	аварий на 1000 км	0,015	государственная статистическая отчетность	40,38		40,38		40,36		40,36		40,36		40,36
1.2.6	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	0,015	государственная статистическая отчетность	6,47		6,47		8,96		8,96		8,96		8,96
1.2.7	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае	%	0,01	государственная статистическая отчетность	76,5		76,5		77,5		77,5		77,5		77,5
1.2.8	Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае	%	0,01	государственная статистическая отчетность	71,65		72,65		73,65		73,65		73,65		73,65
1.2.9	Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском крае	%	0,01	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	21,3		21,3		21,25		21,25		21,25		21,25
1.2.10	Зарегистрировано больных вирусными гепатитами	тыс. человек	0,01	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	0,29		0,29		0,28		0,28		0,28		0,28
1.2.11	Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения	тыс. человек	0,01	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	0,39		0,39		0,38		0,38		0,38		0,38
1.2.12	Зарегистрировано больных злокачественными образованиями	тыс. человек	0,01	данные управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю	8,87		8,87		8,86		8,86		8,86		8,86
Подпрограмма 3 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район"
1.3.1	Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене	%	0,01	отраслевой мониторинг	26		23		20		17		14		11
1.3.2	Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях	%	0,01	отраслевой мониторинг	5,8		5,7		5,6		5,5		5,4		5,3
1.3.3	Объем ремонта инженерных сетей	пог. м	0,01	отраслевой мониторинг	3 738		7 176		11 057		13 779		18 216		25 474
1.3.4	Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и оснований фундаментов	%	0,005	отраслевой мониторинг	69		65		62		62		57		52
1.3.5	Объем восстановления жилищного фонда	кв. м	0,005	отраслевой мониторинг	0		0		6 047		6 047		11 120		0
1.3.6	Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений	%	0,01	отраслевой мониторинг	1,1		0,8		0,7		0,7		0,6		0,5
1.3.7	Объем сноса аварийных и ветхих строений	кв. м	0,01	отраслевой мониторинг	9 078		29 810		36 777		36 777		43 710		50 022
1.3.8	Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде	%	0,005	отраслевой мониторинг	4,0		3,7		3,5		3,3		2,8		2,6
1.3.9	Количество отремонтированных квартир	ед.	0,005	отраслевой мониторинг	160		320		480		640		800		960
1.3.10	Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)	ед.	0,005	отраслевой мониторинг	0,0		0,0		1		0,0		0,0		0,0
1.3.11	Ввод плавательного бассейна в г. Норильске	ед.	0,005	отраслевой мониторинг	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Отдельное мероприятие 11. Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств краевого бюджета
Отдельное мероприятие 12. Субсидия товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
1.4.1	Объем восстановления жилищного фонда	ед.	0,005	отраслевой мониторинг	0		0		0		800		1 200		1 600
Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения
Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Отдельное мероприятие 3. Субвенция бюджету муниципального образования на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку) (в соответствие с Законом края от 18 декабря 2008 года № 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края")
Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам
Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Отдельное мероприятие 9. Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2014 год
Отдельное мероприятие 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2015 год
Отдельное мероприятие 13. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, возникших в результате реализации мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
2.1	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	0,01	статистика № 22-ЖКХ (сводная)	88,5		88,5		88,5		86,1		86,1		86,1
2.2	Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей	%	0,01	статистика № 22-ЖКХ (сводная)	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0
Отдельное мероприятие 10. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
2.3	Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам	%	0,01	статистика № 22-ЖКХ (сводная)	88,5		88,5		88,5		86,1		86,1		86,1
2.4	Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей	%	0,01	статистика № 22-ЖКХ (сводная)	95,0		95,0		95,0		95,0		95,0		95,0
Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения
Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск
3.1	Подключение дополнительных электрических нагрузок в ЗАТО г. Железногорск	МВт	0,01	отраслевой мониторинг	56,0		58,0		61,5		85,0		88,5		88,5
Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения"
3.2	Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры	%	0,01	отраслевой мониторинг	0,2		0,17		0,05		0,05		0,05		0,05
Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию экономически обоснованных затрат, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуги по передаче электрической энергии в 2015 году, с исключением выявленных экономически обоснованных расходов организаций, понесенных в 2013 году и не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) на 2013 год, а также связанных с прекращением с 1 января 2014 года передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети
3.3	Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки территориальным сетевым организациям	%	0,01	отраслевой мониторинг	0		0		15,03		11,20		9,66		9,66
Задача 4. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия"
4.1	Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной программе	%	0,01	отраслевой мониторинг	95,0		95,0		95,0		95,2		95,4		95,4
4.2	Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными домами, на период проведения проверки	%	0,01	отраслевой мониторинг	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
4.3	Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда	%	0,005	отраслевой мониторинг	89,0		80,0		80,5		81,0		82,0		82,0
4.4	Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период	%	0,005	отраслевой мониторинг	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
4.5	Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям	%	0,005	отраслевой мониторинг	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
4.6	Доля своевременно представленных уточненных фрагментов реестра расходных обязательств	%	0,005	отраслевой мониторинг	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
Цель 2. Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
	Целевой показатель 3. Динамика энергоемкости валового регионального продукта	кг у.т.	Х	отраслевой мониторинг, государственная статистическая отчетность	58,52		52,69		50,44		49,74		49,00		49,00
Задача 1. Повышение энергосбережения и энергоэффективности
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае"
1.1	Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в том числе:
	электрической энергии	%	0,1	отраслевой мониторинг	99,10		99,20		99,20		99,23		99,25		99,30
	тепловой энергии	%	0,1	отраслевой мониторинг	40,06		42,56		42,56		42,99		43,41		43,45
	воды	%	0,1	отраслевой мониторинг	41,05		44,51		44,51		44,96		45,40		45,50
1.2	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	тыс. т.у.т.	0,1	государственная статистическая отчетность	296,31		320,01		323,21		326,41		329,61		329,61
1.3	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края	%	0,1	государственная статистическая отчетность	4,30		4,42		7,10		8,27		9,44		9,44
1.4	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования подпрограммы	%	0,1	отраслевой мониторинг	34,06		29,24		34,00		38,00		40,00		40,00