|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 3 | Спальный корпус на 75 мест N 3 Шилинского | 0,0 | 82 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | психоневрологического интерната Сухобузимского района, | | | | | | | |
| | год ввода -2012 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 46 253,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 4 | Реконструкция нежилого здания под дом интернат для | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Российка, | | | | | | | |
| | Большемуртинского района, Красноярского края, | | | | | | | |
| | год ввода 2012 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 10 000,0 | 24 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 5 | Реконструкция столовой краевого государственного | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | учреждения социального обслуживания "Боготольский | | | | | | | |
| | психоневрологический интернат", | | | | | | | |
| | год ввода 2012 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 33 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 6 | Тинской психоневрологический интернат Нижне-Ингашского | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | района. Котельная, | | | | | | | |
| | год ввода 2012 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 47 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 7 | Маганский психоневрологический интернат Березовского | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | района. Спальный корпус N 2, год ввода 2014 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 2 030,0 | 0,0 | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 8 | Котельная с тепловыми сетями для краевого бюджетного | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | государственного учреждения социального обслуживания | | | | | | | |
| | "Маганский психоневрологический интернат" | | | | | | | |
| | год ввода 2014 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 0,0 | 525,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 9 | Большемуртинский дом-интернат для умственно отсталых | 117 771,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 111 254,7 |
| | детей. Спальный корпус N 3 на 75 мест в п. Большая Мурта, | | | | | | | |
| | Большемуртинский район, | | | | | | | |
| | год ввода 2016 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 117 771,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 517,0 | 111 254,7 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 10 | Петропавловский психоневрологический интернат, Ирбейский | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42 794,5 | 0,0 |
| | район. Медицинская часть, | | | | | | | |
| | год ввода 2015 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 88 555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 761,0 | 42794,5 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 11 | Банно-прачечный комплекс Енисейского дома-интерната | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 |
| | специального типа в г. Лесосибирске, год ввода - 2015 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 59 412,0 | 0,0 | 0,0 | 23 332,0 | 32 177,0 | 3 903,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 12 | Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома- | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35 804,7 | 0,0 |
| | интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины | | | | | | | |
| | и реконструкцией водонапорной башни, | | | | | | | |
| | год ввода 2015 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 40 484,7 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 1 080,0 | 35804,7 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| 13 | Котельная с реконструкцией тепловых сетей для | 94 197,5 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2 268,4 | 87 940,7 |
| | теплоснабжения жилых корпусов и вспомогательных зданий | | | | | | | |
| | Шилинского психоневрологического интерната, | | | | | | | |
| | год ввода 2016 | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 94 197,5 | 0,0 | 0,0 | 3 068,0 | 920,4 | 2268,4 | 87 940,7 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | Итого: | 422 784,4 | 133 062,0 | 199 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 199 195,4 |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | краевой бюджет | 422 784,4 | 97 062,0 | 174 581,3 | 50 333,0 | 80 938,4 | 90 287,6 | 199 195,4 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|-------+------------------------------------------------------------+-----------------+----------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
| | внебюджетные источники | 0,0 | 36 000,0 | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к распоряжению Правительства
Красноярского края от
02.07.2013 N 455-р
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на
2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на
2013-2015 годы" по источникам и направлениям расходования средств
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | всего | отчетный финансовый | текущий финансовый | очередной финансовый | первый год планового | второй год планового |
| | | год | год | год | периода | периода |
| | |---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| | | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| Всего | 106 779 025,0 | 20 091 225,6 | 21 008 145,8 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| федеральный бюджет | 14 525 813,2 | 3 955 925,7 | 3 371 828,7 | 2 566 371,2 | 2 295 035,6 | 2 336 652,0 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| средства пенсионного фонда | 92 127,7 | 50 340,3 | 41 656,6 | 130,8 | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| краевой бюджет | 92 161 084,1 | 16 084 959,6 | 17 594 660,5 | 18 397 190,9 | 19 457 674,6 | 20 626 598,5 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| из них внебюджетные источники | 92 423,5 | 92 063,5 | 360,0 | - | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| из них: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| капитальные вложения | 1 921 974,2 | 357 291,3 | 670 363,7 | 501 402,5 | 220 327,7 | 172 589,0 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| средства Пенсионного фонда | 36 002,6 | - | 36 002,6 | - | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| краевой бюджет | 1 885 971,6 | 357 291,3 | 634 361,1 | 501 402,5 | 220 327,7 | 172 589,0 |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| из них внебюджетные источники | 695,1 | 498,2 | 196,9 | - | - | - |
|----------------------------------------+---------------+---------------------+--------------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| бюджеты муниципальный образований | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к распоряжению Правительства
Красноярского края от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края
на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского
края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной программе)
тыс. рублей
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной | Первый год планового | Второй год планового |
| | | финансовый год (2013 | периода (2014 год) | периода (2015 год) |
| | | год) | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| Сумма средств краевого бюджета, всего | 65 679 653,6 | 20 963 692,9 | 21 752 710,2 | 22 963 250,5 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 200 Расходы | 64 949 836,6 | 20 621 586,6 | 21 534 136,7 | 22 794 113,3 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 1 248 053,5 | 405 145,9 | 421 395,4 | 421 512,2 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата | 955 530,6 | 310 205,4 | 322 662,6 | 322 662,6 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты | 4 438,7 | 1 416,1 | 1 452,9 | 1 569,7 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 288 084,2 | 93 524,4 | 97 279,9 | 97 279,9 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг | 317 909,2 | 134 099,7 | 88 304,3 | 95 505,2 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи | 22 119,1 | 9 829,1 | 6 000,5 | 6 289,5 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги | 9 137,8 | 2 935,7 | 3 017,7 | 3 184,4 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги | 87 996,7 | 26 742,0 | 29 482,4 | 31 772,3 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 2 940,2 | 821,3 | 859,7 | 1 259,2 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 77 179,9 | 48 198,0 | 15 156,9 | 13 825,0 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| капитальный ремонт | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги | 118 535,5 | 45 573,6 | 33 787,1 | 39 174,8 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 113 694,1 | 2 003 346,1 | 2 072 040,4 | 2 038 307,6 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 6 082 244,4 | 1 989 942,2 | 2 063 133,7 | 2 029 168,5 |
| муниципальным организациям | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 |
| исключением государственных и муниципальных организаций | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской | 54 771 754,7 | 17 016 611,4 | 18 224 888,0 | 19 530 255,3 |
| Федерации | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение | 2 489 225,6 | 1 059 380,6 | 724 539,5 | 705 305,5 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | | | | |
| медицинскому страхованию населения | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 274 669,7 | 988 205,1 | 653 026,5 | 633 438,1 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 |
| государственного управления | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы | 9 199,5 | 3 002,9 | 2 969,1 | 3 227,5 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов | 474 581,9 | 144 590,7 | 160 854,0 | 169 137,2 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 339 003,7 | 102 725,5 | 115 646,2 | 120 632,0 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| оборудование | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| капитальное строительство | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| жилые и нежилые помещения | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 135 578,2 | 41 865,2 | 45 207,8 | 48 505,2 |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм | | | | |
| участия в капитале | | | | |
|------------------------------------------------------------------+--------------+----------------------+----------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к распоряжению Правительства
Красноярского края от 02.07.2013 N 455-р
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского
края на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора
государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
тыс. рублей
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | Очередной финансовый год | Первый год планового | Второй год планового |
| | | (2013 год) | периода (2014 год) | периода (2015 год) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------------+----------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 200 Расходы | 46 982 144,9 | 14 767 401,6 | 15 512 699,5 | 16 702 043,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг | 44 887,9 | 13 923,8 | 15 247,0 | 15 717,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи | 6 719,8 | 2 932,3 | 1 848,6 | 1 938,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги | 3 750,7 | 1 194,5 | 1 213,3 | 1 342,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 820,4 | 463,3 | 486,4 | 870,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| капитальный ремонт | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги | 32 597,0 | 9 333,7 | 11 698,7 | 11 564,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 215 868,6 | 99 604,7 | 92 000,7 | 24 263,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 184 418,9 | 86 200,8 | 83 094,0 | 15 124,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | 45 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | 31 449,7 | 13 403,9 | 8 906,7 | 9 139,1 |
| муниципальных организаций | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 44 224 273,3 | 13 591 908,5 | 14 678 375,5 | 15 953 989,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение | 2 489 225,6 | 1 059 380,6 | 724 539,5 | 705 305,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | |
| населения | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 2 274 669,7 | 988 205,1 | 653 026,5 | 633 438,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 214 555,9 | 71 175,5 | 71 513,0 | 71 867,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы | 7 889,5 | 2 584,0 | 2 536,8 | 2 768,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов | 40 049,3 | 14 135,4 | 12 780,9 | 13 133,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | - | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| оборудование | 19 674,1 | 7 584,7 | 6 044,7 | 6 044,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| капитальное строительство | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| жилые и нежилые помещения | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 20 375,2 | 6 550,7 | 6 736,2 | 7 088,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| Итого по задаче 1: | 47 022 194,2 | 14 781 537,0 | 15 525 480,4 | 16 715 176,8 |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 200 Расходы | 13 959 091,9 | 4 556 298,7 | 4 670 402,1 | 4 732 391,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 947 129,8 | 307 485,4 | 319 763,8 | 319 880,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата | 724 354,1 | 235 181,7 | 244 586,2 | 244 586,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты | 4 021,5 | 1 278,9 | 1 312,9 | 1 429,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 218 754,2 | 71 024,8 | 73 864,7 | 73 864,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг | 214 887,0 | 99 354,8 | 54 799,1 | 60 733,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи | 8 271,6 | 4 635,8 | 1 777,9 | 1 857,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги | 3 892,8 | 1 267,2 | 1 306,7 | 1 318,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги | 82 571,2 | 25 060,7 | 27 680,3 | 29 830,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 1 119,8 | 358,0 | 373,3 | 388,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 55 609,8 | 38 843,6 | 9 198,0 | 7 568,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| капитальный ремонт | - | | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги | 63 421,8 | 29 189,5 | 14 462,9 | 19 769,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 5 897 825,5 | 1 903 741,4 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 5 897 825,5 | 1 903 741,4 | 1 980 039,7 | 2 014 044,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | - | | | |
| муниципальных организаций | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 898 656,9 | 2 245 523,0 | 2 315 602,0 | 2 337 531,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | |
| населения | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы | 592,7 | 194,1 | 197,5 | 201,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов | 346 960,0 | 103 388,1 | 118 083,5 | 125 488,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 238 145,6 | 70 175,2 | 81 703,1 | 86 267,3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| оборудование | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| капитальное строительство | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| жилые и нежилые помещения | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 108 814,4 | 33 212,9 | 36 380,4 | 39 221,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 255 235,1 | 197 515,6 | 57 719,5 | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| Итого по задаче 2: | 14 561 287,0 | 4 857 202,4 | 4 846 205,1 | 4 857 879,5 |
| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача N 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения и социального обслуживания. |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 200 Расходы | 4 008 599,8 | 1 297 886,3 | 1 351 035,1 | 1 359 678,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 300 923,7 | 97 660,5 | 101 631,6 | 101 631,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 211 Заработная плата | 231 176,5 | 75 023,7 | 78 076,4 | 78 076,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 212 Прочие выплаты | 417,2 | 137,2 | 140,0 | 140,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 213 Начисления на оплату труда | 69 330,0 | 22 499,6 | 23 415,2 | 23 415,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 220 Приобретение услуг | 58 134,3 | 20 821,1 | 18 258,2 | 19 055,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 221 Услуги связи | 7 127,7 | 2 261,0 | 2 374,0 | 2 492,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 222 Транспортные услуги | 1 494,3 | 474,0 | 497,7 | 522,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 223 Коммунальные услуги | 5 425,5 | 1 681,3 | 1 802,1 | 1 942,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества | 21 570,1 | 9 354,4 | 5 958,9 | 6 256,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| капитальный ремонт | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 226 Прочие услуги | 22 516,7 | 7 050,4 | 7 625,5 | 7 840,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и | - | | | |
| муниципальных организаций | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 648 824,5 | 1 179 179,9 | 1 230 910,5 | 1 238 734,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 260 Социальное обеспечение | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию | - | | | |
| населения | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 290 Прочие расходы | 717,3 | 224,8 | 234,8 | 257,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| расходы капитального характера | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 300 Поступления нефинансовых активов | 87 572,6 | 27 067,2 | 29 989,6 | 30 515,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств | 81 184,0 | 24 965,6 | 27 898,4 | 28 320,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| в том числе: | | | | |
| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| оборудование | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| строительство (реконструкция) | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| жилые и нежилые помещения | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 6 388,6 | 2 101,6 | 2 091,2 | 2 195,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 500 Поступление финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | - | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+----------------------------------+----------------------|
| Итого по задаче 3: | 4 096 172,4 | 1 324 953,5 | 1 381 024,7 | 1 390 194,2 |
| | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
