|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 № 83-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2009 г. Красноярск N 83-п Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 17 Закона края от 18.12.2008 N 7-2617 "О бюджетном процессе в Красноярском крае" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение N 1). 2. Утвердить Перечень показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края (приложение N 2). 3. Органам исполнительной власти края и структурным подразделениям Администрации Губернатора края при разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. 4. Органам исполнительной власти края и структурным подразделениям Администрации Губернатора края разработку ведомственных целевых программ осуществлять с учетом показателей, утвержденных указом Губернатора края от 26.07.2007 N 108-уг "Об утверждении Перечня исполнительных органов государственной власти Красноярского края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края, ответственных за представление показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Красноярского края" и показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края, утвержденных пунктом 2 настоящего постановления. 5. Органам исполнительной власти края и структурным подразделениям Администрации Губернатора края при подготовке отчетов о реализации ведомственных целевых программ руководствоваться Макетом отчета о реализации ведомственных целевых программ, утвержденным настоящим постановлением. 6. Признать утратившими силу: постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений аппарата Совета администрации края"; пункт 1 постановления Совета администрации Красноярского края от 14.07.2008 N 321-п "О внесении изменений в постановление Совета администрации края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края". 7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 8. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение N 1 к постановлению Правительства края от 20.02.2009 N 83-п Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 1. Общие положения 1.1. В целях настоящего Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) под ведомственной целевой программой следует понимать документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации. 1.2. Для оценки достижения поставленных целей ведомственных целевых программ устанавливаются показатели, характеризующие результат реализации программы (далее - целевые показатели). Целевые показатели должны отражать изменения социально-экономической среды, на которую направлено действие программы. 1.3. Органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края: министерство экономики и регионального развития Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; министерство образования и науки Красноярского края; министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края; министерство социальной политики Красноярского края; министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края; министерство строительства и архитектуры Красноярского края ; министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; министерство культуры Красноярского края; министерство транспорта и связи Красноярского края(1); управление информационной политики Губернатора Красноярского края; управление Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами. Данные органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положением об органе исполнительной власти края или о структурном подразделении Администрации Губернатора края, разрабатывают проекты ведомственных целевых программ по макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. Данные проекты ведомственных целевых программ включают в себя паспорт ведомственной целевой программы и основные разделы ведомственной целевой программы (цели и задачи деятельности, расходные обязательства и формирование доходов, планируемые результаты деятельности, распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям, план действий органа исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год). 1.4. Органы исполнительной власти края: министерство промышленности и энергетики Красноярского края; министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края(2) ; министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Данные органы исполнительной власти края исходя из задач и в соответствии с полномочиями и функциями, закрепленными положением органа исполнительной власти края, разрабатывают проекты ведомственных целевых программ по макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. Данные проекты ведомственных целевых программ включают в себя паспорт ведомственной целевой программы и основные разделы ведомственной целевой программы (цели и задачи, характеристику ______________________________ (1) - данные органы исполнительной власти края при разработке программ могут частично применять макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности. ______________________________ (2) - данные органы исполнительной власти края при разработке программ могут частично применять макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности; - данные органы исполнительной власти края при разработке программ могут частично применять макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности. деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающую достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности, планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, план действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год). 2. Разработка ведомственных целевых программ 2.1. Ведомственные целевые программы разрабатываются на очередной финансовый год и плановый период. 2.2. Ведомственные целевые программы (далее - программы) включают цели, задачи, планируемые результаты деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края, показатели развития отрасли и основных хозяйствующих субъектов. 2.3. Органы исполнительной власти края и структурные подразделения Администрации Губернатора края разрабатывают программы в рамках предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных министерством финансов Красноярского края до главных распорядителей бюджетных средств по соответствующим направлениям на планируемый трехлетний период, с выделением сумм (по каждому году планового периода). При определении объема финансирования расходов в плановом периоде предельные объемы бюджетных ассигнований могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. Предложения органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по объемам осуществляемых за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых программ. 2.4. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по разработке и реализации программ осуществляют министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края. 3. Рассмотрение и согласование ведомственных целевых программ 3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы. Разработанный проект программы вносится на рассмотрение в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края в течение десяти рабочих дней рассматривают, согласовывают или готовят замечания к проекту программы. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края по согласованию с министерством финансов Красноярского края принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2008 N 100-п "О комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период" (далее - комиссия). Министерство экономики и регионального развития Красноярского края вносит предложение председателю комиссии о рассмотрении проекта программы на заседании комиссии. График рассмотрения программ утверждает председатель комиссии. Доработанный, с учетом замечаний министерства экономики и регионального развития Красноярского края и министерства финансов Красноярского края, проект программы вносится на рассмотрение комиссии в соответствии с утвержденным графиком рассмотрения программ. Проект программы вносится на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы. 3.2. Согласование проекта программы. Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование: поставленных целей, задач и мероприятий программы; перечня целевых показателей, показателей результативности программы; значений целевых показателей, показателей результативности программы; обоснованности расходов краевого бюджета. Комиссия выносит предложение о согласовании или о доработке представленного проекта программы. Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект программы представляется органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией. 3.3. Подготовка проекта программы к рассмотрению на заседании Правительства Красноярского края. Комиссия выносит предложение о возможности рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы. Протокол решения комиссии направляется руководителю органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, представившему на рассмотрение проект программы. Руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края проекта программы направляет в министерство экономики и регионального развития Красноярского края проект программы и информацию о параметрах проекта ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности). В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в срок не более 10 рабочих дней после принятия решения комиссией готовит проект программы для рассмотрения на заседании Правительства Красноярского края. Ведомственные целевые программы на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению распоряжением Правительства Красноярского края в срок не позднее 15 сентября текущего года. 3.4. В случае изменения объема расходных обязательств и (или) структуры расходных обязательств ведомственной целевой программы при внесении изменений в закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, руководитель органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, ответственный за разработку программы, в срок не более 7 рабочих дней после принятия закона края готовит проект распоряжения о соответствующих изменениях в ведомственную целевую программу. 4. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных целевых программ 4.1. Программы реализуются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края. 4.2. Руководители органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края несут ответственность за реализацию программы. 4.3. Контроль за реализацией программ осуществляется министерством экономики и регионального развития Красноярского края. В части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности контроль за реализацией программ осуществляется министерством финансов Красноярского края. 4.4. Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, ответственные за реализацию программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в порядке, согласованном с министерством экономики и регионального развития Красноярского края и министерством финансов Красноярского края, в соответствии с макетом отчетов о реализации ведомственных целевых программ, согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. Финансирование расходов на реализацию программ осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 4.5. Отчеты о реализации программ, включая план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным. 4.6. Министерство экономики и регионального развития Красноярского края ежегодно до 1 апреля текущего года представляет председателю комиссии сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год, согласованную с министерством финансов Красноярского края, в части финансирования программ и объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности. Отчеты о реализации программ за отчетный год по решению председателя комиссии выносятся для рассмотрения на заседании комиссии. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности 1. Паспорт ведомственной целевой программы Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программы) включает: наименование ведомственной программы; наименование органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края; основание для разработки ведомственной программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта); цели и задачи программы; целевые показатели; показатели результативности; общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы. 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цели и задачи. Раздел содержит основные цели и задачи программы, дающие ясное представление об основных значимых для общества задачах деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края, направлениях и механизмах их реализации. Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и связана с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края. Основным принципом формирования задач программы является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов. Раздел содержит: объем расходных обязательств краевого бюджета; оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края, структурное подразделение Администрации Губернатора края. В пояснительной записке к программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств, возникших из нормативных правовых актов, договоров или соглашений, и приводится анализ изменения их структуры за отчетный и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи). Орган исполнительной власти края в ведении которого находятся службы и агентства Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов. Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений. Расходные обязательства органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением N 1 к макету ведомственной целевой программы для программ, направленных на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности (далее - Макет). 2.3. Планируемые результаты деятельности. В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации программы и степени достижения целей, решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края. По каждому целевому показателю и показателю результативности приводятся: источник информации; фактические значения за отчетные два года; плановые значения на текущий год; значения на планируемый период. По каждому показателю результативности приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя в соответствии с приоритетами государственной политики. Суммарное значение весовых критериев по показателям результативности должно равняться единице. Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. Кроме того, целевые показатели на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 3 к Макету. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям. В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и программ, с указанием по каждой программе ее статуса (долгосрочная целевая программа, краевая целевая программа, объект капитального строительства в соответствии с перечнем строек и объектов), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы. Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по целям, задачам и мероприятиям программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету. Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края. Кроме того, при условии наличия в программе объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе перечня строек и объектов, перечень объектов капитального строительства оформляется в соответствии с приложением N 4а к Макету. Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) программам, приводится в форме отдельной строкой. С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходов средств оформляется в соответствии с приложением N 5 к Макету. Кроме того, планируемые объемы финансирования программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение N 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение N 7 к Макету). Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования краевых долгосрочных целевых программ. 2.5. План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год. В разделе приводится план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий, содержащий перечень мероприятий, осуществляемых органом исполнительной власти края, структурным подразделением Администрации Губернатора края, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности. План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края составляется на очередной финансовый год, оформляется в соответствии с приложением N 8 к Макету. Приложение N 1 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Расходные обязательства органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края и формирование доходов тыс. рублей --------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | п/п | | (текущий и два | (два последующих | | | | предыдущих года) | года после | | | | | текущего) | | | |-------------------+--------------------| | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | | Расходные обязательства | | | | | | | | (по предметам ведения | | | | | | | | края с указанием нормативного | | | | | | | | правового акта и (или) проекта | | | | | | | | правового акта) | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | 1 | ... | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | 2 | ... | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | | Итого расходов | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | | Формирование доходов | | | | | | | | (по видам доходов) | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | 1 | ... | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | 2 | ... | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | ... | ... | | | | | | |-----+--------------------------------+-----+------+------+---------+----------| | | Итого доходов | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый период | | п/п | задачи, | измерения | результативности | информации | (текущий и два | (два последующих | | | показатели | | | | предыдущих года) | года после текущего) | | | результатов | | | |-------------------+----------------------| | | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1 | Цель 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | | Целевой | | x | | | | | | | | | показатель 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1.1 | Задача 1 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1.1.1 | (показатели) | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1.1.2 | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | ... | | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1.2 | Задача 2 | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | 1.2.1 | (показатели) | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | |-------+--------------+-----------+------------------+------------+-----+------+------+----------+-----------| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | целям и | | | | | | | | | | | задачам | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, | Единица | Отчетный | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | измерения | период | период (два | | | | показатели | | (текущий, | последующих | | | | | | два | года после | | | | | | предыдущих | текущего) | | | | | | года) | | | | | | |-----------------+--------------+-----------------------------------------------| | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | Цель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1.1 | Целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | показатель | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1. n | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | | | | | | | целям | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | Объем | | п/п | мероприятия | выполнения, | финансирования из краевого | | | | год | бюджета, тыс. рублей | | | | |-----------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам | | | | | | (текущий год и плановый период) | | | | | |---------------------------------| | | | | | ... | ... | ... | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Цель 1 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Задача 1 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | 1 | (мероприятия) | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | 2 | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Итого по задаче 1 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Задача 2 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | 1 | (мероприятия) | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | 2 | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Итого по задаче 2 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Итого по цели 1 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Цель 2 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Задача 1 | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | ... | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Итого по целям | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Сумма | | | | | | | | нераспределенных | | | | | | | | расходов | | | | | | |-----+--------------------+---------------+-------+----------+----------+-----------| | | Всего по | | | | | | | | ведомственной | | | | | | | | программе | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4а к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Остаток | Объем капитальных вложений, | | п/п | объекта | стоимости | тыс. рублей | | | с указанием | строительства |-------------------------------------------| | | мощности и срока | в ценах контракта | предыдущий | текущий год и | по годам | | | ввода | | год | плановый период | до ввода | | | | | (отчет) | | объекта | | | | | |-----------------+-----------| | | | | | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | Главный распорядитель 1 | | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | бюджеты | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | источники | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | 2 | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | Главный распорядитель 2 | | | | | | |-----------------------------------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | 1 | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | федеральный бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | краевой бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | бюджеты | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | источники | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | 2 | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | Итого | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | в том числе: | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | федеральный | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | краевой | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | бюджеты | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | образований | | | | | | | |-----+--------------------+--------------------+-------------+-----+-----+-----+-----------| | | внебюджетные | | | | | | | | | источники | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств ----------------------------------------------------------------------- | Источники и направления | Объем финансирования, | | финансирования | тыс. рублей | | |-----------------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый период) | | | |---------------------------------| | | | ... | ... | ... | | | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | Всего | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | федеральный бюджет (*) | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | краевой бюджет | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | из них внебюджетные | | | | | | источники | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований (**) | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | из них капитальные | | | | | | вложения | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | федеральный бюджет (*) | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | краевой бюджет | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | из них внебюджетные | | | | | | источники | | | | | |---------------------------+-------+----------+----------+-----------| | бюджеты муниципальных | | | | | | образований (**) | | | | | ----------------------------------------------------------------------- (*) Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет. (**) Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе. Приложение N 6 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам | | сектора государственного | | (текущий год и плановый | | управления | | период) | | | |--------------------------| | | | ... | ... | ... | | | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | Сумма средств краевого | | | | | | бюджета, всего | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе: | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 200 Расходы | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 210 Оплата труда и начисления | | | | | | на оплату труда | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 211 Заработная плата | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 213 Начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 221 Услуги связи | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе капитальный ремонт | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 226 Прочие услуги | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |---------------------------------+-------+--------------------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты | | | | | | по пенсионному, социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые организациями | | | | | | сектора государственного | | | | | | управления | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 290 Прочие расходы | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 300 Поступление нефинансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 310 Увеличение стоимости | | | | | | основных средств | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | в том числе капитальное | | | | | | строительство | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 540 Увеличение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме акций и | | | | | | иных форм участия в капитале | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | 640 Уменьшение задолженности | | | | | | по бюджетным кредитам | | | | | |---------------------------------+-------+--------+--------+--------| | И т.д. | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности Распределение планируемых объемов финансирования ведомственных целевых программ по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | Всего | В том числе по годам | | операций сектора | | (текущий год и плановый | | государственного | | период) | | управления | |------------------------------| | | | ... | ... | ... | | | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | Задача 1 (содержание | | | | | | задачи) | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | в том числе: | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 200 Расходы | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 210 Оплата труда и | | | | | | начисления на оплату труда | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 211 Заработная плата | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 212 Прочие выплаты | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 213 Начисления на оплату | | | | | | труда | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 220 Приобретение услуг | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 221 Услуги связи | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 222 Транспортные услуги | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 223 Коммунальные услуги | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 224 Арендная плата за | | | | | | пользование имуществом | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 225 Услуги по содержанию | | | | | | имущества | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | в том числе капитальный | | | | | | ремонт | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 226 Прочие услуги | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 240 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные | | | | | | перечисления организациям | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 241 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | государственным и | | | | | | муниципальным организациям | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 242 Безвозмездные и | | | | | | безвозвратные перечисления | | | | | | организациям, за | | | | | | исключением | | | | | | государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-----------------------------+-------+------------------------------| | 251 Перечисления другим | | | | | | бюджетам бюджетной системы | | | | | | Российской Федерации | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | в том числе расходы | | | | | | капитального характера | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 260 Социальное обеспечение | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 261 Пенсии, пособия и | | | | | | выплаты по пенсионному, | | | | | | социальному и | | | | | | медицинскому страхованию | | | | | | населения | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 262 Пособия по социальной | | | | | | помощи населению | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 263 Пенсии, пособия, | | | | | | выплачиваемые | | | | | | организациями сектора | | | | | | государственного | | | | | | управления | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 290 Прочие расходы | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 300 Поступление | | | | | | нефинансовых активов | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 310 Увеличение стоимости | | | | | | основных средств | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | в том числе: капитальное | | | | | | строительство | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | оборудование | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 320 Увеличение стоимости | | | | | | нематериальных активов | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 340 Увеличение стоимости | | | | | | материальных запасов | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 500 Поступление финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 540 Увеличение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 600 Выбытие финансовых | | | | | | активов | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 620 Уменьшение стоимости | | | | | | ценных бумаг, кроме | | | | | | акций и иных форм участия | | | | | | в капитале | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | 640 Уменьшение | | | | | | задолженности по | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | И т.д. по задаче | | | | | |-----------------------------+-------+--------+--------+------------| | Итого по задаче | | | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности План действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края на очередной финансовый год -------------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятие, | Срок | Ответственный | | п/п | осуществляемое органом | реализации | (с указанием Ф.И. О.) | | | исполнительной власти края, | | | | | структурным подразделением | | | | | Администрации Губернатора | | | | | края | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | Задача 1 | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | мероприятия по задаче 1 | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | .... | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | Задача n | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | мероприятия по задаче n | | | |-----+-----------------------------+------------+-----------------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Макет ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности 1. Паспорт ведомственной целевой программы Паспорт ведомственной целевой программы (далее - программа) включает: наименование программы; наименование органа исполнительной власти края; основания для разработки программы (наименование и реквизиты нормативного правового акта); цели и задачи программы; основные предприятия отрасли, вида экономической деятельности; основные виды продукции; целевые показатели; показатели развития отрасли, вида экономической деятельности (объем отгруженной продукции, индекс производства, прибыль, фонд оплаты труда, стоимость основных фондов, среднемесячная заработная плата, количество новых рабочих мест); объем средств государственной поддержки на реализацию программы с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы. 2. Основные разделы ведомственной целевой программы Основными разделами программы являются: 2.1. Цели и задачи. Раздел содержит: основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности); задачи, поставленные для достижения цели и подцелей программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач); целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально- экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы; показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, направленные на достижение поставленных задач. 2.2. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей, целевых показателей, задач и показателей развития отрасли, вида экономической деятельности. Раздел содержит: перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности и обеспечивающих более 70 процентов объема производства; характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости и другие формы развития деятельности). 2.3. Планируемые целевые показатели и показатели развития отрасли, вида экономической деятельности. Раздел содержит планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности, которые оформляются в соответствии с приложением N 1 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности (далее - Макет). Кроме того, целевые значения показателей развития отрасли, вида экономической деятельности сопоставляются с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений) в долгосрочном периоде. Значения целевых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период оформляются в соответствии с приложением N 2 к Макету. 2.4. План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год. Раздел содержит: перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий, действий органа исполнительной власти края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое); оценку необходимого объема средств государственной поддержки всего, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы). План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности на очередной финансовый год оформляется в соответствии с приложением N 3 к Макету. Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением N 4 к Макету. Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов оформляется в соответствии с приложением N 5 к Макету. 3. Материалы, обязательные для представления Совместно с проектом программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство финансов Красноярского края для рассмотрения и согласования органами исполнительной власти края обязательно представляется информация, содержащая: планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, оформленные в соответствии с приложением N 6 к Макету; показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы, оформленные в соответствии с приложением N 7 к Макету; обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, оформленные в соответствии с приложением N 8 к Макету. Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности, показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы и обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности представляются при рассмотрении программы на заседании комиссии, на заседании Правительства Красноярского края и не утверждаются распоряжением Правительства Красноярского края. Приложение N 1 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Планируемые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Единица | Источник | Отчетный | Плановый | | п/п | результатов | измерения | информации | период | период (два | | | программы | | | (текущий и два | последующих | | | | | | предыдущих | года после | | | | | | года) | текущего) | | | | | |------------------+-------------| | | | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | | Цель | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 1 | Объем отгруженной | млн. рублей | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | (оказанных услуг) | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 2 | Индекс | % к | | | | | | | | | производства | предыдущему | | | | | | | | | продукции (услуг) | году в | | | | | | | | | | сопоставимых | | | | | | | | | | ценах | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 3 | Прибыль до | млн. рублей | | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 4 | Стоимость | млн. рублей | | | | | | | | | основных фондов | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 5 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 6 | Среднемесячная | рублей | | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 7 | Численность | человек | | | | | | | | | работающих | | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 8 | Объем выпуска | в | | | | | | | | | основных видов | соответствующих | | | | | | | | | продукции | единицах | | | | | | | | | | измерения | | | | | | | |-----+-------------------+-------------------+------------+-----+-----+------+------+------| | 9 | Объем инвестиций | млн. рублей | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Целевые показатели развития отрасли, вида экономической деятельности на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Цели, | Единица | Отчетный | Плановый | Долгосрочный период по годам | | п/п | целевые | измерения | период | период (два | | | | показатели | | (текущий, | последующих | | | | | | два | года после | | | | | | предыдущих | текущего) | | | | | | года) | | | | | | |-----------------+--------------+-----------------------------------------------| | | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | Цель | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1.1 | Целевой | | | | | | | | | | | | | | | | | показатель | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | n | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+-----------+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | | | | | | | целям | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 3 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности План действий органа исполнительной власти края по достижению планируемых целевых показателей, показателей развития отрасли, вида экономической деятельности ---------------------------------------------------------------------- | N | Мероприятия | Срок реализации | Ответственный | | п/п | | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | Задача 1 | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | Мероприятие по | | | | | задаче 1 | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | ... | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | Задача n | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | Мероприятие по | | | | | задаче n | | | |-----+--------------------+---------------------+-------------------| | | ... | | | ---------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------- | Виды государственной | Объем необходимых ресурсов | | поддержки |-----------------------------------| | | всего | в том числе по годам | | | | (текущий год и плановый | | | | период) | | | |---------------------------| | | | ... | ... | ... | | | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | 1. Государственная поддержка за | | | | | | счет средств краевого | | | | | | бюджета, всего | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | в том числе по мероприятиям | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | ... | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | 2. Средства инвестиционного | | | | | | фонда края | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | в том числе по мероприятиям | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | ... | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | 3. Средства на субсидирование | | | | | | процентной ставки | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | 4. Государственная поддержка за | | | | | | счет средств | | | | | | федерального бюджета, | | | | | | всего | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | в том числе по мероприятиям | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | ... | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | 5. Средства инвестиционного | | | | | | фонда РФ | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | в том числе по мероприятиям | | | | | |-----------------------------------+-------+--------+--------+---------| | Общий объем | | | | | | средств | | | | | | государственной | | | | | | поддержки на | | | | | | реализацию | | | | | | мероприятий программы | | | | | ------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов ----------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Предмет | Срок принятия | | п/п | нормативного правового | регулирования, | (год, квартал) | | | акта | основное | | | | | содержание | | |-----+--------------------------+------------------+-----------------| | | | | | |-----+--------------------------+------------------+-----------------| | | | | | |-----+--------------------------+------------------+-----------------| | | | | | ----------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно) --------------------------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Единица | Отчетный период | Плановый | | п/п | результативности | измерения | (текущий и два | период (два | | | программы | | предыдущих года) | последующих | | | | | | года) | | | | |-------------------+--------------| | | | | ... | ... | ... | ... | ... | | | | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | | Предприятие 1 | | | | | | | | | (наименование) | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 1 | Объем отгруженной | млн. рублей | | | | | | | | продукции | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 2 | Прибыль до | млн. рублей | | | | | | | | налогообложения | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 3 | Стоимость основных | млн. рублей | | | | | | | | фондов | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 4 | Фонд оплаты труда | тыс. рублей | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 5 | Среднемесячная | рублей | | | | | | | | заработная плата | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 6 | Численность | человек | | | | | | | | работающих | | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | 7 | Объем выпуска | в соответствующих | | | | | | | | основных видов | единицах | | | | | | | | продукции | измерения | | | | | | |-----+----------------------+---------------------+-----+------+------+------+-------| | | и т.д. по | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Показатели инвестиционной деятельности отрасли, вида экономической деятельности по предприятиям и проектам программы (справочно) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------- | Показатели по | Всего | В том числе по | Оценка эффекта от мер | | предприятиям и | | годам | государственной | | проектам | | | поддержки для | | | |------------------| предприятия: | | | | ... | ... | ... | прирост объема | | | | | | | продукции, суммы | | | | | | | налоговых платежей, | | | | | | | численности занятых | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | Итого по отрасли | | | | | | | (программе) | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | Предприятие 1 | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 1. Объем инвестиций, | | | | | | | всего | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | из них: СМР | | | | | | | (строительно- | | | | | | | монтажные работы) | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | промышленные объекты | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | объекты социальной | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 2. Объем | | | | | | | геологоразведочных | | | | | | | работ, всего | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | в том числе по | | | | | | | источникам | | | | | | | финансирования: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | бюджетные средства | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | собственные средства | | | | | | | предприятия | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 3. Объем средств | | | | | | | государственной | | | | | | | поддержки, всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | краевой бюджет | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | федеральный бюджет | | | | | | |------------------------+-------+------------------+-------------------------| | Показатели по | Всего | В том числе по | Оценка эффекта от мер | | предприятиям и | | годам | государственной | | проектам | | | поддержки для | | | |------------------| предприятия: | | | | ... | ... | ... | прирост объема | | | | | | | продукции, суммы | | | | | | | налоговых платежей, | | | | | | | численности занятых | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 4. Объем потребности | | | | | | | в транспортных | | | | | | | услугах, оказываемых | | | | | | | сторонними | | | | | | | организациями, всего | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | по видам транспорта: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | железнодорожный | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | воздушный | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | водный | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | автомобильный | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | Реализуемые проекты: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | Проект 1 | | | | | | | (наименование) | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 1. Объем инвестиций, | | | | | | | всего | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | из них: СМР | | | | | | | (строительно- | | | | | | | монтажные работы) | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | 2. Объем средств | | | | | | | государственной | | | | | | | поддержки, всего | | | | | | | в том числе: | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | краевой бюджет | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | федеральный бюджет | | | | | | |------------------------+-------+-----+-----+------+-------------------------| | и т.д. по | | | | | | | предприятиям и | | | | | | | проектам | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 8 к макету ведомственной целевой программы, направленной на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности (справочно) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Виды налоговых | Единица | Отчетный период | Плановый период | | п/п | платежей | измерения |----------------------------------------------| | | | | | годовые | текущий год | | | | | | значения |--------------------------------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | | | за два | 1 | 2 | 3 | 4 | итого | 1 | 2 | 3 | 4 | итого | 1 | 2 | 3 | 4 | итого | | | | | предыдущих | кв. | кв. | кв. | кв. | год | кв. | кв. | кв. | кв. | год | кв. | кв. | кв. | кв. | год | | | | | года | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Предприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (наименование) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Налог на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Налог на | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | имущество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | Налог на доходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | физических лиц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------+-----+-----+-----+-----+--------| | | и т.д. по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Параметры ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов Таблица 1 Основные показатели результатов для муниципальных образований края ----------------------------------------------------------------------- | N | Показатели | Единица | Предыдущий | Текущий год и | | п/п | результатов (*) | измерения | год | плановый период | | | | | (отчет) | | | | | |-------------+-----------------| | | | | ... | ... | ... | ... | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | 1 | Показатель 1 | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | край | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | в т. ч.: | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Ачинск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Боготол | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Бородино | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город | | | | | | | | Дивногорск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Енисейск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Канск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город | | | | | | | | Красноярск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город | | | | | | | | Лесосибирск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Минусинск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Назарово | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Норильск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город | | | | | | | | Сосновоборск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | город Шарыпово | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | ЗАТО город | | | | | | | | Железногорск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | ЗАТО город | | | | | | | | Зеленогорск | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | поселок | | | | | | | | Кедровый | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | ЗАТО поселок | | | | | | | | Солнечный | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Абанский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Ачинский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Балахтинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Березовский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Бирилюсский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Боготольский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Богучанский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Большемуртинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Большеулуйский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Дзержинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Емельяновский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Енисейский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Ермаковский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Идринский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Иланский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Ирбейский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Казачинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Канский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Каратузский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Кежемский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Козульский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Краснотуранский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Курагинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Манский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Минусинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Мотыгинский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Назаровский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Нижнеингашский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Новоселовский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Партизанский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Пировский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Рыбинский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Саянский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Северо- | | | | | | | | Енисейский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Сухобузимский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Таймырский | | | | | | | | Долгано- | | | | | | | | Ненецкий | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Тасеевский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Туруханский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Тюхтетский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Ужурский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Уярский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Шарыповский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Шушенский район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | Эвенкийский | | | | | | | | район | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | 2 | Показатель 2 | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | ... | | | | | | |-----+-------------------+-----------+-------------+-----+-----+-----| | | и т.д. | | | | | | ----------------------------------------------------------------------- (*) Перечень показателей результатов формируется на основе показателей результатов ведомственной целевой программы. Таблица 2 Распределение планируемых расходов по мероприятиям ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края ------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цели, задачи, | Срок | Объем | | п/п | мероприятия (*) | выполнения, | финансирования из краевого | | | | год | бюджета, тыс. рублей | | | | |------------------------------| | | | | всего | в том числе по | | | | | | годам (плановый | | | | | | среднесрочный | | | | | | период) | | | | | |----------------------| | | | | | ... | ... | ... | | | | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | Цель 1 | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | Задача 1 | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | 1 | Мероприятие 1 - всего | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | в т. ч. по муниципальным | | | | | | | | районам и городским округам: | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | ... | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | 2 | Мероприятие 2 - всего | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | в т. ч. по муниципальным | | | | | | | | районам и городским округам: | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | ... | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | Задача 2 | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | 1 | Мероприятие 1 - всего | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | в т. ч. по муниципальным | | | | | | | | районам и городским округам: | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | ... | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | 2 | Мероприятие 2 - всего | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | в т. ч. по муниципальным | | | | | | | | районам и городским округам: | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | ... | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | Цель 2 | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | Задача 1 | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | | ... | | | | | | |-----+------------------------------+---------------+-------+------+-------+-------| | ... | ... | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- (*) В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов. Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ 1. Общие положения Настоящий Макет отчетов о реализации ведомственных целевых программ (далее - макет) разработан в целях обеспечения ежеквартального мониторинга реализации ведомственных целевых программ и методического обеспечения подготовки докладов о результатах за отчетный год и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти края, структурных подразделений Администрации Губернатора края на плановый период (далее - доклад). Доклады готовятся органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию ведомственных целевых программ (далее - программы) в целях обеспечения Правительства Красноярского края информацией о результатах выполнения и достижения соответствующими органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края планируемых результатов проведения государственной политики в установленных сферах деятельности, в отраслях, видах экономической деятельности. Доклады представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом. В докладе должны быть представлены следующие разделы: цели и задачи; целевые показатели и показатели результативности; объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов; результативность бюджетных расходов. Доклад включает в себя подробную пояснительную записку и таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему макету. Отчеты о реализации ведомственных целевых программ за 1, 2, 3 кварталы текущего года представляются органами исполнительной власти края, структурными подразделениями Администрации Губернатора края, ответственными за реализацию программ, в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и в министерство финансов Красноярского края в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. В отчете должны быть представлены следующие разделы: целевые показатели и показатели результативности; объем финансирования программы по задачам, программным мероприятиям и формирование доходов. Отчет включает в себя пояснительную записку к таблицам, а также сами таблицы по формам, представленным в приложении к настоящему макету. Отчетный период - период, включающий в себя два года, предшествующих текущему году, и отчетный квартал (кварталы) текущего года. Текущий период - квартал (кварталы) текущего финансового года, в котором (которых) осуществляется реализация программы. Плановый период - два финансовых года, следующие за текущим финансовым годом. 2. Основные разделы доклада о результатах и основных направлениях деятельности, отчета о реализации ведомственной целевой программы 2.1. Цели и задачи. Раздел содержит информацию о целях и задачах, включающую важнейшие качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, отрасли, вида экономической деятельности, которое планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутое состояние. Кроме того, в пояснительной записке и соответствующих приложениях следует отразить ход выполнения плана действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края. Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляют результаты реализации плана действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края по реализации программных мероприятий согласно приложению N 1.1 к настоящему макету. Органы исполнительной власти края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты реализации плана действий органа исполнительной власти края по достижению показателей развития отрасли, вида экономической деятельности согласно приложению N 2.1 к настоящему макету. Если план действий органа исполнительной власти края, структурного подразделения Администрации Губернатора края частично или полностью не реализован, то в докладе приводится описание причин не реализации плана действий. 2.2. Целевые показатели и показатели результативности. Раздел содержит информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы и фактически достигнутые значения показателей. По каждому целевому показателю и показателю результативности необходимо указать: плановые и фактические значения за отчетный период; плановые и ожидаемые (прогнозируемые) значения в текущем периоде; ожидаемое значение показателей на конец текущего года; плановые значения показателей на плановый период. Органы исполнительной власти края, структурные подразделения Администрации Губернатора края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению N 1 к настоящему макету. Органы исполнительной власти края, реализующие программы, направленные на осуществление государственной политики в отраслях, видах экономической деятельности, оформляют результаты мониторинга согласно приложению N 2 к настоящему макету. Кроме того, в разделе следует отразить информацию об обязательных налоговых платежах, поступающих в консолидированный бюджет края. Обязательные налоговые платежи в консолидированный бюджет края основных предприятий отрасли, вида экономической деятельности оформляются в соответствии с приложением N 2.2 к макету о реализации ведомственных целевых программ. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
