Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 105-р

                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2008                   г. Красноярск                     N 105-р


     1. В  соответствии  со  статьей  103  Устава  Красноярского края,
постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N
179-п  "Об  утверждении  Порядка разработки,  утверждения и реализации
ведомственных целевых программ и перечня показателей  результативности
деятельности    органов    исполнительной   власти   края"   утвердить
ведомственную   целевую    программу    "Развитие    профессионального
образования Красноярского края" на 2009-2011 годы (прилагается).
     2. Министерству образования и науки  Красноярского  края  (Башев)
довести   контрольные   показатели  выполнения  ведомственной  целевой
программы "Развитие профессионального образования Красноярского  края"
на 2009-2011 годы до органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов края.
     3. Рекомендовать   органам   местного   самоуправления  городских
округов  и  муниципальных  районов  края   разработать   муниципальные
программы развития профессионального образования.
     4. Признать утратившим  силу  распоряжение  Совета  администрации
Красноярского края от 28.06.2007 N 690-р "Об утверждении ведомственной
целевой  программы  "Развитие  системы  профессионального  образования
Красноярского края" на 2008-2010 годы.
     5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  заместителя
Губернатора    Красноярского    края    -   заместителя   председателя
Правительства Красноярского края О.А. Карлову.
     6. Опубликовать   распоряжение   в   "Ведомостях  высших  органов
государственной власти Красноярского края".
     7. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года.


Первый заместитель
Губернатора края-
председатель
Правительства края                                          А.В. Новак


                                           УТВЕРЖДЕНА
                                           распоряжением Правительства
                                           Красноярского края
                                           от 27.08.2008 N 105-р

                   Ведомственная целевая программа
     "Развитие профессионального образования Красноярского края"
                          на 2009-2011 годы

                              1. Паспорт
                   ведомственной целевой программы

Наименование             "Развитие  профессионального  образования
ведомственной            Красноярского  края"  на  2009-2011  годы
целевой программы        (далее - Программа);

Наименование органа      министерство    образования    и    науки
исполнительной           Красноярского     края      (далее      -
власти края              Министерство);

Основание                постановление    Совета     администрации
для разработки           Красноярского края от 28.06.2006  N 179-п
ведомственной            "Об утверждении    Порядка    разработки,
программы                утверждения  и  реализации  ведомственных
                         целевых программ  и  перечня  показателей
                         результативности   деятельности   органов
                         исполнительной власти края";

Цель                     повышение                   эффективности
                         профессионального      образования      в
                         обеспечении      отраслей       экономики
                         востребованными   кадрами   и   поддержка
                         профессиональной  мобильности   населения
                         Красноярского края;

Задачи                   приведение    объемов    и    направлений
                         профессиональной       подготовки       и
                         переподготовки    в    соответствие     с
                         комплексным     прогнозом     потребности
                         экономики   края   в    квалифицированных
                         кадрах;
                         изменение    содержания    и     качества
                         подготовки  с  учетом  требований   рынка
                         труда;
                         создание        социально-образовательной
                         среды, привлекательной для молодежи;
                         повышение  эффективности  управления   на
                         основе     внедрения      государственно-
                         общественных
                         механизмов и современных экономических
                         отношений, ориентированных на результат;
                         укрепление  материально-технической  базы
                         и    реструктуризация    краевой     сети
                         учреждений              профессионального
                         образования;

Целевые показатели       увеличение  доли  выпускников  учреждений
                         начального              профессионального
                         образования    (далее    -     учреждений
                         НПО), трудоустроившихся
                         по полученной профессии в первый  год,  в
                         общей   численности   выпускников   таких
                         учреждений,  с  66,3%  в  2007  году   до
                         71% в 2011 году;
                         увеличение  доли  выпускников  учреждений
                         среднего  профессионального   образования
                         (далее      -      учреждений       СПО),
                         трудоустроившихся
                         по полученной профессии в первый  год,  в
                         общей   численности   выпускников   таких
                         учреждений,  с  57,6%  в  2007  году   до
                         63,8% в 2011 году;
                         увеличение  доли   взрослого   населения,
                         прошедшего               профессиональную
                         подготовку,   переподготовку,   повышение
                         квалификации в учреждениях  НПО,  СПО,  к
                         нормативному  количеству   учебных   мест
                         для взрослых, с 63% в 2007 году до 70%
                         в 2011 году;

Основные показатели      увеличение     доли     выпускников     с
результативности         повышенным   уровнем   квалификации    от
                         общего количества выпускников,  с  24%  в
                         2007 году до 36% в 2011 году;
                         увеличение  доли   программ,   содержащих
                         региональный   компонент,   согласованный
                         с работодателями, с 6% в 2007 году до 62%
                         в 2011 году;
                         увеличение доли учащихся и студентов,
                         охваченных дополнительным
                         образованием, с 39% в 2007 году до 62% в
                         2011 году;
                         снижение удельного  веса  правонарушений,
                         совершенных   учащимися   и    студентами
                         учреждений    начального    и    среднего
                         профессионального  образования  (далее  -
                         учреждений   НПО,   СПО),   с   1,55%   в
                         2007 году до 1,36% в 2011 году;
                         увеличение   доли   мастеров,   прошедших
                         стажировки     на     предприятиях      и
                         организациях  с   целью   повышения   или
                         подтверждения разряда, с 2,2% в 2007 году
                         до 17% в 2011 году;
                         доля   безработных   граждан,   прошедших
                         обучение по рабочим профессиям, от  числа
                         завершивших   обучение   по   направлению
                         службы занятости с 84%  в  2007  году  до
                         88% в 2011 году;
                         создание   20   современных    учреждений
                         (центров)  профессионального  образования
                         НПО, СПО.

         2. Основные разделы ведомственной целевой Программы

   2.1. Цель и задачи деятельности Министерства в рамках реализации
                               Программы

     Цель -  повышение  эффективности  профессионального образования в
обеспечении отраслей экономики  востребованными  кадрами  и  поддержка
профессиональной мобильности населения Красноярского края.
     Задачи:
     приведение объемов  и  направлений  профессиональной подготовки и
переподготовки в  соответствие  с  комплексным  прогнозом  потребности
экономики края в квалифицированных кадрах;
     изменение содержания и качества подготовки  с  учетом  требований
рынка труда;
     создание социально-образовательной  среды,  привлекательной   для
молодежи;
     повышение эффективности   управления    на    основе    внедрения
государственно-общественных  механизмов  и  современных  экономических
отношений, ориентированных на результат;
     укрепление материально-технической    базы   и   реструктуризация
краевой сети учреждений профессионального образования.

   2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Министерства

     Объем расходных  обязательств  краевого  бюджета,   формирующихся
через Министерство образования и науки Красноярского края,  составляет
7590236,2 тыс.  руб., в том числе в 2009 году - 2769829,8 тыс. руб., в
том  числе  капитальные  расходы  705089,5  тыс.  руб.  В  2010 году -
2339305,9 тыс.  руб.,  в том числе капитальные расходы  170460,8  тыс.
руб.  В  2011  году  -  2481127,5 тыс.  руб.,  в том числе капитальные
расходы 171660,8 тыс. руб.
     Внебюджетная деятельность   из   общего   объема   финансирования
составляет 479301,2 тыс. рублей. В 2009 году внебюджетная деятельность
составит  146514,5  тыс.  руб.,  в том числе капитальные расходы 18500
тыс.  руб.  В 2010 году - 160112,4 тыс.  руб., в том числе капитальные
расходы 19700 тыс.  руб. В 2011 году - 172674,3 тыс. руб., в том числе
капитальные расходы 20900 тыс. руб.
     Расходные обязательства   по   предметам   ведения   с  указанием
нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1.

         2.3 Планируемые результаты деятельности Министерства

     Система показателей,  необходимых для  осуществления  мониторинга
оценки реализации Программы и степени достижения цели,  решения задач,
приведена в приложении N  2  к  Программе.  При  реализации  Программы
планируется достижение следующих целевых показателей:
     увеличение доли      выпускников      учреждений       начального
профессионального    образования    (далее    -    учреждений    НПО),
трудоустроившихся по  полученной  профессии  в  первый  год,  в  общей
численности выпускников таких учреждений, с 66,3% в 2007 году до 71% в
2011 году;
     увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального
образования (далее - учреждений СПО),  трудоустроившихся по полученной
профессии   в  первый  год,  в  общей  численности  выпускников  таких
учреждений, с 57,6% в 2007 году до 63,8% в 2011 году;
     увеличение доли взрослого населения,  прошедшего профессиональную
подготовку,  переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО,
СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых, с 63% в 2007
году до 70% в 2011 году.
     Значение целевых  показателей  на  долгосрочный  период  (до 2020
года) приведены в приложении N 2.1 к Программе.

     2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям

     Перечень мероприятий Программы,  систематизированный по  задачам,
приведен в приложении N 3 к Программе.
     Объекты капитального строительства Программой не предусмотрены.
     Распределение планируемых  объемов  финансирования  Программы  по
источникам и направлениям расходования средств приведено в  приложении
N 4 к Программе.
     Планируемые объемы    финансирования    Программы    по     кодам
классификации операций сектора государственного управления приведены в
приложении N 5 к Программе, отдельно по каждой задаче - в приложении N
6 к Программе.

        2.5. План действий по реализации мероприятий Программы

     План действий министерства образования и науки Красноярского края
представлен в приложении N 7 к Программе.

                                                                                                                      Приложение N 1

                 Расходные обязательства Министерства образования и науки Красноярского края и формирование доходов

                                                                                                                         тыс. рублей
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  | Наименование                                      | Отчетный период                         | Плановый период           |
|        |                                                   |-----------------------------------------+---------------------------|
|        |                                                   | 2007        | 2008        | 2009        | 2010        | 2011        |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Расходные обязательства                           | 1 745 348,1 | 2 394 435,3 | 2 769 829,8 | 2 339 305,9 | 2 481 127,5 |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 1      | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Организация предоставления начального, среднего и | 535 003,00  | 999 265,80  | 1 149 204,7 | 629 168,0   | 658 026,6   |
|        | дополнительного профессионального образования в   |             |             |             |             |             |
|        | учреждениях, подведомственных Министерству        |             |             |             |             |             |
|        | образования и науки Красноярского края            |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | подпункт 6.3 пункта 1 статьи 29                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Организация предоставления дополнительного        | 742,9       | 811,3       | 1 082,5     | 1 194,4     | 1 259,1     |
|        | образования детям в подведомственных              |             |             |             |             |             |
|        | Министерству образования и науки Красноярского    |             |             |             |             |             |
|        | края учреждениях                                  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | подпункты 6, 6.4 пункта 1 статьи 29               |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Финансовое обеспечение деятельности органов       | 864 115,40  | 1 084 771,2 | 1 104 747,7 | 1 232 359,1 | 1 316 159,8 |
|        | государственной власти субъекта Российской        |             |             |             |             |             |
|        | Федерации и государственных учреждений субъекта   |             |             |             |             |             |
|        | Российской Федерации, подведомственных            |             |             |             |             |             |
|        | Министерству образования и науки Красноярского    |             |             |             |             |             |
|        | края, в том числе в части оплаты труда работников |             |             |             |             |             |
|        | органов государственной власти субъекта           |             |             |             |             |             |
|        | Российской Федерации и работников                 |             |             |             |             |             |
|        | государственных учреждений субъекта Российской    |             |             |             |             |             |
|        | Федерации                                         |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | подпункт 6.4 пункта 1 статьи 29                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Поддержка КГБУ "Дом культуры учащихся и           | 902,5       | 1836,5      | 1 618,3     | 1 734,1     | 1 864,2     |
|        | работников профессионального образования          |             |             |             |             |             |
|        | Красноярского края"                               |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 2      | Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | подпункт 16 пункта 1 статьи 29                    |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Организация подготовки, переподготовки,           | 8 461,10    | 19 665,90   | 19 177,8    | 20 738,9    | 21 957,5    |
|        | повышения квалификации педагогических             |             |             |             |             |             |
|        | работников                                        |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 3      | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевой целевой программе "Комплексные меры    |             |             |             |             |             |
|        | по преодолению распространения наркомании,        |             |             |             |             |             |
|        | пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на    |             |             |             |             |             |
|        | 2007-2009 годы"                                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Проведение семинаров-тренингов для психологов,    | 1 118,50    | 580         | 270,0       | 0,0         | 0,0         |
|        | социальных педагогов учреждений НПО, СПО;         |             |             |             |             |             |
|        | проведение краевых конкурсов; оснащение           |             |             |             |             |             |
|        | спортивным оборудованием и инвентарем; создание   |             |             |             |             |             |
|        | досуговых центров для пропаганды здорового        |             |             |             |             |             |
|        | образа жизни (подпункты 1.6; 1.23; 1.29; 1.39)    |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 4      | Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2276  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевой целевой программе "Кадровое            |             |             |             |             |             |
|        | обеспечение агропромышленного комплекса           |             |             |             |             |             |
|        | Красноярского края" на 2004-2008 годы"            |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Укрепление и развитие материально-технической     | 4 660,0     | 4 640,0     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | базы краевых государственных учреждений НПО в     |             |             |             |             |             |
|        | целях проведения подготовки, повышение            |             |             |             |             |             |
|        | квалификации и переподготовки кадров для          |             |             |             |             |             |
|        | агропромышленного комплекса                       |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 5      | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1        |             |             |             |             |             |
|        | "О краевом бюджете на 2007 год"                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 8                                          |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Осуществление расходов на пополнение              | 5 893,60    | 0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | материальной базы профессионально-технических     |             |             |             |             |             |
|        | училищ, находящихся в ведении ФГУ Главного        |             |             |             |             |             |
|        | управления Федеральной службы исполнения          |             |             |             |             |             |
|        | наказаний России по Красноярскому краю            |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 6      | Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5700  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевой целевой программе "Кадровое            |             |             |             |             |             |
|        | обеспечение инвестиционных проектов,              |             |             |             |             |             |
|        | реализуемых на территории Красноярского края"     |             |             |             |             |             |
|        | на 2007-2009 годы"                                |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Открытие новых профессий и направлений            | 48 921,60   | 49 903,0    | 51 325,0    | 0,0         | 0,0         |
|        | подготовки востребованных организациями,          |             |             |             |             |             |
|        | участвующими в освоении территории                |             |             |             |             |             |
|        | Красноярского края; обеспечение качества          |             |             |             |             |             |
|        | профессиональной подготовки и переподготовки за   |             |             |             |             |             |
|        | счет приведения его в соответствие с              |             |             |             |             |             |
|        | квалификационными требованиями работодателей;     |             |             |             |             |             |
|        | укрепление и развитие материально-технической     |             |             |             |             |             |
|        | базы учреждений, реализующих программы            |             |             |             |             |             |
|        | подготовки и переподготовки кадров для            |             |             |             |             |             |
|        | инвестиционных проектов                           |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 7      | Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевой целевой программе "Дети"               |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Реконструкция спортивных дворов, в том числе      | 11 344,8    | 12 301,0    | 14 845,0    | 0,0         | 0,0         |
|        | разработка проектно-сметной документации в        |             |             |             |             |             |
|        | краевых государственных образовательных           |             |             |             |             |             |
|        | учреждениях НПО, СПО                              |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 8      | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961   |             |             |             |             |             |
|        | "О защите прав ребенка"                           |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 13                                         |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Осуществление мероприятий по реализации прав на   | 2 540,20    | 3 389,4     | 3 619,9     | 3 848,0     | 4 086,6     |
|        | отдых и оздоровление                              |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961   |             |             |             |             |             |
|        | "О защите прав ребенка"                           |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 11-1                                       |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Предоставление дополнительных гарантий права на   | 191 192,20  | 209 072,9   | 415 414,4   | 441 585,5   | 468 963,9   |
|        | образование                                       |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 9      | Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674  |             |             |             |             |             |
|        | "Об образовании"                                  |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 15                                         |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Предоставление государственных премий             | 4 367,30    | 4 501,1     | 4 521,7     | 4 541,0     | 4 562,2     |
|        | Красноярского края в области профессионального    |             |             |             |             |             |
|        | образования                                       |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 10     | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевых именных стипендиях для учащихся и      |             |             |             |             |             |
|        | студентов образовательных учреждений начального   |             |             |             |             |             |
|        | и среднего профессионального образования,         |             |             |             |             |             |
|        | расположенных на территории Красноярского края"   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статьи 4,7                                        |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Выплата краевых именных стипендий                 | 249,5       | 659,1       | 765,6       | 782,1       | 769,7       |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 11     | Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5051  |             |             |             |             |             |
|        | "О краевых именных стипендиях для студентов       |             |             |             |             |             |
|        | образовательных учреждений высшего                |             |             |             |             |             |
|        | профессионального образования, расположенных на   |             |             |             |             |             |
|        | территории Красноярского края"                    |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статьи 4,7                                        |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Выплата краевых именных стипендий                 | 1 250,50    | 1611,4      | 1 613,2     | 1 628,5     | 1 644,6     |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 12     | Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365  |             |             |             |             |             |
|        | "Об организации работы по патронатному            |             |             |             |             |             |
|        | воспитанию в Красноярском крае"                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 14                                         |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Выплаты патронатному воспитателю                  | 1 554,70    | 1 426,70    | 1 624,0     | 1 726,3     | 1 833,3     |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 13     | Постановление Совета администрации                |             |             |             |             |             |
|        | Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п          |             |             |             |             |             |
|        | "Об утверждении Программы реформирования          |             |             |             |             |             |
|        | региональных финансов Красноярского края на       |             |             |             |             |             |
|        | 2006-2007 годы"                                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Осуществление мероприятий по переводу             | 170,4       | 0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | бюджетных организаций и учреждений,               |             |             |             |             |             |
|        | предоставляющих социальные услуги, в форму        |             |             |             |             |             |
|        | негосударственных организаций                     |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 14     | Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1        |             |             |             |             |             |
|        | "О краевом бюджете на 2007 год"                   |             |             |             |             |             |
|        |---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | статья 18                                         |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Осуществление расходов на реализацию пункта 7     | 62 859,90   | 0           | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | части 1 статьи 1 Закона Таймырского (Долгано-     |             |             |             |             |             |
|        | Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005   |             |             |             |             |             |
|        | года N 97-ОкЗ "О наделении органов местного       |             |             |             |             |             |
|        | самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого      |             |             |             |             |             |
|        | муниципального района отдельными                  |             |             |             |             |             |
|        | государственными полномочиями в области           |             |             |             |             |             |
|        | образования, предоставления дополнительных        |             |             |             |             |             |
|        | гарантий по социальной поддержке детей-сирот и    |             |             |             |             |             |
|        | детей, оставшихся без попечения родителей", в     |             |             |             |             |             |
|        | части предоставления начального и среднего        |             |             |             |             |             |
|        | профессионального образования (в государственном  |             |             |             |             |             |
|        | образовательном учреждении среднего               |             |             |             |             |             |
|        | профессионального образования "Таймырский         |             |             |             |             |             |
|        | колледж")                                         |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Итого по предметам ведения                        | 1 745 348,1 | 2 394 435,3 | 2 769 829,8 | 2 339 305,9 | 2 481 127,5 |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Формирование доходов                              |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 15     | Доходы от предпринимательской и иной              |             |             |             |             |             |
|        | приносящей доход деятельности, в том числе от:    |             |             |             |             |             |
|        |                                                   |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | платной образовательной деятельности,             | 81 440,30   | 95 963,0    | 104 400,2   | 112 449,7   | 120 273,2   |
|        | предоставление платных дополнительных услуг       |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | учебно-производственной деятельности мастерских,  | 19 741,60   | 19 685,40   | 26 591,7    | 32 116,3    | 34 952,9    |
|        | учебных хозяйств, магазинов, подразделений        |             |             |             |             |             |
|        | образовательных учреждений                        |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | предпринимательской деятельности торговли         | 3 862,8     | 2 107,60    | 1 700,6     | 1 152,9     | 1 779,4     |
|        | покупными товарами, оборудованием,                |             |             |             |             |             |
|        | посредническими услугами                          |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | ведения приносящих доход иных                     | 722         | 743         | 831,2       | 851,2       | 921,2       |
|        | внереализационных операций                        |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | добровольных пожертвований, целевых взносов       | 5 309,90    | 4 515,40    | 543,0       | 547,0       | 350,0       |
|        | физических и (или) юридических лиц                |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | средств, поступающих в виде платы за: проживание  | 9 824,8     | 8 706,80    | 12 447,8    | 12 995,3    | 14 397,6    |
|        | в общежитиях, жилых домах                         |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | средств, поступающих от арендаторов на            | 2 823,9     | 2 744,4     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | возмещение эксплуатационных, коммунальных и       |             |             |             |             |             |
|        | хозяйственных услуг                               |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|        | Итого доходы от предпринимательской и иной        | 123 725,30  | 134 465,6   | 146 514,5   | 160 112,4   | 172 674,3   |
|        | приносящей доход деятельности                     |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 16     | Доходы за счет безвозмездных поступлений от       | 3 647,80    | 2 444,3     | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
|        | предпринимательской и иной приносящей доход       |             |             |             |             |             |
|        | деятельности                                      |             |             |             |             |             |
|--------+---------------------------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| 17     | Итого доходов                                     | 127 373,10  | 136 909,90  | 146 514,5   | 160 112,4   | 172 674,3   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                             Приложение N 2

                                                                Цель, задачи и показатели результативности

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п  | Цель, задачи и показатели результативности         | Ед.  | Вес показателя   | Источник      | Отчетный период                     | Плановый период           |
|        |                                                    | изм. | результативности | информации    |-------------------------------------+---------------------------|
|        |                                                    |      |                  |               | 2007      | 2008      | 2009        | 2010        | 2011        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной                      |
| мобильности населения Красноярского края                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Доля выпускников государственных                   | %    | 0,05             | стат.         | 66,3      | 67        | 67,9        | 70,6        | 71          |
|        | (муниципальных) учреждений начального              |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | профессионального образования (НПО),               |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | трудоустроившихся по полученной профессии в        |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | первый год, в общей численности выпускников таких  |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | учреждений                                         |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | Доля выпускников государственных                   | %    | 0,05             | стат.         | 57,6      | 58,8      | 60,7        | 62,8        | 63,8        |
|        | (муниципальных) учреждений среднего                |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | профессионального образования (СПО),               |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | трудоустроившихся по полученной профессии в        |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | первый год, в общей численности выпускников таких  |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | учреждений                                         |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | Доля взрослого населения, прошедшего               | %    | 0,05             | ведомственная | 63        | 65        | 67          | 69          | 70          |
|        | профессиональную подготовку, переподготовку,       |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | повышение квалификации в учреждениях НПО,          |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | СПО, к нормативному количеству учебных мест для    |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | взрослых                                           |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным прогнозом потребности                     |
|        | экономики края в квалифицированных кадрах                                                                                                                      |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1  | Доля профессий (специализаций, квалификаций),      | %    | 0,03             | ведомственная | 11,4      | 12        | 12          | 12          | 12          |
|        | вводимых в текущем году, от общего перечня         |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | реализуемых профессий, (специализаций,             |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | квалификаций) НПО, СПО                             |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.1.2  | Доля учреждений профессионального образования,     | ед.  | 0,01             | ведомственная | 7,8       | 25        | 100         | 100         | 100         |
|        | размещающих информацию об образовательных          |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | услугах на официальных сайтах                      |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2.3  | Доля безработных граждан, прошедших обучение по    | %    | 0,01             | ведомственная | 84        | 85        | 86          | 87          | 88          |
|        | рабочим профессиям, от числа завершивших           |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | обучение по направлению службы занятости           |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2    | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда                                                                           |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1  | Доля выпускников с повышенным уровнем              | %    | 0,05             | стат.         | 24        | 27        | 30          | 33          | 36          |
|        | квалификации от общего количества выпускников      |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2.2  | Доля реализуемых программ, содержащих              | %    | 0,05             | ведомственная | 6         | 24        | 38          | 50          | 62          |
|        | региональный компонент, согласованный с            |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | работодателями                                     |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2.3  | Доля мастеров, подтвердивших или повысивших        | %    | 0,03             | ведомственная | 2,2       | 7         | 14          | 15          | 17          |
|        | разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в  |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | общей их численности                               |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2.4  | Удельный вес преподавателей, прошедших             | %    | 0,03             | ведомственная | 12        | 14        | 18          | 19          | 20          |
|        | повышение квалификации и переподготовку в          |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | текущем году, в общей их численности               |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.2.5  | Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в    | %    | 0,03             | ведомственная | 20        | 23        | 26          | 30          | 33          |
|        | учебный процесс новых образовательных,             |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | информационных технологий, в общей их              |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | численности                                        |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3    | Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи                                                                               |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1  | Удельный вес правонарушений, совершенных           | %    | 0,05             | стат.         | 1,55      | 1,48      | 1,4         | 1,38        | 1,36        |
|        | учащимися и студентами учреждений НПО, СПО         |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3.2  | Количество учащихся и студентов, призеров краевых, | чел. | 0,05             | ведомственная | 39        | 55        | 67          | 77          | 80          |
|        | российских и международных конкурсов               |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | профессионального мастерства                       |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3.3  | Доля учащихся и студентов, охваченных              | %    | 0,03             | ведомственная | 39        | 44        | 50          | 56          | 62          |
|        | дополнительным образованием, от общего             |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | количества учащихся                                |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.3.4  | Удельный вес учреждений, имеющих органы            | %    | 0,03             | ведомственная | 30        | 60        | 100         | 100         | 100         |
|        | ученического самоуправления                        |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4    | Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений,                 |
|        | ориентированных на результат                                                                                                                                   |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1  | Численность учащихся, приходящих на одного         | чел  | 0,03             | стат.         | 4,4       | 4,4       | 4,7         | 4,9         | 5           |
|        | работающего в учреждениях НПО, - всего             |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------|      |                  |               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | В том числе на мастера производственного обучения  |      |                  |               | 16,2      | 16,2      | 16,2        | 16,2        | 16,2        |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.2  | Численность студентов учреждений СПО на одного     | чел. | 0,03             | стат.         | 3,2       | 4         | 4           | 4           | 4           |
|        | работающего - всего                                |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------|      |                  |               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | В том числе                                        |      |                  |               | 0,01      | 0,01      | 0,01        | 0,01        | 0,01        |
|        | на мастера производственного обучения              |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.3  | Доля привлеченных внебюджетных средств в общем     | %    | 0,03             | ведомственная | 7,3       | 7,9       | 8,4         | 8,9         | 9,5         |
|        | объеме средств государственных (муниципальных)     |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | учреждений НПО                                     |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------+------+------------------|               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | учреждений СПО                                     |      |                  |               | 8,6       | 9,3       | 9,9         | 10,5        | 11,2        |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.4  | Среднемесячная номинальная начисленная             | руб. | 0,03             | стат.         | 8 967,8   | 11 213,7  | 11 683,6    | 13 031,8    | 13 918,0    |
|        | заработная плата работников государственных        |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | (муниципальных) учреждений НПО - всего             |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------+------+------------------|               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | В том числе на мастера производственного обучения  |      |                  |               | 7 924,8   | 9 637,4   | 10 041,2    | 11 200,0    | 11 961,6    |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.5  | Среднемесячная номинальная начисленная             | руб. | 0,03             | стат.         | 11 240,1  | 14 242,0  | 14 838,7    | 16 551,1    | 17 676,6    |
|        | заработная плата работников государственных        |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | (муниципальных) учреждений СПО - всего             |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.6  | Расходы консолидированного бюджета субъекта        | руб. | 0,03             | ведомственная | 53 294,9  | 75 917,9  | 84 792,5    | 91 298,0    | 100 900,2   |
|        | Российской Федерации в расчете на одного           |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | обучающегося НПО                                   |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------|      |                  |               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | СПО                                                |      |                  |               | 60 640,3  | 65 672,5  | 96 816,4    | 66 748,7    | 72 163,0    |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.7  | Расходы консолидированного бюджета субъекта        | руб. | 0,03             | ведомственная | 1435436,2 | 1921938,3 | 2 137 363,5 | 1 949 213,3 | 2 068 454,2 |
|        | Российской Федерации на НПО                        |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        |----------------------------------------------------|      |                  |               |-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
|        | СПО                                                |      |                  |               | 249352,9  | 332697,1  | 497 539,5   | 315 721,3   | 334 114,5   |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.8  | Количество автономных учреждений НПО, СПО          | ед.  | 0,03             | ведомственная | 0         | 1         | 3           | 5           | 7           |
|        |                                                    |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.9  | Доля автономных учреждений от общего числа         | %    | 0,03             | ведомственная | 0         | 1,41      | 4,35        | 7,58        | 10,94       |
|        | государственных (муниципальных) учреждений в       |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | субъекте Российской Федерации                      |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.10 | Доля расходов консолидированного бюджета           | %    | 0,03             | ведомственная | 0         | 2,25      | 3,76        | 6,91        | 10,15       |
|        | учреждений ПО на финансирование услуг,             |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | оказываемых автономными учреждениями ПО, в         |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | общем объеме расходов консолидированного           |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | бюджета агентства                                  |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.4.11 | Количество учебных заведений начального            | ед.  | 0,03             | ведомственная | 0         | 0         | 5           | 12          | 20          |
|        | профессионального образования, реализующих         |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | образовательные программы с использованием         |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|        | механизма нормативного финансирования              |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5    | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования                                     |
|--------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.1  | Количество созданных современных учреждений        | ед.  | 0,05             | ведомственная | 0         | 5         | 12          | 20          | 20          |
|        | (Центров) начального и среднего профессионального  |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | образования                                        |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.2  | Количество учреждений, реорганизованных путем      | ед.  | 0,03             | ведомственная | 4         | 4         | 3           | 3           | 2           |
|        | присоединения                                      |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.3  | Количество созданных многопрофильных               | ед.  | 0                | ведомственная | 0         | 0         | 0           | 0           | 10          |
|        | комплексов профессионального образования           |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.4  | Отношение учащихся 9 классов к числу               | чел. | 0,01             | стат.         | 4         | 4         | 4           | 4           | 4           |
|        | обучающихся на базе основного общего образования   |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | на первых курсах в учреждениях НПО                 |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.5  | Отношение учащихся 9 классов к числу               | чел. | 0,01             | стат.         | 5         | 6         | 6           | 6           | 6           |
|        | обучающихся на базе основного общего образования   |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | на первых курсах в учреждениях СПО                 |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.6  | Отношение учащихся 11 классов к числу              | чел. | 0,01             | стат.         | 7         | 8         | 8           | 8           | 8           |
|        | обучающихся на базе среднего (полного) общего      |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | образования на первых курсах в учреждениях НПО     |      |                  |               |           |           |             |             |             |
|--------+----------------------------------------------------+------+------------------+---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------|
| 1.5.7  | Отношение учащихся 11 классов к числу              | чел. | 0,01             | стат.         | 15        | 16        | 16          | 16          | 16          |
|        | обучающихся на базе среднего (полного) общего      |      |                  | отчетность    |           |           |             |             |             |
|        | образования на первых курсах в учреждениях СПО     |      |                  |               |           |           |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    Приложение N 2.1

                                                                Перечень целевых показателей на долгосрочный период

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |      Цель, целевые показатели      |    Ед.     |    Отчетный период    |  Плановый период  |                        Долгосрочный период по годам                        |
|       |                                    | измерения  |-----------------------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    |            | 2007  | 2008  | 2009  |  2010   |  2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения |
|       | Красноярского края                                                                                                                                                       |
|-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Доля выпускников государственных   |     %      | 66,3  |  67   | 67,9  |  70,6   |   71    |  71   |  71   |  71   |  71   |   71   |   71   |   71   |   71   |   71   |
|       | учреждений НПО, трудоустроившихся  |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | по полученной профессии в первый   |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | год, от общей численности          |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | выпускников таких учреждений       |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-------+------------------------------------+------------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.2   | Доля выпускников государственных   |     %      | 57,6  | 58,8  | 60,7  |  62,8   |  63,8   | 64,8  |  65   |  65   |  65   |   65   |   65   |   65   |   65   |   65   |
|       | учреждений СПО, трудоустроившихся  |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | по полученной профессии в первый   |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | год, от общей численности          |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | выпускников таких учреждений       |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|-------+------------------------------------+------------+-------+-------+-------+---------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1.3   | Доля взрослого населения,          |     %      |  63   |  65   |  67   |   69    |   70    |  71   |  72   |  73   |  74   |   75   |   75   |   75   |   75   |   75   |
|       | прошедшего профессиональную        |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | подготовку, переподготовку,        |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | повышение квалификации в           |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | учреждениях НПО, СПО, к            |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | нормативному количеству учебных    |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
|       | мест для взрослых                  |            |       |       |       |         |         |       |       |       |       |        |        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              Приложение N 3

         Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие
                                    профессионального образования Красноярского края" на 2009-2011 годы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия                              | Срок        | Объем необходимого финансирования из краевого бюджета,    |
|       |                                                        | выполнения  | тыс. руб.                                                 |
|       |                                                        |             |-----------------------------------------------------------|
|       |                                                        |             | всего        | в том числе по годам (текущий год и        |
|       |                                                        |             |              | плановый период)                           |
|       |                                                        |             |              |--------------------------------------------|
|       |                                                        |             |              | 2009         | 2010         | 2011         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка        |
| профессиональной мобильности населения Красноярского края                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1   | Задача 1. Приведение объемов и направлений             |             | 11 760,20    | 3 800,10     | 3 917,60     | 4 042,50     |
|       | профессиональной подготовки и переподготовки в         |             |              |              |              |              |
|       | соответствие с комплексным прогнозом потребности       |             |              |              |              |              |
|       | экономики края в квалифицированных кадрах              |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.1 | Формирование и распределение государственного          | 2009-2011   |              |              |              |              |
|       | задания на подготовку рабочих кадров и специалистов:   |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------|              |--------------+--------------+--------------|
|       | формирование и согласование контрольных цифр приема    |             |              |              |              |              |
|       | в образовательные учреждения профессионального         |             |              |              |              |              |
|       | образования, подведомственные Министерству,            |             |              |              |              |              |
|       | совместно с органами местного самоуправления           |             |              |              |              |              |
|       | городских округов и муниципальных районов              |             |              |              |              |              |
|       | Красноярского края, агентством труда и занятости       |             |              |              |              |              |
|       | населения Красноярского края и отраслевыми             |             |              |              |              |              |
|       | министерствами края                                    |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | разработка и апробация механизма распределения         | 2010-2011   | 300,00       | 0,00         | 150,00       | 150,00       |
|       | государственного задания на подготовку кадров по       |             |              |              |              |              |
|       | востребованным профессиям на конкурсной основе         |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений,  |             |              | 69           | 66           | 64           |
|       | участвующих в процедурах согласования контрольных      |             |              |              |              |              |
|       | цифр приема                                            |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------|             |              |              |              |              |
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.2 | Разработка и реализация мероприятий по развитию        | ежегодно    | 3 118,10     | 976,90       | 1 038,40     | 1 102,80     |
|       | начального и среднего профессионального образования    |             |              |              |              |              |
|       | на территории края (совместно с работодателями,        |             |              |              |              |              |
|       | органами местного самоуправления городских округов и   |             |              |              |              |              |
|       | муниципальных районов края)                            |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мероприятий         |             |              | 1            | 2            | 2            |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.3 | Проведение мониторинга:                                | ежегодно    | 1 075,50     | 430,90       | 308,10       | 336,50       |
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------|             |              |              |              |              |
|       | мнения трудоспособного населения, работодателей об     |             |              |              |              |              |
|       | уровне качества образовательных услуг, предоставляемых |             |              |              |              |              |
|       | учреждениями НПО, СПО                                  |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------|             |              |              |              |              |
|       | реализации Программы развития                          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество исследований        |             |              | 1            | 1            | 1            |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.4 | Размещение сведений о состоянии дел и перспективах     | 1 раз в кв. | 5 700,00     | 1 900,00     | 1 900,00     | 1 900,00     |
|       | подготовки кадров для инвестиционных проектов,         |             |              |              |              |              |
|       | ведущих отраслей края в средствах массовой             |             |              |              |              |              |
|       | информации, на наружных носителях и в                  |             |              |              |              |              |
|       | полиграфических изданиях                               |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество публикаций в        |             |              | 52           | 52           | 52           |
|       | печатных СМИ, сюжетов и материалов в электронных       |             |              |              |              |              |
|       | СМИ, в том числе с использованием возможностей         |             |              |              |              |              |
|       | Интернет                                               |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.1.5 | Организация профориентационных мероприятий,            | ежегодно    | 1 566,60     | 492,30       | 521,10       | 553,20       |
|       | направленных на привлечение школьников и взрослого     |             |              |              |              |              |
|       | населения к получению профессий в учреждениях НПО и    |             |              |              |              |              |
|       | СПО                                                    |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мероприятий         |             |              | 24           | 24           | 24           |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2   | Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с |             | 119 955,30   | 36 761,30    | 40 327,80    | 42 866,20    |
|       | учетом требований рынка труда                          |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.1 | Разработка образовательных программ на основе          | ежегод.     | 10 621,80    | 3 448,00     | 3 539,20     | 3 634,60     |
|       | исследований квалификационных требований,              |             |              |              |              |              |
|       | предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих           |             |              |              |              |              |
|       | отраслях края, и их экспертиза                         |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество разработанных       |             |              | 10           | 11           | 11           |
|       | программ, прошедших экспертизу                         |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.2 | Модернизация и приобретение модульных программ для     | ежегод.     | 10 733,00    | 3 362,60     | 3 574,40     | 3 796,00     |
|       | реализации в учреждениях НПО и СПО                     |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество образовательных     |             |              | 34           | 38           | 41           |
|       | программ                                               |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.3 | Совершенствование профессионального мастерства         | ежегодно    | 4 490,50     | 1 424,90     | 1 495,70     | 1 569,90     |
|       | педагогических и управленческих кадров                 |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество методических        |             |              | 5            | 6            | 6            |
|       | разработок, пособий по результатам инновационной       |             |              |              |              |              |
|       | деятельности                                           |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------|             |              |--------------+--------------+--------------|
|       | количество образовательных мероприятий                 |             |              | 4            | 6            | 6            |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.4 | Управление качеством образования на основе создания    | 2009-2011   | 1 226,60     | 384,30       | 408,50       | 433,80       |
|       | системы оценки качества профессионального              |             |              |              |              |              |
|       | образования, сертификации профессиональных             |             |              |              |              |              |
|       | квалификаций                                           |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество разработок по       |             |              | 1            | 2            | 2            |
|       | мониторингу внутренней и внешней оценки качества       |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.5 | Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и   | 2009-2011   | 18 881,10    | 5 915,30     | 6 288,00     | 6 677,80     |
|       | государственной аккредитации учреждений НПО, СПО       |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: Количество                     |             |              | 20           | 20           | 20           |
|       | пролицензированных образовательных учреждений          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Количество аккредитованных образовательных             |             |              | 10           | 10           | 10           |
|       | учреждений                                             |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.6 | Обеспечение учащихся и студентов ученическими          | 2009-2011   | 6 920,10     | 2 168,00     | 2 304,60     | 2 447,50     |
|       | медалями, аттестационно-бланочной документацией        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество приобретенных       |             |              | 54 558       | 54 558       | 54 558       |
|       | документов государственного образца (дипломов с        |             |              |              |              |              |
|       | приложениями, свидетельств об уровне квалификации с    |             |              |              |              |              |
|       | приложениями, академических справок)                   |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.2.7 | Поддержка устойчивого функционирования учреждений,     | 2009-2011   | 67 082,20    | 20 058,20    | 22 717,40    | 24 306,60    |
|       | обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мероприятий,        |             |              | 283          | 283          | 283          |
|       | проведенных учреждениями дополнительного               |             |              |              |              |              |
|       | образования                                            |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3   | Задача 3. Создание социально-образовательной среды,    | 2009-2011   | 66 562,50    | 31 353,40    | 17 145,00    | 18 064,10    |
|       | привлекательной для молодежи                           |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.1 | Организация производственной деятельности во           | 2009-2011   | 11 370,80    | 3 562,40     | 3 786,80     | 4 021,60     |
|       | внеучебное время                                       |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мастерских,         |             |              | 12           | 20           | 20           |
|       | ведущих производственную деятельность                  |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Организация деятельности летних молодежных лагерей     |             | 6 365,40     | 1 992,60     | 2 119,80     | 2 253,00     |
|       | труда и отдыха                                         |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество детей, отдохнувших  |             |              | 400          | 400          | 400          |
|       | в лагерях труда и отдыха                               |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.2 | Поддержка талантливой молодежи, молодежных             | 2009-2011   |              |              |              |              |
|       | социально-позитивных инициатив:                        |             |              |              |              |              |
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | становление профессионального мастерства учащихся и    | ежегодно    | 953,80       | 298,80       | 317,60       | 337,40       |
|       | студентов (конкурсы технического творчества и          |             |              |              |              |              |
|       | профмастерства по ведущим отраслям экономики,          |             |              |              |              |              |
|       | олимпиады по спецдисциплинам, участие в российских,    |             |              |              |              |              |
|       | международных конкурсах профмастерства и               |             |              |              |              |              |
|       | технического творчества)                               |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество краевых конкурсов   |             |              | 19/350       | 20/400       | 20/400       |
|       | профмастерства/количество участников                   |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | "Школа молодого лидера" (семинары, слеты,              | ежегодно    | 660,40       | 206,90       | 219,90       | 233,60       |
|       | конференции для ученического актива и лидеров          |             |              |              |              |              |
|       | молодежных инициатив)                                  |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество участников          |             |              | 49           | 50           | 50           |
|       | "Школы"                                                |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | проектно-аналитические, экспертные семинары для        | ежегодно    | 587,00       | 183,90       | 195,50       | 207,60       |
|       | педагогов дополнительного образования                  |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество педагогов           |             |              | 50           | 50           | 50           |
|       | дополнительного образования, повысивших                |             |              |              |              |              |
|       | квалификацию                                           |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.3 | Предоставление краевых именных стипендий               | ежегодно    | 7 203,70     | 2 378,80     | 2 410,60     | 2 414,30     |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество стипендиатов,       |             |              | 66           | 66           | 66           |
|       | человек                                                |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.4 | Обеспечение привлекательности здорового образа жизни,  | ежегодно    |              |              |              |              |
|       | профилактика правонарушений и наркозависимости:        |             |              |              |              |              |
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | проведение спортивных мероприятий (краевые             | ежегодно    | 1 972,20     | 617,90       | 656,80       | 697,50       |
|       | спартакиады, турниры, участие в российских             |             |              |              |              |              |
|       | соревнованиях)                                         |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество участников, тыс.    |             |              | 23,5         | 24,0         | 24,2         |
|       | чел.                                                   |             |              |              |              |              |
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | подготовка учащихся и студентов к службе в армии:      | ежегодно    | 1 705,80     | 534,40       | 568,10       | 603,30       |
|       | допризывная подготовка (приобретение макетов оружия,   |             |              |              |              |              |
|       | обмундирования, наглядных пособий, обустройство        |             |              |              |              |              |
|       | полосы препятствий и т.д.)                             |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | оснащение спортивных, тренажерных залов,               | ежегодно    | 2 936,60     | 920,00       | 978,00       | 1 038,60     |
|       | патриотических и туристических клубов (3 зала, 2 клуба |             |              |              |              |              |
|       | ежегодно)                                              |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество спортивных залов,   |             |              | 3/2          | 3/2          | 3/2          |
|       | туристических клубов, единиц                           |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | мероприятия по профилактике правонарушений и           | ежегодно    | 953,70       | 298,80       | 317,60       | 337,30       |
|       | наркозависимости (краевые семинары, акции,             |             |              |              |              |              |
|       | исследования)                                          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мероприятий         |             |              | 2            | 2            | 2            |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | мероприятия по организации оздоровительной кампании    | ежегодно    | 11 554,50    | 3 619,90     | 3 848,00     | 4 086,60     |
|       | детей и подростков                                     |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество приобретенных       |             |              | 156          | 161          | 166          |
|       | путевок, единиц                                        |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.5 | Проведение семинаров-тренингов для психологов,         | 2009        | 270,00       | 270,00       | 0,00         | 0,00         |
|       | социальных педагогов учреждений НПО, СПО;              |             |              |              |              |              |
|       | проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным     |             |              |              |              |              |
|       | оборудованием; создание досуговых центров (в рамках    |             |              |              |              |              |
|       | реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению        |             |              |              |              |              |
|       | распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в   |             |              |              |              |              |
|       | Красноярском крае" на 2007-2009 годы)                  |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений,  |             |              | 2            | 0            | 0            |
|       | оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем,      |             |              |              |              |              |
|       | единиц                                                 |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | количество оснащенных досуговых центров, единиц        |             |              | 1            | 0            | 0            |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.6 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений    | 2009        | 14 845,00    | 14 845,00    | 0,00         | 0,00         |
|       | на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках     |             |              |              |              |              |
|       | КЦП "Дети")                                            |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество спортивных          |             |              | 3            | 0            | 0            |
|       | площадок, единиц                                       |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.3.7 | Оплата работы патронатных воспитателей                 | ежегодно    | 5 183,60     | 1 624,00     | 1 726,30     | 1 833,30     |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учащихся            |             |              | 115          | 115          | 115          |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.4.  | Задача 4. Повышение эффективности управления на        | 2009-2011   | 6 345 423,20 | 1 996 530,60 | 2 106 035,40 | 2 242 857,20 |
|       | основе внедрения государственно-общественных           |             |              |              |              |              |
|       | механизмов и современных экономических отношений,      |             |              |              |              |              |
|       | ориентированных на результат                           |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.4.1 | Внедрение современных экономических и                  | 2009-2011   | 2 531,60     | 793,10       | 843,10       | 895,40       |
|       | управленческих механизмов                              |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------|             |--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений   |             |              | 1            | 3            | 5            |
|       | начального профессионального образования,              |             |              |              |              |              |
|       | реализующих механизм нормативного финансирования       |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.4.2 | Обеспечение устойчивого функционирования               | 2009-2011   | 6 342 891,60 | 1 995 737,50 | 2 105 192,30 | 2 241 961,80 |
|       | учреждений НПО, СПО                                    |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество подведомственных    |             |              | 69           | 66           | 64           |
|       | учебных заведений начального и среднего                |             |              |              |              |              |
|       | профессионально образования                            |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5   | Задача 5. Укрепление материально-технической базы и    |             | 1 046 562,00 | 701 384,40   | 171 880,10   | 173 297,50   |
|       | реструктуризация краевой сети учреждений               |             |              |              |              |              |
|       | профессионального образования                          |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.1 | Реструктуризация учреждений                            |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональное училище N 76", с.                | 2009        |              |              |              |              |
|       | Краснотуранск путем присоединения к нему ГОУ           |             |              |              |              |              |
|       | "Профессиональное училище N 90", с. Идринское          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональное училище N 75", с. Казанцево      | 2009        |              |              |              |              |
|       | путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное       |             |              |              |              |              |
|       | училище N 44", п. Шушенское                            |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональное училище N 27", г. Канск путем    | 2009        |              |              |              |              |
|       | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей       |             |              |              |              |              |
|       | N 12", г. Канск                                        |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Создание учебно-производственного комплекса на базе    | 2010        |              |              |              |              |
|       | ГОУ СПО "Шушенский сельскохозяйственный колледж"       |             |              |              |              |              |
|       | и ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 75", с.            |             |              |              |              |              |
|       | Казанцево                                              |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ СПО "Красноярский монтажный колледж" путем         | 2010        |              |              |              |              |
|       | присоединения к нему ГОУ НПО "Профессиональное         |             |              |              |              |              |
|       | училище N 21", г. Красноярск                           |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональный лицей N 40", г. Ачинск путем     | 2010        |              |              |              |              |
|       | присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище     |             |              |              |              |              |
|       | N 65", с. Большой Улуй                                 |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональный лицей N 31", г. Красноярск       | 2011        |              |              |              |              |
|       | путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный       |             |              |              |              |              |
|       | лицей N 16", г. Красноярск                             |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | ГОУ "Профессиональный лицей N 60", г. Канск путем      | 2011        |              |              |              |              |
|       | присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей       |             |              |              |              |              |
|       | N 15", г. Канск                                        |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.2 | Мониторинг реализации моделей подготовки               | 2009-2011   | 2 200,80     | 689,50       | 732,90       | 778,40       |
|       | высококвалифицированных рабочих и специалистов на      |             |              |              |              |              |
|       | базе современных учреждений (Центров)                  |             |              |              |              |              |
|       | профессионального образования                          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------|--------------|--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество мероприятий         |             |              | 3            | 3            | 3            |
|       | (проектно-аналитических семинаров, круглых столов),    |             |              |              |              |              |
|       | направленных на мониторинг реализации моделей          |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.3 | Оснащение 20 современных учреждений (Центров)          | 2009-2010   | 513 325,00   | 513 325,00   | 0,00         | 0,00         |
|       | профессионального образования по приоритетным          |             |              |              |              |              |
|       | отраслям экономики края                                |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений   |             |              | 12           | 20           | 20           |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.4 | Создание многопрофильных комплексов                    | 2011        | 326 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | профессионального образования                          |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений   |             |              | 0            | 0            | 10           |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.5 | Открытие новых профессий и направлений подготовки;     | 2009        | 51 325,00    | 51 325,00    | 0,00         | 0,00         |
|       | обеспечение качества профессиональной подготовки и     |             |              |              |              |              |
|       | укрепление материально-технической базы учреждений,    |             |              |              |              |              |
|       | реализующих программы подготовки и переподготовки      |             |              |              |              |              |
|       | кадров для инвестиционных проектов (в рамках           |             |              |              |              |              |
|       | реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных    |             |              |              |              |              |
|       | проектов, реализуемых на территории Красноярского      |             |              |              |              |              |
|       | края" на 2007-2009 годы)                               |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество рабочих и           |             |              | 2700         | 0            | 0            |
|       | специалистов из числа жителей края, получивших         |             |              |              |              |              |
|       | профессиональную подготовку по востребованным на       |             |              |              |              |              |
|       | инвестпроектах профессиям                              |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.6 | Приобретение учебно-производственного оборудования     | 2009-2011   | 412 610,00   | 115 575,00   | 148 562,80   | 148 472,20   |
|       | (в том числе компьютерной техники), учебно-            |             |              |              |              |              |
|       | методической литературы для образовательных            |             |              |              |              |              |
|       | учреждений профессионального образования               |             |              |              |              |              |
|       |--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Контрольный показатель: количество учебных заведений   |             |              | 23           | 30           | 37           |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 1.5.7 | Обеспечение функционирования аппарата Министерства     | 2009-2011   | 67 101,20    | 20 469,90    | 22 584,40    | 24 046,90    |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       |                                                        |             |              |              |              |              |
|-------+--------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|       | Всего по программе                                     |             | 7 590 263,20 | 2 769 829,80 | 2 339 305,90 | 2 481 127,50 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 Приложение N 4

                         Распределение планируемых объемов финансирования Министерства
                               по источникам и направлениям расходования средств

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. руб.                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |--------------------------------------------------------------------|
|                                        | всего       | в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|----------------------------------------|             |------------------------------------------------------|
|                                        |             | 2009            | 2010            | 2011             |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Всего                                  | 7 590 263,2 | 2 769 829,8     | 2 339 305,9     | 2 481 127,5      |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| в том числе:                           |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Федеральный бюджет                     |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Краевой бюджет                         | 7 110 962,0 | 2 623 315,3     | 2 179 193,5     | 2 308 453,2      |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Бюджеты муниципальных образований      |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Внебюджетные источники                 | 479 301,2   | 146 514,5       | 160 112,4       | 172 674,3        |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| из них:                                |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Капитальные вложения                   | 1 047 211,1 | 705 089,5       | 170 460,8       | 171 660,8        |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| в том числе:                           |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Федеральный бюджет                     |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Краевой бюджет                         | 988 111,1   | 686 589,5       | 150 760,8       | 150 760,8        |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Бюджеты муниципальных образований      |             |                 |                 |                  |
|----------------------------------------+-------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Внебюджетные источники                 | 59 100,0    | 18 500,0        | 19 700,0        | 20 900,0         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                        Приложение N 5

                      Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам
                     классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой
                                                       программе Министерства)

                                                                                                                             тыс. руб.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Классификация операций сектора государственного управления   | Всего        | В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|                                                              |              |------------------------------------------------------|
|                                                              |              | 2009            | 2010            | 2011             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Сумма средств краевого бюджета, в том числе:                 | 7 590 263,20 | 2 769 829,80    | 2 339 305,90    | 2 481 127,50     |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 200 Расходы                                                  | 6 552 921,10 | 2 245 457,90    | 2 103 243,80    | 2 204 219,40     |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                | 3 699 107,60 | 1 120 078,40    | 1 247 597,30    | 1 331 431,90     |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 211 Заработная плата                                         | 2 898 278,30 | 876 438,90      | 977 678,60      | 1 044 160,80     |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 212 Прочие выплаты                                           | 45 841,00    | 15 330,70       | 15 238,20       | 15 272,10        |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 213 Начисления на оплату труда                               | 754 988,30   | 228 308,80      | 254 680,50      | 271 999,00       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 220 Приобретение услуг                                       | 1 595 302,90 | 699 013,30      | 445 747,60      | 450 542,00       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 221 Услуги связи                                             | 22 476,90    | 7 039,90        | 7 486,20        | 7 950,80         |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 222 Транспортные услуги                                      | 19 863,80    | 6 230,30        | 6 611,80        | 7 021,70         |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 223 Коммунальные услуги                                      | 630 688,20   | 191 799,20      | 206 953,10      | 231 935,90       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                 | 895,60       | 280,60          | 298,20          | 316,80           |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                           | 570 845,50   | 369 495,40      | 113 894,50      | 87 455,60        |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| В том числе капитальный ремонт                               | 497 646,80   | 345 350,50      | 90 105,10       | 62 191,20        |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 226 Прочие услуги                                            | 350 532,90   | 124 167,90      | 110 503,80      | 115 861,20       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления               | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| государственным и муниципальным организациям                 |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| за исключением государственных и муниципальных организаций   |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| Российской Федерации                                         |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 260 Социальное обеспечение                                   | 700 115,00   | 238 741,40      | 229 958,40      | 231 415,20       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и  | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| медицинскому страхованию населения                           |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                   | 700 115,00   | 238 741,40      | 229 958,40      | 231 415,20       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора     | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| государственного управления                                  |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 290 Прочие расходы                                           | 558 395,60   | 187 624,80      | 179 940,50      | 190 830,30       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                         | 1 037 342,10 | 524 371,90      | 236 062,10      | 276 908,10       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                    | 549 564,30   | 359 739,00      | 80 355,70       | 109 469,60       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| В том числе приобретение основных средств                    | 549 564,30   | 359 739,00      | 80 355,70       | 109 469,60       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов              | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                | 487 777,80   | 164 632,90      | 155 706,40      | 167 438,50       |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 500 Поступление финансовых активов                           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                               | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных    | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| форм участия в капитале                                      |              |                 |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                     Приложение N 6

                                   Распределение планируемых объемов финансирования Министерства
                                      по статьям экономической классификации расходов бюджета
                                            (по каждой задаче ведомственной программы)

                                                                                                                          тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Классификация операций сектора государственного управления          | Всего        | В том числе:                               |
|                                                                     |              |                                            |
|                                                                     |              |--------------------------------------------|
|                                                                     |              | 2009         | 2010         | 2011         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной         |              |              |              |              |
| подготовки и переподготовки в соответствие с комплексным            |              |              |              |              |
| прогнозом потребности экономики края в квалифицированных            |              |              |              |              |
| кадрах                                                              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                                        |              |              |              |              |
|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                                         | 11 760,20    | 3 800,10     | 3 917,60     | 4 042,50     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                                              | 11 760,20    | 3 800,10     | 3 917,60     | 4 042,50     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе капитальный ремонт                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                                                   | 11 760,20    | 3 800,10     | 3 917,60     | 4 042,50     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственным и муниципальным организациям                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям,        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| за исключением государственных и муниципальных организаций          |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| медицинскому страхованию населения                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственного управления                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе приобретение основных средств                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| форм участия в капитале                                             |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 1                                                   | 11 760,20    | 3 800,10     | 3 917,60     | 4 042,50     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом       |              |              |              |              |
| требований рынка труда                                              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                                        |              |              |              |              |
|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                                         | 114 991,40   | 35 415,40    | 38 535,50    | 41 040,50    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                       | 45 567,80    | 13 705,90    | 15 407,30    | 16 454,60    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                                                | 35 931,70    | 10 804,80    | 12 150,30    | 12 976,60    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                                                  | 224,00       | 70,20        | 74,60        | 79,20        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                      | 9 412,10     | 2 830,90     | 3 182,40     | 3 398,80     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                                              | 47 852,20    | 14 951,30    | 15 944,30    | 16 956,60    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------
| 221 Услуги связи                                                    | 739,50       | 229,80       | 247,00       | 262,70
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+---------------
| 222 Транспортные услуги                                             | 737,10       | 230,80       | 245,60       | 260,70       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                                             | 1 000,70     | 296,00       | 332,10       | 372,60       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                        | 255,30       | 80,00        | 85,00        | 90,30        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                                  | 836,50       | 262,10       | 278,60       | 295,80       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе капитальный ремонт                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                                                   | 44 283,10    | 13 852,60    | 14 756,00    | 15 674,50    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| государственным и муниципальным организациям                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| организациям, за исключением государственных и                      |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| муниципальных организаций                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Федерации                                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| медицинскому страхованию населения                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственного управления                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                                                  | 21 571,40    | 6 758,20     | 7 183,90     | 7 629,30     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                                | 4 963,90     | 1 345,90     | 1 792,30     | 1 825,70     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                           | 1 300,20     | 430,20       | 420,00       | 450,00       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе приобретение основных средств                           | 1 300,20     | 430,20       | 420,00       | 450,00       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                       | 3 663,70     | 915,70       | 1 372,30     | 1 375,70     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| акций и иных форм участия в капитале                                |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 2                                                   | 119 955,30   | 36 761,30    | 40 327,80    | 42 866,20    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной |              |              |              |              |
| для молодежи                                                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                                        |              |              |              |              |
|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                                         | 30 935,10    | 9 802,90     | 10 303,50    | 10 828,70    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                       | 29,40        | 9,20         | 9,80         | 10,40        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                                                  | 29,40        | 9,20         | 9,80         | 10,40        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                                              | 13 093,30    | 4 100,20     | 4 360,20     | 4 632,90     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                                                    | 8,60         | 2,70         | 2,90         | 3,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                                             | 121,30       | 38,10        | 40,30        | 42,90        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                                             | 91,00        | 26,90        | 30,20        | 33,90        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                                  | 61,30        | 19,20        | 20,40        | 21,70        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе капитальный ремонт                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                                                   | 12 811,10    | 4 013,30     | 4 266,40     | 4 531,40     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| государственным и муниципальным организациям                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| организациям, за исключением государственных и                      |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| муниципальных организаций                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Федерации                                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                                          | 11 554,50    | 3 619,90     | 3 848,00     | 4 086,60     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| медицинскому страхованию населения                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                          | 11 554,50    | 3 619,90     | 3 848,00     | 4 086,60     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственного управления                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                                                  | 6 257,90     | 2 073,60     | 2 085,50     | 2 098,80     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                                | 35 627,40    | 21 550,50    | 6 841,50     | 7 235,40     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                           | 18 051,60    | 16 035,00    | 978,00       | 1 038,60     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе приобретение основных средств                           | 18 051,60    | 16 035,00    | 978,00       | 1 038,60     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                       | 17 575,80    | 5 515,50     | 5 863,50     | 6 196,80     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| акций и иных форм участия в капитале                                |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 3                                                   | 66 562,50    | 31 353,40    | 17 145,00    | 18 064,10    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения    |              |              |              |              |
| государственно-общественных механизмов и современных                |              |              |              |              |
| экономических отношений, ориентированных на результат               |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                                        |              |              |              |              |
|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                                         | 5 826 882,50 | 1 822 209,10 | 1 940 152,60 | 2 064 520,80 |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                       | 3 597 739,40 | 1 089 405,40 | 1 213 411,40 | 1 294 922,60 |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                                                | 2 818 578,50 | 852 397,70   | 950 764,40   | 1 015 416,40 |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                                                  | 45 051,90    | 14 997,70    | 15 017,00    | 15 037,20    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                      | 734 109,00   | 222 010,00   | 247 630,00   | 264 469,00   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                                              | 1 010 279,00 | 318 971,50   | 330 047,20   | 361 260,30   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                                                    | 20 556,40    | 6 440,10     | 6 845,90     | 7 270,40     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                                             | 17 079,80    | 5 350,90     | 5 688,10     | 6 040,80     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                                             | 629 596,50   | 191 476,30   | 206 590,80   | 231 529,40   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                        | 640,30       | 200,60       | 213,20       | 226,50       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                                  | 75 378,50    | 24 826,30    | 24 516,10    | 26 036,10    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе капитальный ремонт                                      | 3 675,50     | 1 150,00     | 1 224,80     | 1 300,70     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                                                   | 267 027,50   | 90 677,30    | 86 193,10    | 90 157,10    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| государственным и муниципальным организациям                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| организациям, за исключением государственных и                      |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| муниципальных организаций                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Федерации                                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                                          | 688 560,50   | 235 121,50   | 226 110,40   | 227 328,60   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| медицинскому страхованию населения                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                          | 688 560,50   | 235 121,50   | 226 110,40   | 227 328,60   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственного управления                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                                                  | 530 303,60   | 178 710,70   | 170 583,60   | 181 009,30   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                                | 518 540,70   | 174 321,50   | 165 882,80   | 178 336,40   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                           | 55 194,30    | 17 119,80    | 18 475,20    | 19 599,30    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе приобретение основных средств                           | 55 194,30    | 17 119,80    | 18 475,20    | 19 599,30    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                       | 463 346,40   | 157 201,70   | 147 407,60   | 158 737,10   |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| акций и иных форм участия в капитале                                |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 4                                                   | 6 345 423,20 | 1 996 530,60 | 2 106 035,40 | 2 242 857,20 |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Задача 5. Укрепление материально-технической базы и                 |              |              |              |              |
| реструктуризация краевой сети учреждений профессионального          |              |              |              |              |
| образования                                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| в том числе:                                                        |              |              |              |              |
|                                                                     |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 200 Расходы                                                         | 568 351,90   | 374 230,40   | 110 334,60   | 83 786,90    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 210 Оплата труда и начисления на оплату труда                       | 55 771,00    | 16 957,90    | 18 768,80    | 20 044,30    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 211 Заработная плата                                                | 43 768,10    | 13 236,40    | 14 763,90    | 15 767,80    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 212 Прочие выплаты                                                  | 535,70       | 253,60       | 136,80       | 145,30       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 213 Начисления на оплату труда                                      | 11 467,20    | 3 467,90     | 3 868,10     | 4 131,20     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 220 Приобретение услуг                                              | 512 318,20   | 357 190,20   | 91 478,30    | 63 649,70    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 221 Услуги связи                                                    | 1 172,40     | 367,30       | 390,40       | 414,70       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 222 Транспортные услуги                                             | 1 925,60     | 610,50       | 637,80       | 677,30       |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 223 Коммунальные услуги                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 224 Арендная плата за пользование имуществом                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 225 Услуги по содержанию имущества                                  | 494 569,20   | 344 387,80   | 89 079,40    | 61 102,00    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе капитальный ремонт                                      | 493 971,30   | 344 200,50   | 88 880,30    | 60 890,50    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 226 Прочие услуги                                                   | 14 651,00    | 11 824,60    | 1 370,70     | 1 455,70     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| государственным и муниципальным организациям                        |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| организациям, за исключением государственных и                      |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|              |              |              |              |
| муниципальных организаций                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Федерации                                                           |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 260 Социальное обеспечение                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| медицинскому страхованию населения                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 262 Пособия по социальной помощи населению                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| государственного управления                                         |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 290 Прочие расходы                                                  | 262,70       | 82,30        | 87,50        | 92,90        |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 300 Поступление нефинансовых активов                                | 478 210,10   | 327 154,00   | 61 545,50    | 89 510,60    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 310 Увеличение стоимости основных средств                           | 475 018,20   | 326 154,00   | 60 482,50    | 88 381,70    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| В том числе приобретение основных средств                           | 475 018,20   | 326 154,00   | 60 482,50    | 88 381,70    |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 320 Увеличение стоимости нематериальных активов                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 340 Увеличение стоимости материальных запасов                       | 3 191,90     | 1 000,00     | 1 063,00     | 1 128,90     |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 500 Поступление финансовых активов                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 600 Выбытие финансовых активов                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| участия в капитале                                                  |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|---------------------------------------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| Итого по задаче 5                                                   | 1 046 562,00 | 701 384,40   | 171 880,10   | 173 297,50   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------