|
Расширенный поиск
Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 28.06.2007 № 690-р
Документ имеет не последнюю редакцию.
СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 28.06.2007 г. Красноярск N 690-р В соответствии с указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", указом Губернатора Красноярского края от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" (прилагается). 2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев): обеспечить представление в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Новак) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" до 10 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным; довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Красноярском крае на 2007-2009 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края. 3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Новак) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы". 4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период. 5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, находящимися на территории муниципального образования. 6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора края Л.В. Кузнецова. 7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Губернатор края - Председатель Совета администрации края А.Г. Хлопонин УТВЕРЖДЕНА распоряжением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 690-р Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2007 - 2009 годы 1. Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2007 - 2009 годы Наименование ведомственная целевая программа "Развитие ведомственной профессионального образования Красноярского целевой программы края" на 2007 - 2009 годы (далее - программа) Основание для постановление Совета администрации разработки Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п программы "Об утверждении программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.06 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" Орган агентство профессионального образования исполнительной и науки администрации Красноярского края (далее - власти края агентство) Цель программы повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения края Задачи программы 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей 3.Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодёжи 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования Основные увеличение доли программ, содержащих показатели региональный компонент, согласованный с результативности работодателями, с 2,1% в 2005 году до 38 % в 2009 программы году; увеличение доли выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников, с 20,5% в 2005 году до 32% в 2009 году; увеличение доли учащихся, имеющих трудовой стаж по специальности на момент выпуска, с 5% в 2005 году до 10% в 2009 году; снижение удельного веса выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), зарегистрированных в качестве безработных, от общей численности выпускников, с 12,4% в 2005 году до 7,6% в 2009 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 34,2% в 2005 году до 50 % в 2009 году; снижение удельного веса правонарушений, совершённых учащимися и студентами учреждений НПО и СПО, с 1,7% в 2005 году до 1,4% в 2009 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную переподготовку и повышение квалификации в учреждениях НПО и СПО, от общего контингента обучающихся на бюджетной основе, с 50% в 2005 году до 67% к 2009 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 0,6% в 2005 году до 14% в 2009 году; обновление материально-технической базы в 15 учреждениях НПО, СПО 2.1. Цель и задачи деятельности агентства в рамках реализации Программы Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения края. Задачи: приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований работодателей; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через агентство профессионального образования и науки администрации Красноярского края, составляет 6 649 785,95 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 1 815 438,40 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 176 355,40 тыс. руб. В 2008 году - 2 353 963,10 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 539 300,00 тыс. руб. В 2009 году - 2 480 384,45 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 561 600,00 тыс. руб. Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 352 856,50 тыс. рублей, в том числе в 2007 году 122 967,50 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 13 301,90 тыс. руб. В 2008 году - 113 900,00 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 11 763,90 тыс. руб. В 2009 году - 115 989,00 тыс. руб., в том числе капитальные расходы 11 270,20 тыс. руб. Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в таблице 1. Таблица 1. Расходные обязательства и формирование доходов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N п/п ¦ Наименование ¦ Отчетный период ¦ Плановый среднесрочный период ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходные обязательства ¦ 1 208 557,7 ¦ 1 384 643,3 ¦ 1 815 438,4 ¦ 2 353 963,1 ¦ 2 480 384,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1. ¦ Федеральный закон от 06.10.99 N 184-ФЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об общих принципах организации законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (представительных) и исполнительных органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти субъектов Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 14 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление начального, среднего и дополнительного ¦ 500 886,5 ¦ 477 023,4 ¦ 584 681,0 ¦ 1 031 740,5 ¦ 1 061 832,4 ¦ ¦ ¦ профессионального образования (за исключением образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получаемого в федеральных образовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечень которых утверждается Правительством Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 14.1 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление дополнительного образования детям в ¦ 720,6 ¦ 691,4 ¦ 694,5 ¦ 747,3 ¦ 798,0 ¦ ¦ ¦ учреждениях регионального значения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 1 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Материально-техническое и финансовое обеспечение ¦ 574 427,2 ¦ 713 190,1 ¦ 861 191,3 ¦ 930 355,0 ¦ 1 001 491,0 ¦ ¦ ¦ деятельности органов государственной власти субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации и государственных учреждений субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации, в том числе вопросы оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников органов государственной власти субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации и работников государственных учреждений субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ пункт 18 части 2 статьи 26.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Поддержка подведомственных агентству учреждений культуры. ¦ 1 112,6 ¦ 580,0 ¦ 902,6 ¦ 1 314,6 ¦ 1 232,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2. ¦ Закон Российской Федерации от 10.07.92 N 3266-1 "Об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ часть 7 статьи 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Создание, реорганизация и ликвидация образовательных ¦ 1 303,0 ¦ 2 229,0 ¦ 3 920,0 ¦ 7 030,0 ¦ 7 508,0 ¦ ¦ ¦ учреждений субъектов Российской Федерации (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создания высших учебных заведений), а так же лицензирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аттестация и государственная аккредитация образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений (за исключением образовательных учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицензирование, аттестация и государственная аккредитация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которых отнесены к компетенции Российской Федерации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ часть 16 статьи 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Организация подготовки, переподготовки, повышения ¦ 4 081,8 ¦ 7 316,2 ¦ 10 044,8 ¦ 10 607,8 ¦ 10 711,9 ¦ ¦ ¦ квалификации педагогических работников; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3. ¦ Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой программе "Комплексные меры по преодолению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" на 2007 - 2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1 120,0 ¦ 580,0 ¦ 270,0 ¦ ¦ ¦ педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ досуговых центров (пп. 1.6; 1.23; 1.29; 1.39). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4. ¦ Закон Красноярского края от 30.09.04 N 12-2276 "О краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой программе "Кадровое обеспечение агропромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплекса Красноярского края" на 2004 - 2008 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Укрепление и развитие материально-технической базы ¦ 2 546,5 ¦ 3 964,8 ¦ 4 660,0 ¦ 4 640,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ учреждений НПО агропромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5. ¦ Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2007 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходы на пополнение материальной базы ПТУ, находящихся в ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 5 900,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения наказаний России по Красноярскому краю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 6. ¦ Закон Красноярского края от 25.01.07 N 21-5700 "О краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой программе "Кадровое обеспечение инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007-2009 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Открытие новых профессий и направлений подготовки; ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 49 565,0 ¦ 49 903,0 ¦ 51 325,0 ¦ ¦ ¦ обеспечение качества профессиональной подготовки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовки за счет приведения его в соответствие с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квалификационными требованиями работодателей; укрепление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитие материально-технической базы учреждений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализующих программы подготовки и переподготовки кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для инвестиционных проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 7. ¦ Закон Красноярского края от 26.12.06 N 21-5664 "О краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевой программе "Дети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Строительство и реконструкция спортивных дворов, в том числе ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 11 550,0 ¦ 12 301,0 ¦ 14 845,0 ¦ ¦ ¦ разработка проектно-сметной документации в краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных образовательных учреждениях НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 8. ¦ Закон Красноярского края от 02.11.00 N 12-961 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О защите прав ребенка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Гарантии прав ребенка на отдых и оздоровление, ¦ 1 060,5 ¦ 972,4 ¦ 3 150,0 ¦ 3 389,4 ¦ 3 619,9 ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 11-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Дополнительные гарантии права на образование ¦ 122 130,0 ¦ 155482,8 ¦ 191 192,2 ¦ 209 072,9 ¦ 228 637,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 9. ¦ Закон Красноярского края от 20.12.05 N 17-4323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых государственных учреждений, государственных органов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных учреждений" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предоставление выплат работникам краевых государственных ¦ 0,0 ¦ 8 863,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 10. ¦ Закон Красноярского края от 03.12.04 N 12-2674 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об образовании" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Государственные премии Красноярского края в области ¦ 0,0 ¦ 391,2 ¦ 4 367,3 ¦ 4 501,1 ¦ 4 521,7 ¦ ¦ ¦ профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 11. ¦ Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5049 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений начального и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования, расположенных на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статьи 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплата краевых именных стипендий ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 249,5 ¦ 597,3 ¦ 611,9 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 12. ¦ Закон Красноярского края от 06.07.06 N 19-5051 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений высшего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, расположенных на территории Красноярского края" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статьи 4, 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплата краевых именных стипендий ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 1 250,5 ¦ 1 309,6 ¦ 1 325,2 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 13. ¦ Закон Красноярского края от 28.04.05 N 14-3365 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об организации работы по патронатному воспитанию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярском крае" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Выплаты патронатному воспитателю ¦ 289,0 ¦ 1 904,5 ¦ 2 158,8 ¦ 2 245,0 ¦ 2 398 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 14. ¦ постановление Совета администрации Красноярского края от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28.10.05 N 285-п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Об утверждении Программы реформирования региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Перевод бюджетных организаций и учреждений, ¦ 0,0 ¦ 12 034,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ предоставляющих бюджетные услуги, в форму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ негосударственных организаций; комплексная автоматизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления бюджетным процессом; оплата консультационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 15. ¦ Закон Красноярского края от 08.12.06 N 1 "О краевом бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2007 год" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ статья 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расходы на реализацию государственных полномочий по ¦ 0 ¦ 0 ¦ 78 840,9 ¦ 83 628,8 ¦ 89 256,3 ¦ ¦ ¦ предоставлению начального и среднего профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования (Государственное образовательное учреждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднего профессионального образования "Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого по предметам ведения ¦ 1 208 557,7 ¦ 1 384 643,3 ¦ 1 815 438,4 ¦ 2 353 963,1 ¦ 2 480 384,5 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Формирование доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 16. ¦ Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, в том числе от: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Платной образовательной деятельности, предоставление платных ¦ 55 626,6 ¦ 78 719,4 ¦ 80 596,2 ¦ 75 397,4 ¦ 78 864,2 ¦ ¦ ¦ дополнительных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Учебно-производственной деятельности мастерских, учебных ¦ 13 035,0 ¦ 18 427,2 ¦ 19 741,6 ¦ 19 685,4 ¦ 19 737,4 ¦ ¦ ¦ хозяйств, магазинов, подразделений образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Предпринимательской деятельности торговли покупными ¦ 4 259,5 ¦ 1 066,1 ¦ 3 862,8 ¦ 2 107,6 ¦ 1 938,6 ¦ ¦ ¦ товарами, оборудованием, посредническими услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Ведения приносящих доход иных внереализационных операций ¦ 832,8 ¦ 637,2 ¦ 722,0 ¦ 743,0 ¦ 735,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Добровольных пожертвований, целевых взносов физических и ¦ 9 919,5 ¦ 2 798,2 ¦ 5 309,9 ¦ 4 515,4 ¦ 4 212,4 ¦ ¦ ¦ (или) юридических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Средств, поступающих в виде платы за: проживание в ¦ 10 537,1 ¦ 10 744 ¦ 9 824,8 ¦ 8 706,8 ¦ 7 988,0 ¦ ¦ ¦ общежитиях, жилых домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Средств, поступающих от арендаторов на возмещение ¦ 3 205,6 ¦ 2 550,3 ¦ 2 823,9 ¦ 2 744,4 ¦ 2 513,4 ¦ ¦ ¦ эксплутационных, коммунальных и хозяйственных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Итого доходы от предпринимательской и иной приносящий ¦ 97 416,1 ¦ 114 942,4 ¦ 122 881,2 ¦ 113 900,0 ¦ 115 989,0 ¦ ¦ ¦ доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 17. ¦ Доходы за счет безвозмездных поступлений от ¦ 7 778,5 ¦ 7 850,8 ¦ 86,3 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ предпринимательской и иной приносящий доход деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 18. ¦ Итого доходов ¦ 105 194,6 ¦ 122 793,2 ¦ 122 967,5 ¦ 113 900,0 ¦ 115 989,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.3. Планируемые результаты деятельности агентства в рамках реализации Программы Цель, задачи и показатели результатов деятельности Таблица 2. ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Цель, задачи и показатели ¦ Ед. ¦ Отчетный ¦ Плановый период ¦ ¦ ¦ результатов ¦ изм ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------ ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Цель - повышение эффективности профессионального образования в ¦ ¦ обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка ¦ ¦ профессиональной мобильности населения края ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и ¦ ¦ ¦ переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся ¦ ¦ ¦ экономики ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.1. ¦ Удельный вес выпускников ¦ % ¦ 10,7 ¦ 10,1 ¦ 9,1 ¦ 7,5 ¦ 4,8 ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставлено рабочее место на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ момент выпуска, от общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности выпускников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучившихся на бюджетной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.2. ¦ Удельный вес выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО, ¦ % ¦ 12,4 ¦ 11,4 ¦ 10,4 ¦ 9,1 ¦ 7,6 ¦ ¦ ¦ зарегистрированных в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безработных, от общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпускников учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.3. ¦ Доля взрослого населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прошедшего профессиональную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переподготовку, повышение ¦ % ¦ 50 ¦ 52 ¦ 57 ¦ 62 ¦ 67 ¦ ¦ ¦ квалификации в учреждениях НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО, от общего контингента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучающихся на бюджетной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.4. ¦ Количество учреждений, имеющих ¦ Ед. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ службы содействия трудоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.5. ¦ Обновление перечня ¦ % ¦ 5 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ подготавливаемых профессий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ системе НПО, СПО, % введения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наиболее востребованных профессий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специализаций от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготавливаемых профессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1.6. ¦ Кол-во официальных сайтов, ¦ Ед. ¦ - ¦ 4 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ размещающих информацию об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных услугах учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований ¦ ¦ ¦ работодателей ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.1. ¦ Доля выпускников с повышенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровнем квалификации, от общего ¦ % ¦ 20,5 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 28 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ количества выпускников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.2. ¦ Доля реализуемых программ, ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержащих региональный компонент, ¦ ¦ 2,1 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 24 ¦ 38 ¦ ¦ ¦ согласованный с работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.3. ¦ Доля учащихся, использующих ¦ % ¦ 40 ¦ 48 ¦ 57 ¦ 70 ¦ 95 ¦ ¦ ¦ информационные технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательном процессе, в общей их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.4 ¦ Доля учащихся, прошедших ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,1 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ независимую итоговую аттестацию, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели управления качеством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.5. ¦ Доля педагогов, занятых апробацией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрением в учебный процесс новых ¦ % ¦ 16 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 26 ¦ ¦ ¦ образовательных, информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологий, от общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.6. ¦ Доля мастеров, подтвердивших или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повысивших разряды (прошедших ¦ % ¦ 0,6 ¦ 1,1 ¦ 2,2 ¦ 7 ¦ 14 ¦ ¦ ¦ стажировку на предприятиях), от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.7. ¦ Удельный вес преподавателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прошедших повышение квалификации ¦ % ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 14 ¦ 18 ¦ ¦ ¦ и переподготовку в текущем году, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.8. ¦ Удельный вес совместителей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реального сектора экономики, от ¦ % ¦ 10 ¦ 13,7 ¦ 15 ¦ 18 ¦ 21 ¦ ¦ ¦ общего количества преподавателей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2.9. ¦ Удельный вес учреждений НПО, СПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющих доступ в Интернет, в общем ¦ % ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ числе образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для ¦ ¦ ¦ молодежи ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.1 ¦ Удельный вес правонарушений, ¦ % ¦ 1,7 ¦ 1,6 ¦ 1,55 ¦ 1,48 ¦ 1,4 ¦ ¦ ¦ совершенных учащимися и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ студентами учреждений НПО, СПО, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общей их численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.2 ¦ Доля учащихся, имеющих трудовой ¦ % ¦ 5 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ стаж по специальности на момент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпуска (первое рабочее место, работа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после учебы), от общей их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.3. ¦ Количество учащихся и студентов, ¦ Чел. ¦ 12 ¦ 25 ¦ 34 ¦ 55 ¦ 67 ¦ ¦ ¦ участников и призеров российских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ международных конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.4. ¦ Доля учащихся и студентов, ¦ % ¦ 34,2 ¦ 36 ¦ 39 ¦ 44 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ охваченных дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованием, от общего количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.5. ¦ Доля учащихся, участвующих в ¦ % ¦ 70 ¦ 70 ¦ 71 ¦ 72 ¦ 73 ¦ ¦ ¦ спортивных военно-прикладных видах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соревнований, от общей их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.6. ¦ Доля обучающихся детей-сирот и ¦ % ¦ 4,2 ¦ 4,8 ¦ 4,9 ¦ 5,1 ¦ 5,2 ¦ ¦ ¦ детей, оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ родителей, охваченных патронатным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воспитанием, от их общей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели качества управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 3.7. ¦ Удельный вес учреждений, имеющих ¦ % ¦ 18 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ органы ученического самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения ¦ ¦ ¦ государственно-общественных механизмов и современных экономических ¦ ¦ ¦ отношений, ориентированных на результат ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.1. ¦ Доля учреждений, в которых (по ¦ % ¦ 5 ¦ 7 ¦ 23 ¦ 35 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ уставу) органом самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ является попечительский совет, от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общего количества учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.2. ¦ Численность учащихся и студентов ¦ Тыс. ¦ 33,8 ¦ 31,9 ¦ 30,2 ¦ 28,2 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ НПО, СПО ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.3 ¦ Бюджетные расходы на образование ¦ Тыс ¦ 30,2 ¦ 31,2 ¦ 37,8 ¦ 42,9 ¦ 51,9 ¦ ¦ ¦ в расчете на 1 обучающегося в год ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.4 ¦ Численность учеников учреждений ¦ Чел. ¦ 18 ¦ 18 ¦ 17 ¦ 15 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ НПО на одного мастера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственного обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.5 ¦ Количество учреждений, ¦ Ед. ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ переведенных на бюджетирование по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.6. ¦ Среднемесячная номинальная ¦ % ¦ 61,9 ¦ 64,9 ¦ 69,7 ¦ 75,1 ¦ 81 ¦ ¦ ¦ начисленная заработная плата в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании, % к заработной плате в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.7. ¦ Среднемесячная номинальная ¦ % ¦ 51 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 71 ¦ 79 ¦ ¦ ¦ начисленная заработная плата в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональном образовании, % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заработной плате в экономике края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.8. ¦ Соотношение количества инженерно- ¦ ¦ ¦ 0,48 ¦ 0,47 ¦ 0,46 ¦ 0,44 ¦ ¦ ¦ педагогического состава к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ административно-хозяйственному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ персоналу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.9. ¦ Кол-во учреждений НПО, СПО, в ¦ Ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ которых применяется система оплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда, ориентированная на конечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 4.10. ¦ Количество учебных заведений НПО, ¦ Ед. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ реализующих механизм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативного финансирования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация ¦ ¦ ¦ краевой сети учреждений профессионального образования ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели результата ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.1. ¦ Количество учреждений НПО, СПО, ¦ Ед. ¦ - ¦ 4 ¦ 6 ¦ 12 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ обновивших МТБ в соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требованиями образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ, согласованных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.2. ¦ Количество учреждений, ¦ Ед. ¦ - ¦ 3 ¦ 6 ¦ 5 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ реорганизованных путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.3. ¦ Количество ресурсных центров (РЦ) ¦ Ед. ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦ ¦ на базе учреждений, ведущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовку кадров для ведущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслей экономики края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ Показатели эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ использования ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 5.5. ¦ Количество учреждений, ¦ Ед. ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 15 ¦ 25 ¦ ¦ ¦ использующих образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсы РЦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- 2.4. Распределение планируемых расходов агентства по целям, задачам и программам Распределение планируемых расходов агентства по задачам и мероприятиям Программы Таблица 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Задачи, мероприятия ¦ Срок ¦ Объем необходимого финансирования из краевого ¦ ¦ ¦ ¦ выполнения ¦ бюджета, тыс.руб. ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ Задача 1. Приведение объемов и ¦ ¦ 11731,3 ¦ 3628,4 ¦ 3915,8 ¦ 4187,1 ¦ ¦ ¦ направлений профессиональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовки и переподготовки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствие с кадровыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потребностями развивающейся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.1. ¦ Участие в подготовке технического ¦ 1 кв. ¦ текущее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ задания на выполнение научно- ¦ 2007 г ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исследовательской работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработке основ прогнозирования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мониторинга трудового потенциала в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных образованиях края. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.2. ¦ Подготовка предложений по ¦ 2007 г ¦ 322,5 ¦ 100,0 ¦ 107,6 ¦ 114,9 ¦ ¦ ¦ организации и регулированию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровне субъекта РФ порядка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формирования контрольных цифр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приема в образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования, осуществляющие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовку кадров, в том числе для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной сферы края. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.3. ¦ Реализация порядка формирования ¦ Ежегодно ¦ текущее ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ контрольных цифр приема в ¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подведомственные агентству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ науки администрации Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края: ¦ II кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание рабочей группы для ¦ 2007 г ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработки предложений по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовке специалистов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях ¦ Ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ формирование контрольных цифр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приема в образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждения профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования совместно с органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного самоуправления городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ округов и муниципальных районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края, агентством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда и занятости администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края и отраслевыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ агентствами администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.4. ¦ Разработка и реализация ¦ ежегодно ¦ 2741,5 ¦ 850,0 ¦ 914,6 ¦ 976,9 ¦ ¦ ¦ мероприятий по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начального и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории края (совместно с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работодателями): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласование с работодателями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ развития образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовку кадров для ведущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслей экономики края; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка отраслевых требований к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровню подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заключение договоров на подготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров с предприятиями - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.5. ¦ Проведение мониторинга: ¦ ежегодно ¦ 1209,4 ¦ 375,0 ¦ 403,5 ¦ 430,9 ¦ ¦ ¦ - мнения трудоспособного населения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющего начальное и среднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профобразование, работодателей о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии уровня качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставляемых учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО, требованиям рынка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - потребности в услугах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории края - реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.6. ¦ Создание и обновление ¦ 2007г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ информационной базы данных о ¦ 1 раз в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ востребованности образовательных ¦ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рынке труда, о трудоустройстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ закрепляемости выпускников НПО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО, о качественном уровне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получаемого ими образования и его ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствия государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ международным стандартам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.7. ¦ Размещение сведений о состоянии ¦ 1 раз в ¦ 516,1 ¦ 160,0 ¦ 172,2 ¦ 183,9 ¦ ¦ ¦ дел и перспективах подготовки ¦ кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров для инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектов, ведущих отраслей края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средствах массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края, на web-сайтах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1.8. ¦ Организация работ по привлечению ¦ Ежегодно ¦ 6941,8 ¦ 2143,4 ¦ 2317,9 ¦ 2480,5 ¦ ¦ ¦ школьников и взрослого населения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получению профессий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждениях НПО и СПО: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - организация презентаций в рамках ¦ 2 раза ¦ 483,8 ¦ 150,0 ¦ 161,4 ¦ 172,4 ¦ ¦ ¦ различных выставок и ярмарок с ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью организации ¦ ¦ 2039,5 ¦ 623,4 ¦ 682,4 ¦ 733,7 ¦ ¦ ¦ профориентационной работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - поддержка развития маркетинговых ¦ 2007- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работ в системе начального и ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднего профобразования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - формирование положительного ¦ ¦ 4418,5 ¦ 1370,0 ¦ 1474,1 ¦ 1574,4 ¦ ¦ ¦ имиджа системы (публикации в ¦ 1-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ печатных и электронных СМИ ¦ раза в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижений системы НПО, СПО) ¦ месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ Задача 2. Изменение содержания и ¦ ¦ 161858,8 ¦ 23878,2 ¦ 75807,4 ¦ 62173,2 ¦ ¦ ¦ качества подготовки с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований работодателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.1. ¦ Подготовка предложений по ¦ Ежегод. ¦ 193,6 ¦ 60,0 ¦ 64,6 ¦ 69,0 ¦ ¦ ¦ изменению программ подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров на основе квалификационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований, предъявляемых к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочим и служащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (профессиональный стандарт) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ведущих отраслях края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.2. ¦ Разработка модели образовательной ¦ 2007 ¦ 320,0 ¦ 320,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ программы, учитывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современное состояние техники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологии производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требования работодателей к уровню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовки кадров. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.3. ¦ Разработка современных ¦ Ежегод. ¦ 3870,2 ¦ 1200,0 ¦ 1291,2 ¦ 1379,0 ¦ ¦ ¦ образовательных программ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации в ресурсных центрах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.4. ¦ Модернизация и приобретение ¦ Ежегод. ¦ 83 231,3 ¦ 1560,0 ¦ 48478,6 ¦ 33192,7 ¦ ¦ ¦ модульных программ для реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в учреждениях НПО и СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.5. ¦ Совершенствование ¦ Ежегод. ¦ 967,6 ¦ 300,0 ¦ 322,8 ¦ 344,8 ¦ ¦ ¦ профессионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогических кадров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -разработка правовых, экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и организационных основ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краткосрочного привлечения ¦ текущ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников предприятий в качестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мастеров производственного ¦ финанс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ существующих в крае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогических инноваций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - внедрение новых форм и технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в систему ПК педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (организация стажировок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производствах, конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального мастерства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ создание ассоциаций из лауреатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краевых профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсов и молодых мастеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.6. ¦ Повышение квалификации ¦ 2 раза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческих кадров: ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - проведение тренингов, ¦ ¦ 1290,1 ¦ 400,0 ¦ 430,4 ¦ 459,7 ¦ ¦ ¦ образовательных сессий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческих команд учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в рамках реализации программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ модернизации учреждений НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - внедрение программы "Менеджер в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовании"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - разработка и апробация ¦ 2007- ¦ 620,4 ¦ - ¦ 300,0 ¦ 320,4 ¦ ¦ ¦ образовательной программы по ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ созданию кадрового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческого резерва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.7. ¦ Управление качеством образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ посредством: ¦ ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ - разработки организационных и ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономических механизмов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечивающих прохождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственной практики на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятиях; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - совершенствования системы ¦ ¦ 103,8 ¦ 50,0 ¦ 53,8 ¦ - ¦ ¦ ¦ требований для аттестации ¦ 2007- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руководящих и педагогических ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников системы НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - создания внешнего контроля за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ качеством образовательных услуг ¦ 2008- ¦ 632,8 ¦ - ¦ 306,0 ¦ 326,8 ¦ ¦ ¦ (система сертификации ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных квалификаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.8 ¦ Совершенствование деятельности ¦ 2007- ¦ 1128,6 ¦ 350,0 ¦ 376,6 ¦ 402,2 ¦ ¦ ¦ учебно-методического центра ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью обеспечения поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессов модернизации системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.9 ¦ Обеспечение условий для ¦ 2007- ¦ 13560,0 ¦ 3220,0 ¦ 5000,0 ¦ 5340,0 ¦ ¦ ¦ лицензирования, аттестации и ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.10 ¦ Обеспечение учащихся и студентов ¦ 2007- ¦ 4898,0 ¦ 700,0 ¦ 2030,0 ¦ 2168,0 ¦ ¦ ¦ ученическими медалями, ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аттестационно-бланочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2.11 ¦ Поддержка устойчивого ¦ 2007- ¦ 50842,2 ¦ 15518,2 ¦ 17153,4 ¦ 18170,6 ¦ ¦ ¦ функционирования учреждений, ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечивающих деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3 ¦ Задача 3. Создание социально- ¦ 2007- ¦ 951093,9 ¦ 294626,1 ¦ 316795,8 ¦ 339672,0 ¦ ¦ ¦ образовательной среды, ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлекательной для молодёжи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.1. ¦ Организация производственной ¦ 2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности во внеучебное время с ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целью развития моделей и форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вовлечения учащихся и студентов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современные социально-трудовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отношения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - развитие временной трудовой ¦ Ежегодно ¦ 9998,0 ¦ 3100,0 ¦ 3335,6 ¦ 3562,4 ¦ ¦ ¦ занятости учащихся в мастерских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лабораториях НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - организация летних молодежных ¦ Ежегодно ¦ 5666,3 ¦ 1756,9 ¦ 1890,4 ¦ 2019,0 ¦ ¦ ¦ трудовых лагерей труда и отдыха (4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центра); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - разработка модели подготовки ¦ 2007 - ¦ 645,0 ¦ 200,0 ¦ 215,2 ¦ 229,8 ¦ ¦ ¦ учащихся и студентов к ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательству и ее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ апробация; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - создание центра содействия по ¦ 2008 - ¦ 579,0 ¦ - ¦ 280,0 ¦ 299,0 ¦ ¦ ¦ развитию предпринимательских ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ навыков для студентов и учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.2. ¦ Поддержка талантливой молодежи, ¦ 2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молодежных социально-позитивных ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инициатив: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - становление профессионального ¦ Ежегодно ¦ 193,6 ¦ 60,0 ¦ 64,6 ¦ 69,0 ¦ ¦ ¦ мастерства учащихся и студентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (конкурсы технического творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и профмастерства по ведущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслям экономики, олимпиады по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спецдисциплинам, участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ российских, международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конкурсах профмастерства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технического творчества); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - проведение краевых конкурсов, ¦ Ежегодно ¦ 161,3 ¦ 50,0 ¦ 53,8 ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ фестивалей художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творчества; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - "Школа молодого лидера" ¦ Ежегодно ¦ 419,3 ¦ 130,0 ¦ 139,9 ¦ 149,4 ¦ ¦ ¦ (семинары, слеты, конференции для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ученического актива и лидеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молодежных инициатив); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - проектно-аналитические, ¦ Ежегодно ¦ 516,1 ¦ 160,0 ¦ 172,2 ¦ 183,9 ¦ ¦ ¦ экспертные семинары для педагогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.3. ¦ Предоставление краевых именных ¦ Ежегодно ¦ 1458,7 ¦ 249,5 ¦ 597,3 ¦ 611,9 ¦ ¦ ¦ стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.4 ¦ Обеспечение привлекательности ¦ Ежегодно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ здорового образа жизни, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профилактика правонарушений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркозависимости: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - проведение спортивных ¦ Ежегодно ¦ 1734,2 ¦ 537,7 ¦ 578,6 ¦ 617,9 ¦ ¦ ¦ мероприятий (краевые спартакиады, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ турниры, участие в российских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соревнованиях); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - подготовка учащихся и студентов к ¦ Ежегодно ¦ 1499,4 ¦ 465,0 ¦ 500,0 ¦ 534,4 ¦ ¦ ¦ службе в армии: допризывная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовка (приобретение макетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оружия, обмундирования, наглядных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пособий, обустройство полосы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ препятствий и т.д.), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка и апробация программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Защитник Отечества"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - оснащение спортивных, ¦ Ежегодно ¦ 2580 ¦ 800 ¦ 860 ¦ 920 ¦ ¦ ¦ тренажерных залов, патриотических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и туристических клубов (3 зала, 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ клуба ежегодно); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - мероприятия по профилактике ¦ Ежегодно ¦ 838,6 ¦ 260,0 ¦ 279,8 ¦ 298,8 ¦ ¦ ¦ правонарушений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркозависимости (краевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семинары, акции); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - мероприятия по организации ¦ Ежегодно ¦ 10159,3 ¦ 3150,0 ¦ 3389,4 ¦ 3619,9 ¦ ¦ ¦ оздоровительной компании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.5. ¦ Проведение семинаров-тренингов ¦ 2007- ¦ 1970,0 ¦ 1120,0 ¦ 580,0 ¦ 270,0 ¦ ¦ ¦ для психологов, социальных ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогов учреждений НПО, СПО; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведение краевых конкурсов; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оснащение спортивным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудованием; создание досуговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центров (в рамках реализации КЦП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Комплексные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ преодолению распространения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наркомании, пьянства и алкоголизма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Красноярском крае" на 2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годы). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.6 ¦ Строительство и реконструкция ¦ 2007- ¦ 38696,0 ¦ 11550,0 ¦ 12301,0 ¦ 14845,0 ¦ ¦ ¦ спортивных сооружений на ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории учебных заведений НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО (в рамках КЦП "Дети") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.7 ¦ Оплата работы патронатных ¦ Ежегодно ¦ 6801,8 ¦ 2158,8 ¦ 2245,0 ¦ 2398,0 ¦ ¦ ¦ воспитателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.8 ¦ Выплата стипендий учащимся и ¦ Ежегодно ¦ 340050,1 ¦ 105436,4 ¦ 113449,6 ¦ 121164,1 ¦ ¦ ¦ студентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 3.9 ¦ Предоставление питания учащимся ¦ Ежегодно ¦ 527127,2 ¦ 163441,8 ¦ 175863,4 ¦ 187822,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4. ¦ Задача 4. Повышение ¦ 2007- ¦ 4640394,05 ¦ 1329128,3 ¦ 1660599,4 ¦ 1650666,35 ¦ ¦ ¦ эффективности управления на ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе внедрения государственно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественных механизмов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современных экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отношений, ориентированных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.1. ¦ Внедрение технологии управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по результатам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка показателей для оценки ¦ 2007 ¦ 160,0 ¦ 160,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ эффективности деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждений (в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе эффективность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств), показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности управленческого, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ педагогического труда; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - экспертно-аналитические семинары ¦ 2007- ¦ 1290,1 ¦ 400,0 ¦ 430,4 ¦ 459,7 ¦ ¦ ¦ по внедрению проектно- ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программного подхода в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управленческую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.2. ¦ Переход отрасли на нормативное ¦ 2007- ¦ 516,1 ¦ 160,0 ¦ 172,2 ¦ 183,9 ¦ ¦ ¦ финансирование. ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.3. ¦ Разработка и апробация механизма ¦ 2008- ¦ 289,5 ¦ - ¦ 140,0 ¦ 149,5 ¦ ¦ ¦ многоканального финансирования ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учебных заведений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.4. ¦ Разработка и апробация ¦ 2007- ¦ 124,6 ¦ 60,0 ¦ 64,6 ¦ - ¦ ¦ ¦ региональной системы оценки и ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты труда мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственного обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.5. ¦ Создание территориальных, ¦ 2007- ¦ Текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслевых Советов по подготовке ¦ 2009 ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.6. ¦ Организация деятельности ¦ 2007- ¦ Текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ попечительских и управляющих ¦ 2009 ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ советов учреждений НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.7. ¦ Обеспечение устойчивого ¦ 2007- ¦ 4386287,75 ¦ 1249507,4 ¦ 1576163,4 ¦ 1560616,95 ¦ ¦ ¦ функционирования учреждений ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НПО, СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 4.8 ¦ Обеспечение устойчивого ¦ 2007- ¦ 251726,0 ¦ 78840,9 ¦ 83628,8 ¦ 89256,3 ¦ ¦ ¦ функционирования ГОУ СПО ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Таймырский колледж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5. ¦ Задача 5. Укрепление ¦ ¦ 884707,9 ¦ 164177,4 ¦ 296844,7 ¦ 423685,8 ¦ ¦ ¦ материально-технической базы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реструктуризация краевой сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.1 ¦ Разработка карты-схемы ¦ 2 кв. ¦ Текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оптимальной сети учреждений с ¦ 2007 ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учетом федеральных учебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заведений начального и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.2 ¦ Реорганизация учреждений: ¦ ¦ В пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ ¦ бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 46" г.Ачинск путем присоединения ¦ ¦ ассигнований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к нему ГОУ "Профессиональное ¦ 2007 ¦ предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ училище N 84" г. Ачинска ¦ ¦ на основную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- деятельность -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональный лицей ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 88" п.Емельяново путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 87" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п.Замятино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональный лицей ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 96" г.Ачинск путем присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к нему ГОУ "Профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ училище N 65" с.Большой Улуй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 83" с.Дзержинское путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 70" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ п.Шеломки Дзержинского р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ СПО Сосновоборский ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автомеханический техникум и ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональный лицей N 55" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ путем слияния в ГОУ СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Сосновоборский политехнический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 22" г. Игарка путем присоединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к нему ГОУ "Профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ училище N 59" с. Туруханск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 76" , с. Краснотуранск путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 90" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с.Идринское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное лицей ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 15" г.Канск путем присоединения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нему ГОУ "Профессиональное лицей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 12" г.Канск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное лицей ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 30" г.Дивногорск путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 42" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 102" г.Назарово путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 38", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Назарово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ ГОУ "Профессиональное училище ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 17" г.Норильск путем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ присоединения к нему ГОУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Профессиональное училище N 57" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Норильск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------- -------------------------------------- ¦ ¦ Создание учебно- ¦ 2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственного комплекса на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базе ГОУ СПО "Шушенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохозяйственный колледж" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОУ НПО "Профессиональный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицей N 75" с.Казанцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.3. ¦ Разработка и апробация моделей ¦ 2007- ¦ 1935,1 ¦ 600,0 ¦ 645,6 ¦ 689,5 ¦ ¦ ¦ подготовки ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ высококвалифицированных рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и специалистов (на базе ресурсных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ центров, многоуровневых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования и внедрения сетевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимодействия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.4. ¦ Оснащение ресурсных центров по ¦ 2007- ¦ кцп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приоритетным отраслям экономики ¦ 2009 ¦ "Кадровое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края: ¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - строительство и монтаж ¦ ¦ инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трубопроводов, ЖКХ ¦ ¦ проектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярский монтажный колледж ¦ ¦ реализуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - гражданское и промышленное ¦ ¦ на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ ¦ края" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПУ N 20 Красноярск ¦ ¦ 2007-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - металлургия ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Красноярский индустриально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ металлургический техникум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛ N 56 Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - информационные технологии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональном образовании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПЛ N 96 Ачинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ - сельское хозяйство ¦ 2007- ¦ 2100,0 ¦ - ¦ 1300,0 ¦ 800,0 ¦ ¦ ¦ Шушенский сельскохозяйственный ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - общественное питание ¦ ¦ 430 ¦ 430 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ПЛ N 18 Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.5 ¦ Приобретение оборудования для ¦ 2007- ¦ 286113,4 ¦ 6277,4 ¦ 107738,0 ¦ 172098,0 ¦ ¦ ¦ учебных заведений, ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляющих подготовку, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учитывая кадровые потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.6 ¦ Оснащение библиотек ¦ 2007- ¦ 5562,6 ¦ 2172,6 ¦ 1890,0 ¦ 1500,0 ¦ ¦ ¦ современными учебно- ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ методическими материалами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.7 ¦ Приобретение мебели для ¦ 2007- ¦ 8366,0 ¦ 3242,0 ¦ 1859,0 ¦ 3265,0 ¦ ¦ ¦ общежитий ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.8 ¦ Приобретение оборудование для ¦ 2007- ¦ 9300,0 ¦ 4660,0 ¦ 4640,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ учреждений агропромышленного ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комплекса Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.9 ¦ Оснащение материальной базы ПТУ, ¦ 2007 ¦ 5900,0 ¦ 5900,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ находящихся в ведении ФГУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Главного управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ службы исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ России по Красноярскому краю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.10 ¦ Обеспечение функционирования ¦ 2007- ¦ 56859,4 ¦ 17221,0 ¦ 18912,1 ¦ 20726,3 ¦ ¦ ¦ аппарата агентства ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессионального образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ науки администрации Красноярского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.11 ¦ Внедрение информационно- ¦ 2007- ¦ 287759,0 ¦ 4520,0 ¦ 109957,0 ¦ 173282,0 ¦ ¦ ¦ коммуникационных технологий в ¦ 2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательный процесс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (оснащение оборудованием) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 5.12 ¦ Выполнение мероприятий, ¦ 2007 ¦ 69589,4 ¦ 69589,4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ направленных на соблюдение норм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пожарной безопасности в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образовательных учреждениях НПО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ ¦ ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ¦ ¦ 6649785,95 ¦ 1815438,4 ¦ 2353963,1 ¦ 2480384,45 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Капитальное строительство не осуществляется и не планируется. Таблица 5. Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной программы по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Источники и направления ¦ Объем финансирования, тыс.руб. ¦ ¦ финансирования ------------------------------------------------------------- ¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Всего ¦ 6 649 785,95 ¦ 1 815 438,40 ¦ 2 353 963,10 ¦ 2 480 384,45 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Федеральный бюджет ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Краевой бюджет ¦ 6 296 929,45 ¦ 1 692 470,90 ¦ 2 240 063,10 ¦ 2 364 395,45 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Бюджеты муниципальных образований ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Внебюджетные источники ¦ 352 856,50 ¦ 122 967,50 ¦ 113 900,00 ¦ 115 989,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Капитальные вложения ¦ 1 277 255,40 ¦ 176 355,40 ¦ 539 300,00 ¦ 561 600,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Федеральный бюджет ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Краевой бюджет ¦ 1 240 919,40 ¦ 163 053,50 ¦ 527 536,10 ¦ 550 329,80 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Бюджеты муниципальных образований ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Внебюджетные источники ¦ 36 336,00 ¦ 13 301,90 ¦ 11 763,90 ¦ 11 270,20 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (в целом по ведомственной программе субъекта бюджетного планирования) Тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ -------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Сумма средств краевого бюджета, в том числе: ¦ 6649785,95 ¦ 1815438,4 ¦ 2353963,1 ¦ 2480384,45 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 5393954,6 ¦ 1580647,6 ¦ 1914505,5 ¦ 1898801,5 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 3021795,25 ¦ 932524,5 ¦ 1007718,6 ¦ 1081552,15 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 2357114,8 ¦ 727359,9 ¦ 786054,5 ¦ 843700,8 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 47152,05 ¦ 14627,2 ¦ 15720,5 ¦ 16801,35 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 617528,4 ¦ 190537,4 ¦ 205943,6 ¦ 221047,0 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1512345,75 ¦ 380581,2 ¦ 620105,9 ¦ 511658,65 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 17432,7 ¦ 5509,3 ¦ 5792,8 ¦ 613,6 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 18897,45 ¦ 5995,8 ¦ 6294,95 ¦ 6606,7 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 477074,8 ¦ 148398,1 ¦ 159035,5 ¦ 169641,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 1809,0 ¦ 642,7 ¦ 573,2 ¦ 593,1 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 593737,35 ¦ 122489,4 ¦ 289515,8 ¦ 181732,15 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 403394,45 ¦ 97545,9 ¦ 158893,65 ¦ 146954,9 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ государственным и муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 456672,3 ¦ 141561,8 ¦ 152375,3 ¦ 162735,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 456672,3 ¦ 141561,8 ¦ 152375,3 ¦ 162735,2 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ 0,0 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 403141,3 ¦ 125980,1 ¦ 134305,7 ¦ 142855,5 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 1255831,35 ¦ 234790,8 ¦ 439457,6 ¦ 581582,95 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 781312,35 ¦ 92069,7 ¦ 278698,0 ¦ 410544,55 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 474519,1 ¦ 142721,1 ¦ 160759,6 ¦ 171038,4 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.1 Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной программы по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы) тыс.руб. --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ---------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 1. Приведение объемов и направлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональной подготовки и переподготовки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствие с кадровыми потребностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развивающейся экономики ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 11731,3 ¦ 3628,4 ¦ 3915,8 ¦ 4187,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 2039,5 ¦ 623,4 ¦ 682,4 ¦ 733,7 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 1616,2 ¦ 494,0 ¦ 540,8 ¦ 581,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 423,3 ¦ 129,4 ¦ 141,6 ¦ 152,3 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 9627,3 ¦ 2985,0 ¦ 3211,9 ¦ 3430,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 96,8 ¦ 30,0 ¦ 32,3 ¦ 34,5 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 9530,5 ¦ 2955,0 ¦ 3179,6 ¦ 3395,9 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 64,5 ¦ 20,0 ¦ 21,5 ¦ 23,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 1 ¦ 11731,3 ¦ 3628,4 ¦ 3915,8 ¦ 4187,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.2. тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ с учетом требований работодателей ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 158454,5 ¦ 22857,0 ¦ 74571,2 ¦ 61026,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 37440,7 ¦ 11569,3 ¦ 12483,3 ¦ 13388,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 29473,9 ¦ 9108,1 ¦ 9826,8 ¦ 10539,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 244,8 ¦ 74,9 ¦ 82,0 ¦ 87,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 7722,0 ¦ 2386,3 ¦ 2574,5 ¦ 2761,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 105995,6 ¦ 7606,0 ¦ 56605,6 ¦ 41784,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 630,2 ¦ 200,4 ¦ 208,1 ¦ 221,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 501,3 ¦ 174,5 ¦ 158,2 ¦ 168,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 943,3 ¦ 292,5 ¦ 314,7 ¦ 336,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 171,0 ¦ 48,0 ¦ 60,0 ¦ 63,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 584,3 ¦ 182,0 ¦ 194,8 ¦ 207,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 103165,5 ¦ 6708,6 ¦ 55669,8 ¦ 40787,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 15018,2 ¦ 3681,7 ¦ 5482,3 ¦ 5854,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 3404,3 ¦ 1021,7 ¦ 1236,2 ¦ 1147,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 678,2 ¦ 168,2 ¦ 330,0 ¦ 180,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 2726,1 ¦ 852,9 ¦ 906,2 ¦ 967,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 2 ¦ 161858,8 ¦ 23878,2 ¦ 75807,4 ¦ 62173,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.3 тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ---------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 3. Создание социально-образовательной среды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлекательной для молодёжи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 688001,1 ¦ 213263,8 ¦ 229628,7 ¦ 245180,6 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 33,8 ¦ 16,0 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 33,8 ¦ 16,0 ¦ 8,6 ¦ 9,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 150959,7 ¦ 46785,7 ¦ 50426,8 ¦ 53747,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 11,6 ¦ 5 ¦ 3,2 ¦ 3,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 121,5 ¦ 43,4 ¦ 40,1 ¦ 38,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 63,2 ¦ 19,6 ¦ 21,1 ¦ 22,5 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 91,7 ¦ 76,4 ¦ 15,3 ¦ 0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 2767,8 ¦ 764,0 ¦ 909,6 ¦ 1094,2 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 147903,7 ¦ 45877,3 ¦ 49437,5 ¦ 52589,1 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 195532,9 ¦ 60627,2 ¦ 65234,9 ¦ 69670,8 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 195532,9 ¦ 60627,2 ¦ 65234,9 ¦ 69670,8 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациями сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 341474,7 ¦ 105834,9 ¦ 113958,4 ¦ 121681,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 263092,8 ¦ 81362,3 ¦ 87167,1 ¦ 94563,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 39547,0 ¦ 12007,0 ¦ 12590,0 ¦ 14950,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 223545,8 ¦ 69355,3 ¦ 74577,1 ¦ 79613,4 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 3 ¦ 951093,9 ¦ 294626,1 ¦ 316795,8 ¦ 339672,0 ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.4. тыс. руб. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ -------------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 4. Повышение эффективности управления на основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внедрения государственно-общественных механизмов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ современных экономических отношений, ориентированных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 4362954,1 ¦ 1245201,9 ¦ 1566702,3 ¦ 1551049,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 2937244,3 ¦ 906847,2 ¦ 979919,9 ¦ 1050477,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 2290864,1 ¦ 707232,9 ¦ 764279,1 ¦ 819355,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 46208,8 ¦ 14349,3 ¦ 15405,9 ¦ 16453,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 600171,4 ¦ 185265,0 ¦ 200237,9 ¦ 214668,5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 1118187,6 ¦ 241039,1 ¦ 484865,6 ¦ 392282,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 15760,1 ¦ 4984,3 ¦ 5237,6 ¦ 5538,2 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 14864,9 ¦ 4690,9 ¦ 4930,1 ¦ 5243,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 476068,3 ¦ 148086,0 ¦ 158699,7 ¦ 169282,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 1288,2 ¦ 438,3 ¦ 411,8 ¦ 438,1 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 494530,3 ¦ 47922,6 ¦ 273246 ¦ 173362,7 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 115675,8 ¦ 34917,0 ¦ 42341,4 ¦ 38417,6 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 261104,6 ¦ 80923,8 ¦ 87128,8 ¦ 93052,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 261104,6 ¦ 80923,8 ¦ 87128,8 ¦ 93052,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 46417,6 ¦ 16391,8 ¦ 14788 ¦ 15237,8 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 277439,95 ¦ 83926,4 ¦ 93897,1 ¦ 99616,45 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 31261,45 ¦ 12054,9 ¦ 9311,0 ¦ 9895,55 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 246178,5 ¦ 71871,5 ¦ 84586,1 ¦ 89720,9 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 4 ¦ 4640394,05 ¦ 1329128,3 ¦ 1660599,4 ¦ 1650666,75 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 6.5 тыс.руб. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Статья экономической классификации ¦ всего ¦ в том числе: ¦ ¦ расходов бюджета ¦ ---------------------------------- ¦ ¦ ¦ 2007 2008 2009 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Задача 5. Укрепление материально-технической базы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реструктуризация краевой сети учреждений профессионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 200 Расходы ¦ 172813,6 ¦ 95696,4 ¦ 39687,5 ¦ 37429,7 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда ¦ 45036,95 ¦ 13468,6 ¦ 14624,6 ¦ 16943,95 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 211 Заработная плата ¦ 35160,6 ¦ 10524,5 ¦ 11410,8 ¦ 13225,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 212 Прочие выплаты ¦ 664,65 ¦ 187,0 ¦ 224,0 ¦ 253,65 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 213 Начисления на оплату труда ¦ 9211,7 ¦ 2757,1 ¦ 2989,6 ¦ 3465,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 220 Приобретение услуг ¦ 127575,55 ¦ 82165,4 ¦ 24996,0 ¦ 20414,15 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 221 Услуги связи ¦ 1030,8 ¦ 319,6 ¦ 343,9 ¦ 367,3 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 222 Транспортные услуги ¦ 3409,75 ¦ 1087,0 ¦ 1166,55 ¦ 1156,2 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 223 Коммунальные услуги ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 224 Арендная плата за пользование имуществом ¦ 161,3 ¦ 50,0 ¦ 53,8 ¦ 57,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 225 Услуги по содержанию имущества ¦ 95854,95 ¦ 73620,8 ¦ 15166,4 ¦ 7065,75 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 226 Прочие услуги ¦ 27118,75 ¦ 7088,0 ¦ 8265,35 ¦ 11765,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ государственным и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ организациям, за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 260 Социальное обеспечение ¦ 34,8 ¦ 10,8 ¦ 11,6 ¦ 12,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ социальному и медицинскому страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 262 Пособия по социальной помощи населению ¦ 34,8 ¦ 10,8 ¦ 11,6 ¦ 12,4 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ сектора государственного управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 290 Прочие расходы ¦ 166,3 ¦ 51,6 ¦ 55,5 ¦ 59,2 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 300 Поступление нефинансовых активов ¦ 711894,3 ¦ 68481,0 ¦ 257157,2 ¦ 386256,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 310 Увеличение стоимости основных средств ¦ 709825,6 ¦ 67839,6 ¦ 256467,0 ¦ 385519,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 320 Увеличение стоимости нематериальных активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 340 Увеличение стоимости материальных запасов ¦ 2068,7 ¦ 641,4 ¦ 690,2 ¦ 737,1 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 500 Поступление финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 540 Увеличение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 600 Выбытие финансовых активов ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ акций и иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 640 Уменьшение задолженности по бюджетным ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ИТОГО по задаче 5 ¦ 884707,9 ¦ 164177,4 ¦ 296844,7 ¦ 423685,8 ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
