|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20.01.2009 № 29-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 20.01.2009 г. Красноярск N 29-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести изменения в распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 105-р: приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 105-р "Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции (прилагается). 2. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 N 105-р (в редакции распоряжения Правительства Красноярского края от 20.01.2009 N 29-р) Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы Наименование Развитие профессионального образования ведомственной Красноярского края на 2009-2011 годы целевой программы (далее - Программа); Наименование органа министерство образования и науки Красноярского исполнительной края (далее - Министерство); власти края Основание постановление Совета администрации Красноярского для разработки края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка ведомственной разработки, утверждения и реализации программы ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края"; Цель повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края; Задачи приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности экономики края в квалифицированных кадрах; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета; развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края; Показатели увеличение доли выпускников с повышенным результативности уровнем квалификации от общего количества выпускников с 24% в 2007 году до 36% в 2011 году; увеличение доли программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями, с 6% в 2007 году до 62% в 2011 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 39% в 2007 году до 62% в 2011 году; снижение удельного веса правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), с 1,55% в 2007 году до 1,36% в 2011 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 2,2% в 2007 году до 17% в 2011 году; доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям, от числа завершивших обучение по направлению службы занятости с 84% в 2007 году до 88% в 2011 году; создание 20 современных учреждений (центров) профессионального образования НПО, СПО; увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов из других регионов Российской Федерации с 37% в 2007 году до 41% в 2011 году; увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов с 3% в 2007 году до 6% в 2011 году; увеличение доли затрат на исследования и разработки в общих затратах на технологические инновации с 10% в 2007 году до 13,5% в 2011 году; увеличение удельного веса лиц моложе 39 лет в профессорско-преподавательском персонале вузов с 38,1% в 2007 году до 38,5% в 2011 году; увеличение удельного веса инновационной продукции в общем объеме валового регионального продукта Красноярского края с 2,6% в 2007 году до 2,9% в 2011 году; Целевые показатели увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 71% в 2011 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 63,8% в 2011 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 70% в 2011 году. 2. Основные разделы ведомственной целевой программы 2.1. Цель и задачи деятельности Министерства в рамках реализации Программы Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края. Задачи: приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности экономики края в квалифицированных кадрах; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета; развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Министерства Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство образования и науки Красноярского края, составляет 10694324 тыс. рублей, в том числе в 2009 году - 3831046,1 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1362986,3 тыс. рублей; в 2010 году - 3358340,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1170460,8 тыс. рублей; в 2011 году - 3504937,6 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1171660,8 тыс. рублей. Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 479301,2 тыс. рублей. В 2009 году внебюджетная деятельность составит 146514,5 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 18500 тыс. рублей; в 2010 году - 160112,4 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 19700 тыс. рублей; в 2011 году - 172674,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 20900 тыс. рублей. Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1. 2.3. Планируемые результаты деятельности Министерства Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач, приведена в приложении N 2 к Программе. При реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей: увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 71% в 2011 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 63,8% в 2011 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 70% в 2011 году. Значения целевых показателей на долгосрочный период (до 2020 года) приведены в приложении N 2.1 к Программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Перечень мероприятий Программы, систематизированный по задачам, приведен в приложении N 3 к Программе. Объекты капитального строительства приведены в приложении N 4 к Программе. Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе. Планируемые объемы финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 6 к Программе, отдельно по каждой задаче - в приложении N 7 к Программе. 2.5. План действий по реализации мероприятий Программы План действий министерства образования и науки Красноярского края представлен в приложении N 8 к Программе. Приложение N 1 к Программе Расходные обязательства министерства образования и науки Красноярского края и формирование доходов тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Наименование | Отчетный период | Плановый период | | | |-----------------------------------------+---------------------------| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Расходные обязательства | 1 745 348,1 | 2 527 860,7 | 3 831 046,1 | 3 358 340,3 | 3 504 937,6 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 1 | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Организация предоставления начального, среднего и дополнительного | 535 003,00 | 1 123 800,8 | 1 149 204,6 | 629 168,0 | 658 026,6 | | | профессионального образования в учреждениях, подведомственных | | | | | | | | министерству образования и науки Красноярского края | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подпункт 6.3 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Организация предоставления дополнительного образования детям в | 742,9 | 811,3 | 1 082,5 | 1 194,4 | 1 259,1 | | | подведомственных министерству образования и науки Красноярского края | | | | | | | | учреждениях | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подпункты 6, 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти | 864 115,40 | 1 091 411,3 | 1 154 300,2 | 1 238 913,2 | 1 326 603,5 | | | субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта | | | | | | | | Российской Федерации, подведомственных министерству образования и науки | | | | | | | | Красноярского края, в том числе в части оплаты труда работников органов | | | | | | | | государственной власти субъекта Российской Федерации и работников | | | | | | | | государственных учреждений субъекта Российской Федерации | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Поддержка КГБУ "Дом культуры учащихся и работников профессионального | 902,5 | 1 488,1 | 1 618,3 | 1 734,1 | 1 864,2 | | | образования Красноярского края" | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 2 | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | подпункт 16 пункта 1 статьи 29 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации | 8 461,10 | 22 264,5 | 19 177,8 | 20 738,9 | 21 957,5 | | | педагогических работников | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 3 | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, | | | | | | | | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов | 1 118,50 | 580,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение | | | | | | | | спортивным оборудованием и инвентарем; создание досуговых центров для | | | | | | | | пропаганды здорового образа жизни (подпункты 1.6; 1.23; 1.29; 1.39) | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 4 | Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2276 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса | | | | | | | | Красноярского края" на 2004-2008 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Укрепление и развитие материально-технической базы краевых | 4 660,0 | 4 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | государственных учреждений НПО в целях проведения подготовки, повышения | | | | | | | | квалификации и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 5 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 8 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Осуществление расходов на пополнение материальной базы профессионально- | 5 893,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | технических училищ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления | | | | | | | | Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 6 | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5700 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на | | | | | | | | территории Красноярского края" на 2007-2009 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Открытие новых профессий и направлений подготовки, востребованных | 48 921,60 | 49 903,1 | 51 325,1 | 0,0 | 0,0 | | | организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края; | | | | | | | | обеспечение качества профессиональной подготовки и переподготовки за счет | | | | | | | | приведения его в соответствие с квалификационными требованиями | | | | | | | | работодателей; укрепление и развитие материально-технической базы | | | | | | | | учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров | | | | | | | | для инвестиционных проектов | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 7 | Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой | | | | | | | | программе "Дети" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной | 11 344,8 | 12 301,0 | 14 845,0 | 0,0 | 0,0 | | | документации в краевых государственных образовательных учреждениях НПО, | | | | | | | | СПО | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 8 | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 13 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Осуществление мероприятий по реализации прав на отдых и оздоровление | 2 540,20 | 3 389,4 | 3 619,9 | 3 848,0 | 4 086,6 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 11-1 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Предоставление дополнительных гарантий права на образование | 191 192,20 | 209 072,9 | 415 414,4 | 441 585,5 | 468 963,9 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 9 | Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 15 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Предоставление государственных премий Красноярского края в области | 4 367,30 | 4 501,1 | 4 521,7 | 4 541,0 | 4 562,2 | | | профессионального образования | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 10 | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 "О краевых именных | | | | | | | | стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений | | | | | | | | начального и среднего профессионального образования, расположенных на | | | | | | | | территории Красноярского края" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статьи 4,7 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Выплата краевых именных стипендий | 249,5 | 659,1 | 765,6 | 782,1 | 769,7 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 11 | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5051 "О краевых именных | | | | | | | | стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего | | | | | | | | профессионального образования, расположенных на территории Красноярского | | | | | | | | края" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статьи 4,7 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Выплата краевых именных стипендий | 1 250,50 | 1 611,4 | 1 613,2 | 1 628,5 | 1 644,6 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 12 | Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 "Об организации работы по | | | | | | | | патронатному воспитанию в Красноярском крае" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 14 | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Выплаты патронатному воспитателю | 1 554,70 | 1 426,7 | 1 624,0 | 1 726,3 | 1 833,3 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 13 | Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 | | | | | | | | N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов | | | | | | | | Красноярского края на 2006-2007 годы" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Осуществление мероприятий по переводу бюджетных организаций и | 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму | | | | | | | | негосударственных организаций | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 14 | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 18 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Осуществление расходов на реализацию пункта 7 части 1 статьи 1 Закона | 62 859,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года | | | | | | | | N 97-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского | | | | | | | | Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными | | | | | | | | полномочиями в области образования, предоставления дополнительных | | | | | | | | гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | попечения родителей" в части предоставления начального и среднего | | | | | | | | профессионального образования (в государственном образовательном | | | | | | | | учреждении среднего профессионального образования "Таймырский колледж") | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 15 | Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 | | | | | | | | год и плановый период 2010-2011 годы" | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 58 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы | 0,00 | 0,0 | 880 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | 16 | Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 | | | | | | | | год и плановый период 2010-2011 годы" | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | статья 60 | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Расходы на поддержку научно-технической деятельности краевому | 0,00 | 0,0 | 131 663,8 | 12 480,3 | 13 366,4 | | | государственному автономному учреждению "Красноярский краевой фонд | | | | | | | | поддержки научной и научно-технической деятельности" | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого по предметам ведения | 1 745 348,1 | 2 527 860,7 | 3 831 046,1 | 3 358 340,3 | 3 504 937,6 | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Формирование доходов | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в | 123 725,30 | 135 100,0 | 146 514,5 | 160 112,4 | 172 674,3 | | | ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении | 3 647,80 | 17 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | органов государственной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | |-------+----------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | Итого доходов | 127 373,1 | 152 514,8 | 146 514,5 | 160 112,4 | 172 674,3 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к Программе Цель, задачи и показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цель, задачи и показатели результативности | Ед. | Вес показателя | Источник | Отчетный период | Плановый период | | | | изм. | результативности | информации |-----------------------------------+-----------------------| | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения | | Красноярского края | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Доля выпускников государственных (муниципальных) | % | 0,05 | стат. отчетность | 66,3 | 67 | 67,9 | 70,6 | 71 | | | учреждений начального профессионального образования (НПО), | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в | | | | | | | | | | | общей численности выпускников таких учреждений | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля выпускников государственных (муниципальных) | % | 0,05 | стат. отчетность | 57,6 | 58,8 | 60,7 | 62,8 | 63,8 | | | учреждений среднего профессионального образования (СПО), | | | | | | | | | | | трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в | | | | | | | | | | | общей численности выпускников таких учреждений | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную | % | 0,05 | ведомственная | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | | | подготовку, переподготовку, повышение квалификации в | | | отчетность | | | | | | | | учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных | | | | | | | | | | | мест для взрослых | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности экономики края в | | | квалифицированных кадрах | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Доля профессий (специализаций, квалификаций), вводимых в | % | 0,03 | ведомственная | 11,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | текущем году, от общего перечня реализуемых профессий | | | отчетность | | | | | | | | (специализаций, квалификаций) НПО, СПО | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.2 | Доля учреждений профессионального образования, размещающих | ед. | 0,01 | ведомственная | 7,8 | 25 | 100 | 100 | 100 | | | информацию об образовательных услугах на официальных сайтах | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.1.3 | Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим | % | 0,01 | ведомственная | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | | | профессиям, от числа завершивших обучение по направлению | | | отчетность | | | | | | | | службы занятости | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2 | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации от | % | 0,05 | стат. отчетность | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | | | общего количества выпускников | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.2 | Доля реализуемых программ, содержащих региональный | % | 0,05 | ведомственная | 6 | 24 | 38 | 50 | 62 | | | компонент, согласованный с работодателями | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.3 | Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды | % | 0,03 | ведомственная | 2,2 | 7 | 14 | 15 | 17 | | | (прошедших стажировку на предприятиях), в общей их | | | отчетность | | | | | | | | численности | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.4 | Удельный вес преподавателей, прошедших повышение | % | 0,03 | ведомственная | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | | | квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их | | | отчетность | | | | | | | | численности | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.2.5 | Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в учебный | % | 0,03 | ведомственная | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | | | процесс новых образовательных, информационных технологий, в | | | отчетность | | | | | | | | общей их численности | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3 | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и | % | 0,05 | стат. отчетность | 1,55 | 1,48 | 1,4 | 1,38 | 1,36 | | | студентами учреждений НПО, СПО | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.2 | Количество учащихся и студентов - призеров краевых, российских | чел. | 0,05 | ведомственная | 39 | 55 | 67 | 77 | 80 | | | и международных конкурсов профессионального мастерства | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.3 | Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным | % | 0,03 | ведомственная | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | | | образованием, от общего количества учащихся | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.3.4 | Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического | % | 0,03 | ведомственная | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | | | самоуправления | | | отчетность | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, | | | ориентированных на результат | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.4.1 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в | чел. | 0,03 | стат. отчетность | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | | | учреждениях НПО, всего | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе на мастера производственного обучения | | | | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.2 | Численность студентов учреждений СПО на одного работающего, | чел. | 0,03 | стат. отчетность | 3,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | всего | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе на мастера производственного обучения | | | | 55 | 55 | 52 | 48 | 47 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.3 | Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме | % | 0,03 | ведомственная | 7,3 | 7,9 | 5,5 | 6,9 | 7,0 | | | средств государственных (муниципальных) учреждений НПО | | | отчетность | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | учреждений СПО | | | | 8,6 | 9,3 | 5,0 | 7,7 | 7,9 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 0,03 | стат. отчетность | 8 967,8 | 10 825,1 | 11 855,6 | 12 685,5 | 13 586,2 | | | работников государственных (муниципальных) учреждений НПО, | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+------+------------------| |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | в том числе на мастера производственного обучения | | | | 7 924,8 | 9 637,4 | 10 554,9 | 11 293,7 | 12 095,6 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 0,03 | стат. отчетность | 11 240,1 | 13 302,3 | 14 568,7 | 15 588,5 | 16 695,3 | | | работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, | | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской | руб. | 0,03 | ведомственная | 53 294,9 | 80 908,1 | 86 377,7 | 91 661,0 | 101 440,6 | | | Федерации в расчете на одного обучающегося НПО | | | отчетность | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | СПО | | | | 60 640,3 | 67 218,1 | 98 929,8 | 67 071,3 | 72 634,1 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.7 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской | руб. | 0,03 | ведомственная | 1 435 | 2 048 | 2 177 | 1 956 | 2 079 | | | Федерации на НПО | | | отчетность | 436,2 | 269,3 | 322,6 | 963,4 | 531,8 | | |----------------------------------------------------------------| | | |-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | СПО | | | | 249 352,9 | 340 526,9 | 508 400,0 | 317 247,3 | 336 295,7 | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.8 | Количество автономных учреждений НПО, СПО | ед. | 0,01 | ведомственная | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | | | | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.9 | Доля автономных учреждений от общего числа государственных | % | 0,03 | ведомственная | 0 | 1,41 | 4,2 | 7,2 | 10,4 | | | (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.4.10 | Доля расходов консолидированного бюджета учреждений ПО на | % | 0,03 | ведомственная | | | 3,74 | 4,68 | 7,69 | | | финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями | | | отчетность | | | | | | | | ПО, в общем объеме расходов консолидированного бюджета | | | | | | | | | | | агентства | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5 | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.5.1 | Количество созданных современных учреждений (Центров) | ед. | 0,04 | ведомственная | | 5 | 12 | 20 | 20 | | | начального и среднего профессионального образования | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.2 | Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения | ед. | 0,03 | ведомственная | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.3 | Количество созданных многопрофильных комплексов | ед. | 0 | ведомственная | | | | | 10 | | | профессионального образования | | | отчетность | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.4 | Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе | чел. | 0,01 | стат. отчетность | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | основного общего образования на первых курсах в учреждениях | | | | | | | | | | | НПО | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.5 | Отношение учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе | чел. | 0,01 | стат. отчетность | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | основного общего образования на первых курсах в учреждениях | | | | | | | | | | | СПО | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.6 | Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе | чел. | 0,01 | стат. отчетность | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | среднего (полного) общего образования на первых курсах в | | | | | | | | | | | учреждениях НПО | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.5.7 | Отношение учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе | чел. | 0,01 | стат. отчетность | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | | | среднего (полного) общего образования на первых курсах в | | | | | | | | | | | учреждениях СПО | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6 | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры Сибирского федерального университета | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.6.1 | Увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов из других | % | 0,02 | стат. отчетность | | | 37 | 39 | 41 | | | регионов Российской Федерации | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.6.2 | Увеличение доли привлеченных иностранных студентов и | % | 0,02 | стат. отчетность | | | 3 | 5 | 6 | | | аспирантов | | | | | | | | | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7 | Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края | |--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.7.1 | Увеличение доли затрат на исследования и разработки в общих | % | 0,03 | стат. отчетность | | | 10,0 | 13,0 | 13,5 | | | затратах на технологические инновации | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.7.2 | Удельный вес лиц моложе 39 лет в профессорско- | % | 0,03 | стат. отчетность | | | 38,1 | 38,3 | 38,5 | | | преподавательском персонале вузов | | | | | | | | | |--------+----------------------------------------------------------------+------+------------------+------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1.7.3 | Удельный вес инновационной продукции в общем объеме | % | 0,03 | стат. отчетность | | | 2,6 | 2,8 | 2,9 | | | валового регионального продукта Красноярского края | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2.1 к Программе Перечень целевых показателей на долгосрочный период ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, целевые показатели | Ед. | Отчетный период | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | п/п | | измерения |-----------------------+-------------------+-------------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения | | | Красноярского края | |------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Доля выпускников государственных | % | 66,3 | 67 | 67,9 | 70,6 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | | | учреждений НПО, трудоустроившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | по полученной профессии в первый год, | | | | | | | | | | | | | | | | | | от общей численности выпускников | | | | | | | | | | | | | | | | | | таких учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------| | 1.2 | Доля выпускников государственных | % | 57,6 | 58,8 | 60,7 | 62,8 | 63,8 | 64,8 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | | | учреждений СПО, трудоустроившихся | | | | | | | | | | | | | | | | | | по полученной профессии в первый год, | | | | | | | | | | | | | | | | | | от общей численности выпускников | | | | | | | | | | | | | | | | | | таких учреждений | | | | | | | | | | | | | | | | |------+----------------------------------------+-----------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+--------| | 1.3 | Доля взрослого населения, прошедшего | % | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | профессиональную подготовку, | | | | | | | | | | | | | | | | | | переподготовку, повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | квалификации в учреждениях НПО, | | | | | | | | | | | | | | | | | | СПО, к нормативному количеству | | | | | | | | | | | | | | | | | | учебных мест для взрослых | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем необходимого финансирования из краевого | | п/п | | выполнен- | бюджета, тыс. руб. | | | | ия |------------------------------------------------------------| | | | | всего | в том числе по годам (текущий год и | | | | | | плановый период) | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка | | профессиональной мобильности населения Красноярского края | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной | | 11 760,20 | 3 800,10 | 3 917,60 | 4 042,50 | | | подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным | | | | | | | | прогнозом экономики края в квалифицированных кадрах | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Формирование и распределение государственного задания на | 2009-2011 | | | | | | | подготовку рабочих кадров и специалистов: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | формирование и согласование контрольных цифр приема в | | | | | | | | образовательные учреждения профессионального образования, | | | | | | | | подведомственные Министерству, совместно с органами местного | | | | | | | | самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | Красноярского края, агентством труда и занятости населения | | | | | | | | Красноярского края и отраслевыми министерствами края | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | разработка и апробация механизма распределения | 2010-2011 | 300,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | | | государственного задания на подготовку кадров по | | | | | | | | востребованным профессиям на конкурсной основе | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и | 2009-2011 | 3 118,10 | 976,90 | 1 038,40 | 1 102,80 | | | среднего профессионального образования на территории края | | | | | | | | (совместно с работодателями, органами местного | | | | | | | | самоуправления городских округов и муниципальных районов | | | | | | | | края) | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Проведение мониторинга: | 2009-2011 | 1 075,50 | 430,90 | 308,10 | 336,50 | | |---------------------------------------------------------------| | | | | | | | мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне | | | | | | | | качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями | | | | | | | | НПО, СПО | | | | | | | |---------------------------------------------------------------| | | | | | | | реализации Программы развития | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки | 1 раз в кв. | 5 700,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | | | кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в | | | | | | | | средствах массовой информации, на наружных носителях и в | | | | | | | | полиграфических изданиях | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Организация профориентационных мероприятий, направленных | 2009-2011 | 1 566,60 | 492,30 | 521,10 | 553,20 | | | на привлечение школьников и взрослого населения к получению | | | | | | | | профессий в учреждениях НПО и СПО | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом | | 119 955,30 | 36 761,30 | 40 327,80 | 42 866,20 | | | требований рынка труда | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.1 | Разработка образовательных программ на основе исследований | ежегод. | 10 621,80 | 3 448,00 | 3 539,20 | 3 634,60 | | | квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и | | | | | | | | служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.2 | Модернизация и приобретение модульных программ для | 2009-2011 | 10 733,00 | 3 362,60 | 3 574,40 | 3 796,00 | | | реализации в учреждениях НПО и СПО | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.3 | Совершенствование профессионального мастерства | 2009-2011 | 4 490,50 | 1 424,90 | 1 495,70 | 1 569,90 | | | педагогических и управленческих кадров | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.4 | Управление качеством образования на основе создания системы | 2009-2011 | 1 226,60 | 384,30 | 408,50 | 433,80 | | | оценки качества профессионального образования, сертификации | | | | | | | | профессиональных квалификаций | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.5 | Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и | 2009-2011 | 18 881,10 | 5 915,30 | 6 288,00 | 6 677,80 | | | государственной аккредитации учреждений НПО, СПО | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.6 | Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, | 2009-2011 | 6 920,10 | 2 168,00 | 2 304,60 | 2 447,50 | | | аттестационно-бланочной документацией | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2.7 | Поддержка устойчивого функционирования учреждений, | 2009-2011 | 67 082,20 | 20 058,20 | 22 717,40 | 24 306,60 | | | обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, | 2009-2011 | 66 562,50 | 31 353,40 | 17 145,00 | 18 064,10 | | | привлекательной для молодежи | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.1 | Организация производственной деятельности во внеучебное | 2009-2011 | 11 370,80 | 3 562,40 | 3 786,80 | 4 021,60 | | | время | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | Организация деятельности летних молодежных лагерей труда и | | 6 365,40 | 1 992,60 | 2 119,80 | 2 253,00 | | | отдыха | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.2 | Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- | 2009-2011 | | | | | | | позитивных инициатив: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | становление профессионального мастерства учащихся и | 2009-2011 | 953,80 | 298,80 | 317,60 | 337,40 | | | студентов (конкурсы технического творчества и профмастерства | | | | | | | | по ведущим отраслям экономики, олимпиады по | | | | | | | | спецдисциплинам, участие в российских, международных | | | | | | | | конкурсах профмастерства и технического творчества) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | "Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для | 2009-2011 | 660,40 | 206,90 | 219,90 | 233,60 | | | ученического актива и лидеров молодежных инициатив) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов | 2009-2011 | 587,00 | 183,90 | 195,50 | 207,60 | | | дополнительного образования | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.3 | Предоставление краевых именных стипендий | 2009-2011 | 7 203,70 | 2 378,80 | 2 410,60 | 2 414,30 | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.4 | Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, | 2009-2011 | | | | | | | профилактика правонарушений и наркозависимости: | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, | 2009-2011 | 1 972,20 | 617,90 | 656,80 | 697,50 | | | турниры, участие в российских соревнованиях) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная | 2009-2011 | 1 705,80 | 534,40 | 568,10 | 603,30 | | | подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, | | | | | | | | наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и | 2009-2011 | 2 936,60 | 920,00 | 978,00 | 1 038,60 | | | туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | мероприятия по профилактике правонарушений и | 2009-2011 | 953,70 | 298,80 | 317,60 | 337,30 | | | наркозависимости (краевые семинары, акции, исследования) | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | мероприятия по организации оздоровительной компании детей и | 2009-2011 | 11 554,50 | 3 619,90 | 3 848,00 | 4 086,60 | | | подростков | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.5 | Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных | 2009 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | | | педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых | | | | | | | | конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание | | | | | | | | досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные | | | | | | | | меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и | | | | | | | | алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.6 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений на | 2009 | 14 845,00 | 14 845,00 | 0,00 | 0,00 | | | территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП | | | | | | | | "Дети") | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3.7 | Оплата работы патронатных воспитателей | 2009-2011 | 5 183,60 | 1 624,00 | 1 726,30 | 1 833,30 | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе | 2009-2011 | 6 421 728,60 | 2 049 997,80 | 2 115 436,30 | 2 256 294,50 | | | внедрения государственно-общественных механизмов и | | | | | | | | современных экономических отношений, ориентированных на | | | | | | | | результат | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4.1 | Внедрение современных экономических и управленческих | 2009-2011 | 2 531,60 | 793,10 | 843,10 | 895,40 | | | механизмов | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4.2 | Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, | 2009-2011 | 6 419 197,00 | 2 049 204,70 | 2 114 593,20 | 2 255 399,10 | | | СПО | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и | | 1 036 806,90 | 697 469,70 | 169 033,30 | 170 303,90 | | | реструктуризация краевой сети учреждений профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.1 | Реструктуризация учреждений | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 76", с. Краснотуранск, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", | | | | | | | | с. Идринское | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 75", с. Казанцево, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 44", | | | | | | | | п. Шушенское | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональное училище N 27", г. Канск, путем | 2009 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 12", г. | | | | | | | | Канск | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО | 2010 | | | | | | | "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО | | | | | | | | "Профессиональный лицей N 75", с. Казанцево | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ СПО "Красноярский монтажный колледж" путем | 2010 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ НПО "Профессиональное училище | | | | | | | | N 21", г. Красноярск | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональный лицей N 40", г. Ачинск, путем | 2010 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65", | | | | | | | | с. Большой Улуй | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональный лицей N 31", г. Красноярск, путем | 2011 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 16", г. | | | | | | | | Красноярск | | | | | | | |---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | ГОУ "Профессиональный лицей N 60", г. Канск, путем | 2011 | | | | | | | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 15", г. | | | | | | | | Канск | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.2 | Мониторинг реализации моделей подготовки | 2009-2011 | 2 200,80 | 689,50 | 732,90 | 778,40 | | | высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе | | | | | | | | современных учреждений (Центров) профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.3 | Оснащение 20 современных учреждений (Центров) | 2009-2010 | 513 325,00 | 513 325,00 | 0,00 | 0,00 | | | профессионального образования по приоритетным отраслям | | | | | | | | экономики края | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.4 | Создание многопрофильных комплексов профессионального | 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | образования | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.5 | Открытие новых профессий и направлений подготовки; | 2009 | 51 325,00 | 51325,00 | 0,00 | 0,00 | | | обеспечение качества профессиональной подготовки и | | | | | | | | укрепление материально-технической базы учреждений, | | | | | | | | реализующих программы подготовки и переподготовки кадров | | | | | | | | для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП | | | | | | | | "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых | | | | | | | | на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы) | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.6 | Приобретение учебно-производственного оборудования (в том | 2009-2011 | 410 686,40 | 113 651,40 | 148 562,80 | 148 472,20 | | | числе компьютерной техники), учебно-методической литературы | | | | | | | | для образовательных учреждений профессионального | | | | | | | | образования | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5.7 | Обеспечение функционирования аппарата Министерства | 2009-2011 | 59 269,70 | 18 478,80 | 19 737,60 | 21 053,30 | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и | | 2 880 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | социальной инфраструктуры Сибирского федерального | | | | | | | | университета | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6.1 | Проектирование объектов социальной и инженерной | 2009 | 220 140,00 | 220 140,00 | 0,00 | 0,00 | | | инфраструктуры для нужд Сибирского федерального | | | | | | | | университета | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6.2 | Строительство учебных, лабораторных, административных | 2009-2011 | 2 659 860,00 | 659 860,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | корпусов и здания библиотеки для нужд Сибирского | | | | | | | | федерального университета | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7 | Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса | | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | | | Красноярского края | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7.1 | Поддержка научной и научно-технической деятельности на | 2009-2011 | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | | | территории Красноярского края | | | | | | |-------+---------------------------------------------------------------+-------------+---------------+--------------+--------------+--------------| | | Всего по Программе | | 10 694 324,00 | 3 831 046,10 | 3 358 340,30 | 3 504 937,60 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование объекта с указанием | Остаток | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | Примечание | | п/п| мощности и срока ввода | стоимости |--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | строительства | предыдущий год | текущий год и плановый период | по годам до ввода объекта | | | | | в ценах | (отчет) | | | | | | | контракта | | | | | | | | (тыс. руб.) по |----------------+-----------------------------------------+---------------------------| | | | | состоянию на | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | 01.01.08 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 1 | Библиотека на 900 тыс. томов с | 833 000,00 | | | 150 000,00 | | | | | | | | | ректоратом (Сибирский федеральный | | | | | | | | | | | | | университет) (2009 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 150 000,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 2 | Комплекс зданий. 1-я очередь | 869 000,00 | | | 200 000,00 | | | | | | | | | (Сибирский федеральный университет) | | | | | | | | | | | | | (2009 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 200 000,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 3 | Учебно-лабораторный корпус | | | | 80 000,00 | | | | | | | | | института инженерной физики и | | | | | | | | | | | | | радиоэлектроники, г. Красноярск | | | | | | | | | | | | | (Сибирский федеральный университет) | | | | | | | | | | | | | (2011 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 80 000,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 4 | Учебно-лабораторный корпус | | | | 80 140,00 | | | | | | | | | института нефти и газа (Сибирский | | | | | | | | | | | | | федеральный университет) (2011 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 80 140,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 5 | Общежитие N 1 (Сибирский | | | | 88 486,10 | | | | | | | | | федеральный университет) (2009 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 88 486,10 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 6 | Общежитие N 2 (Сибирский | | | | 73 432,50 | | | | | | | | | федеральный университет) (2009 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 73 432,50 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 7 | Комплекс общежитий N 1 (Сибирский | | | | 20 000,00 | | | | | | | | | федеральный университет) (2012 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 20 000,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 8 | Комплекс общежитий N 2 (Сибирский | | | | 40 000,00 | | | | | | | | | федеральный университет) (2012 г.) | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 40 000,00 | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | 9 | Строительство объектов для нужд | | | | 147 941,40 | 1 000000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | Сибирского федерального университета | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 147 941,40 | 1 000000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | Итого | | | | 880 000,00 | 1 000000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | краевой бюджет | | | | 880 000,00 | 1 000000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | федеральный бюджет | | | | | | | | | | | |----+--------------------------------------+----------------+-------+--------+------------+-------------+--------------+--------+--------+---------+------------| | | муниципальный бюджет | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 5 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Министерства по источникам и направлениям расходования средств ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | |---------------------------------------------------------------------| | | всего | в том числе по годам (текущий год и плановый период) | |----------------------------------------------| |------------------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | Всего | 10 694 324,0 | 3 831 046,1 | 3 358 340,3 | 3 504 937,6 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет (с внебюджетными источниками) | 10 694 324,0 | 3 831 046,1 | 3 358 340,3 | 3 504 937,6 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 479 301,2 | 146 514,5 | 160 112,4 | 172 674,3 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них капитальные вложения | 3 705 107,9 | 1 362 986,3 | 1 170 460,8 | 1 171 660,8 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | в том числе: | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | федеральный бюджет | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | краевой бюджет (с внебюджетными источниками) | 3 705 107,9 | 1 362 986,3 | 1 170 460,8 | 1 171 660,8 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | из них внебюджетные источники | 59 100,0 | 18 500,0 | 19 700,0 | 20 900,0 | |----------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе Министерства) тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Классификация операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (текущий год и плановый период) | | | |------------------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | Сумма средств краевого бюджета, в том числе: | 10 694 324,00 | 3 831 046,10 | 3 358 340,30 | 3 504 937,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 200 Расходы | 6 996 956,50 | 2 646 648,80 | 2 122 278,20 | 2 228 029,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 765 589,00 | 1 169 562,00 | 1 254 151,40 | 1 341 875,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 211 Заработная плата | 2 951 587,80 | 915 908,20 | 983 049,60 | 1 052 630,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 212 Прочие выплаты | 45 772,10 | 15 261,80 | 15 238,20 | 15 272,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 768 229,10 | 238 392,00 | 255 863,60 | 273 973,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 220 Приобретение услуг | 1 815 043,60 | 918 754,00 | 445 747,60 | 450 542,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 221 Услуги связи | 22 358,10 | 6 921,10 | 7 486,20 | 7 950,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 222 Транспортные услуги | 19 923,40 | 6 289,90 | 6 611,80 | 7 021,70 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 223 Коммунальные услуги | 629 849,40 | 190 960,40 | 206 953,10 | 231 935,90 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 861,00 | 246,00 | 298,20 | 316,80 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 569 329,80 | 367 979,70 | 113 894,50 | 87 455,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | В том числе капитальный ремонт | 495 683,60 | 343 387,30 | 90 105,10 | 62 191,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 226 Прочие услуги | 572 721,90 | 346 356,90 | 110 503,80 | 115 861,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | | организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 260 Социальное обеспечение | 700 121,50 | 238 747,90 | 229 958,40 | 231 415,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 700 121,50 | 238 747,90 | 229 958,40 | 231 415,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 290 Прочие расходы | 558 691,90 | 187 921,10 | 179 940,50 | 190 830,30 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 3 697 367,50 | 1 184 397,30 | 1 236 062,10 | 1 276 908,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 3 209 424,30 | 1 019 599,00 | 1 080 355,70 | 1 109 469,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | В том числе приобретение основных средств | 3 209 424,30 | 1 019 599,00 | 1 080 355,70 | 1 109 469,60 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 487 943,20 | 164 798,30 | 155 706,40 | 167 438,50 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-----------------+-----------------+------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Распределение планируемых объемов финансирования Министерства по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы) тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Классификация операций сектора государственного управления | Всего | В том числе по годам (текущий год и плановый | | | | период) | | | |----------------------------------------------| | | | 2009 | 2010 | 2011 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и | | | | | | переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом экономики края в | | | | | | квалифицированных кадрах | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 11 760,20 | 3 800,10 | 3 917,60 | 4 042,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 11 760,20 | 3 800,10 | 3 917,60 | 4 042,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 11 760,20 | 3 800,10 | 3 917,60 | 4 042,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 1 | 11 760,20 | 3 800,10 | 3 917,60 | 4 042,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка | | | | | | труда | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 114 931,80 | 35 355,80 | 38 535,50 | 41 040,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 45 482,60 | 13 620,70 | 15 407,30 | 16 454,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 35 864,20 | 10 737,30 | 12 150,30 | 12 976,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 224,00 | 70,20 | 74,60 | 79,20 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 9 394,40 | 2 813,20 | 3 182,40 | 3 398,80 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 47 877,80 | 14 976,90 | 15 944,30 | 16 956,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 710,90 | 201,20 | 247,00 | 262,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 737,10 | 230,80 | 245,60 | 260,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 1 000,70 | 296,00 | 332,10 | 372,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 255,30 | 80,00 | 85,00 | 90,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 836,50 | 262,10 | 278,60 | 295,80 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 44 337,30 | 13 906,80 | 14 756,00 | 15 674,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 21 571,40 | 6 758,20 | 7 183,90 | 7 629,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 5 023,50 | 1 405,50 | 1 792,30 | 1 825,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 1 336,90 | 466,90 | 420,00 | 450,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 1 336,90 | 466,90 | 420,00 | 450,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 3 686,60 | 938,60 | 1 372,30 | 1 375,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 2 | 119 955,30 | 36 761,30 | 40 327,80 | 42 866,20 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для | | | | | | молодежи | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 30 935,10 | 9 802,90 | 10 303,50 | 10 828,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 29,40 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 29,40 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 13 093,30 | 4 100,20 | 4 360,20 | 4 632,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 8,60 | 2,70 | 2,90 | 3,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 121,30 | 38,10 | 40,30 | 42,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 91,00 | 26,90 | 30,20 | 33,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 61,30 | 19,20 | 20,40 | 21,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 12 811,10 | 4 013,30 | 4 266,40 | 4 531,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 11 554,50 | 3 619,90 | 3 848,00 | 4 086,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 11 554,50 | 3 619,90 | 3 848,00 | 4 086,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 6 257,90 | 2 073,60 | 2 085,50 | 2 098,80 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 35 627,40 | 21 550,50 | 6 841,50 | 7 235,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 18 051,60 | 16 035,00 | 978,00 | 1 038,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 18 051,60 | 16 035,00 | 978,00 | 1 038,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 17 575,80 | 5 515,50 | 5 863,50 | 6 196,80 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 3 | 66 562,50 | 31 353,40 | 17 145,00 | 18 064,10 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения | | | | | | государственно-общественных механизмов и современных экономических | | | | | | отношений, ориентированных на результат | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 5 903 082,10 | 1 875 570,50 | 1 949 553,50 | 2 077 958,10 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 672 097,90 | 1 140 925,70 | 1 222 812,30 | 1 308 359,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 2 877 618,20 | 893 322,10 | 958 221,10 | 1 026 075,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 44 983,00 | 14 928,80 | 15 017,00 | 15 037,20 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 749 496,70 | 232 674,80 | 249 574,20 | 267 247,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 1 011 817,30 | 320 509,80 | 330 047,20 | 361 260,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 20 466,20 | 6 349,90 | 6 845,90 | 7 270,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 17 139,40 | 5 410,50 | 5 688,10 | 6 040,80 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 628 757,70 | 190 637,50 | 206 590,80 | 231 529,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 605,70 | 166,00 | 213,20 | 226,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 75 826,00 | 25 273,80 | 24 516,10 | 26 036,10 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 3 675,50 | 1 150,00 | 1 224,80 | 1 300,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 269 022,30 | 92 672,10 | 86 193,10 | 90 157,10 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 688 567,00 | 235 128,00 | 226 110,40 | 227 328,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 688 567,00 | 235 128,00 | 226 110,40 | 227 328,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 530 599,90 | 179 007,00 | 170 583,60 | 181 009,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 518 646,50 | 174 427,30 | 165 882,80 | 178 336,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 55 157,60 | 17 083,10 | 18 475,20 | 19 599,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 55 157,60 | 17 083,10 | 18 475,20 | 19 599,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 463 488,90 | 157 344,20 | 147 407,60 | 158 737,10 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 4 | 6 421 728,60 | 2 049 997,80 | 2 115 436,30 | 2 256 294,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой | | | | | | сети учреждений профессионального образования | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 558 596,80 | 370 315,70 | 107 487,80 | 80 793,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 47 979,10 | 15 006,40 | 15 922,00 | 17 050,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 38 105,40 | 11 848,80 | 12 678,20 | 13 578,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 535,70 | 253,60 | 136,80 | 145,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 9 338,00 | 2 904,00 | 3 107,00 | 3 327,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 510 355,00 | 355 227,00 | 91 478,30 | 63 649,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 1 172,40 | 367,30 | 390,40 | 414,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 1 925,60 | 610,50 | 637,80 | 677,30 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 492 606,00 | 342 424,60 | 89 079,40 | 61 102,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 492 008,10 | 342 237,30 | 88 880,30 | 60 890,50 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 14 651,00 | 11 824,60 | 1 370,70 | 1 455,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 262,70 | 82,30 | 87,50 | 92,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 478 210,10 | 327 154,00 | 61 545,50 | 89 510,60 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 475 018,20 | 326 154,00 | 60 482,50 | 88 381,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 475 018,20 | 326 154,00 | 60 482,50 | 88 381,70 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 3 191,90 | 1 000,00 | 1 063,00 | 1 128,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 5 | 1 036 806,90 | 697 469,70 | 169 033,30 | 170 303,90 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной | | | | | | инфраструктуры Сибирского федерального университета | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 220 140,00 | 220 140,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 220 140,00 | 220 140,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 220 140,00 | 220 140,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 2 659 860,00 | 659 860,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 2 659 860,00 | 659 860,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 2 659 860,00 | 659 860,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 6 | 2 880 000,00 | 880 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Задача 7. Развитие научно-образовательного комплекса Красноярского края | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 200 Расходы | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 211 Заработная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 212 Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 220 Приобретение услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 221 Услуги связи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 222 Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе капитальный ремонт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 226 Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | | муниципальным организациям | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | государственных и муниципальных организаций | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | страхованию населения | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | управления | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 290 Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | В том числе приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | капитале | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------| | Итого по задаче 7 | 157 510,50 | 131 663,80 | 12 480,30 | 13 366,40 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
