|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Омской области от 12.02.2007 № 19-п
Документ имеет не последнюю редакцию.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 февраля 2007 года N 19-п г.Омск Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 22.08.2007 г. N 110-п; от 29.10.2008 г. N 180-п; от 08.04.2009 г. N 58-п; от 28.10.2009 г. N 204-п; от 16.06.2010 г. N 120-п; от 25.05.2011 г. N 91-п; от 01.08.2012 г. N 155-п; от 16.10.2013 г. N 259-п; от 09.04.2014 г. N 74-п) В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Омской области постановляет: (В редакции Постановления Правительства Омской области от 29.10.2008 г. N 180-п) 1. Утвердить Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ. 2. Министерству образования Омской области, Министерству культуры Омской области, Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству здравоохранения Омской области, Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области до 20 февраля 2007 года представить в Министерство финансов Омской области предложения о разработке ведомственных целевых программ в пределах бюджетных ассигнований, определенных в Законе Омской области "Об областном бюджете на 2007 год". 3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) Омской области утвердить положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю.В. Гамбурга. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области Е.М.Вдовин Приложение к постановлению Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года N 19-п ПОЛОЖЕНИЕ о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 28.10.2009 г. N 204-п; от 16.06.2010 г. N 120-п; от 25.05.2011 г. N 91-п; от 01.08.2012 г. N 155-п; от 16.10.2013 г. N 259-п; от 09.04.2014 г. N 74-п) I. Общие положения 1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования Омской области государственной политики в установленных сферах деятельности в рамках обеспечения достижения цели и задач подпрограммы государственной программы Омской области (далее - подпрограмма государственной программы) и повышение эффективности использования средств областного бюджета. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: - ведомственная целевая программа (далее - программа) - комплекс мероприятий, реализуемый одним субъектом бюджетного планирования Омской области и обеспечивающий исполнение его отдельных полномочий и функций в соответствующей сфере деятельности, входящий в состав подпрограммы государственной программы и направленный на решение определенной задачи подпрограммы государственной программы; (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) - субъект бюджетного планирования Омской области (далее - субъект бюджетного планирования) - орган государственной власти Омской области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета в соответствии с законодательством; (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) - параметры программы - совокупность взаимосвязанных в программе целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий, ожидаемых результатов реализации программы, объемов финансового обеспечения и сроков реализации. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 3. Программа должна соответствовать целям, задачам и результатам деятельности субъекта бюджетного планирования, цели и задачам подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация программы, и отражаться в докладе о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования (далее - доклад). (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п; от 16.10.2013 г. N 259-п) Программа состоит из следующих разделов: - паспорт программы согласно приложению N 1 к настоящему Положению; - проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием тенденции их развития; (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) - цели и задачи программы; (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п) - описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы; - срок реализации программы; - перечень и описание программных мероприятий; - объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах; - описание системы управления реализацией программы. 4. Программа может содержать одну или несколько целей, которые сформированы на основе анализа проблем, направлены на их решение и описываются исходя из необходимости получения положительных ожидаемых итогов реализации программы с указанием тенденции их развития. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Цель программы должна соответствовать следующим требованиям: - ясность (цель не должна содержать специальных терминов, понятий, выражений, допускающих произвольное или неоднозначное ее толкование, а также затрудняющих понимание цели лицами, не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации программы); - достижимость (достижение цели должно быть возможным в течение срока реализации программы). Задачи программы представляют собой относительно самостоятельные части программы, отражающие направления достижения цели. Требования к задачам программы аналогичны требованиям к цели программы. 5. Целевой индикатор - количественный показатель, характеризующий реализацию мероприятия или группу мероприятий программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п) Для каждого мероприятия или группы мероприятий программы устанавливается один целевой индикатор из перечня целевых индикаторов, утвержденного в подпрограмме государственной программы с устанавливаемыми прогнозными значениями на весь период ее реализации (с указанием по годам). (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п; от 16.10.2013 г. N 259-п) Группа мероприятий программы - совокупность мероприятий программы, объединенных по общему признаку и принципу достижения значений одного целевого индикатора. Целевые индикаторы должны соответствовать следующим требованиям: - точность (погрешности расчета данных, необходимых для определения значений целевых индикаторов не должны искажать представление о реализации программы); - объективность (целевые индикаторы, улучшение значений которых возможно при ухудшении ситуации в сфере реализации программы, не должны использоваться); - достоверность (способ сбора и обработки данных, используемых для расчета значений целевых индикаторов, должен допускать возможность проверки точности указанных данных в процессе оценки эффективности реализации программы); - однозначность (наименования целевых индикаторов должны обеспечивать одинаковое их понимание лицами, обладающими и не обладающими соответствующими знаниями в сфере реализации программы). При описании целевых индикаторов указывается методика их расчета, которая должна содержать: 1) наименование целевого индикатора; 2) единицу измерения целевого индикатора; 3) формулу расчета целевого индикатора; 4) источники данных для расчета целевого индикатора. (Дополнены - Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Значения целевых индикаторов должны быть установлены в целом на весь период реализации программы и по каждому году реализации программы не нарастающим итогом, и должны быть ориентированы на достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы государственной программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) При описании ожидаемых результатов реализации программы необходимо отразить методику их расчета. Требования к ожидаемым результатам реализации программы и методике расчета ожидаемых результатов реализации программы аналогичны требованиям к целевым индикаторам программы и методике расчета целевых индикаторов программы, предусмотренным настоящим пунктом. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Ожидаемые результаты реализации программы должны отражать количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы. Ожидаемые результаты реализации программы определяются с учетом показателей конечного и непосредственного результата деятельности субъекта бюджетного планирования, установленных в докладе. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п) 6. Мероприятия программы должны быть направлены на реализацию конкретных задач программы. Мероприятия программы не могут дублировать мероприятия других программ. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Перечень мероприятий программы составляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению. 7. Срок реализации программы не должен превышать срока реализации подпрограммы государственной программы. (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 01.08.2012 г. N 155-п; от 16.10.2013 г. N 259-п) 8. Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе безвозмездных перечислений из федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также иных источников, предусмотренных законодательством. Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Омской области от 01.08.2012 г. N 155-п) В случае реализации программы с привлечением иных источников финансирования допускается указание их общего прогнозного объема. При этом указанные объемы финансирования должны быть подтверждены соответствующими правовыми актами, соглашениями, договорами и иными документами. Для каждого мероприятия программы устанавливается объем финансирования исходя из общего объема средств на реализацию программы, утверждаемого в подпрограмме государственной программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Абзац. (Исключен - Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Для мероприятий программы в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может указываться общей суммой без распределения по мероприятиям. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п) 9. Система управления реализацией программы включает распределение функций между структурными подразделениями субъекта бюджетного планирования, в том числе с указанием структурных подразделений, ответственных за: - реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы; - проведение оценки эффективности реализации программы; - формирование отчетности о ходе реализации программы (управленческой, бухгалтерской и статистической). 10. Программа не подлежит разделению на подпрограммы. 11. Методическое руководство по разработке и реализации программ осуществляет Министерство финансов Омской области. II. Разработка и утверждение программы 12. Разработка и утверждение программы, предлагаемой к финансированию начиная с очередного финансового года, осуществляются субъектом бюджетного планирования в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством Омской области. Разработка проекта программы, предлагаемой к финансированию начиная с текущего финансового года, осуществляется субъектом бюджетного планирования одновременно с разработкой проекта государственной программы Омской области или проекта правового акта Омской области о внесении соответствующих изменений в действующую государственную программу Омской области. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) (В редакции Постановления Правительства Омской области от 01.08.2012 г. N 155-п) 13. Разработанный проект программы в составе документов, представляемых одновременно с проектом государственной программы Омской области, в рамках которой предполагается реализация программы, направляется на согласование в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области. Согласование проекта программы осуществляется в течение 10 рабочих дней после его поступления. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 14. Согласование проекта программы осуществляется в форме подписания листа согласования при отсутствии замечаний и предложений или с указанием в листе согласования на наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений в письменной форме. 15. Утверждение программы осуществляется субъектом бюджетного планирования в форме приказа после утверждения государственной программы Омской области, в рамках которой предполагается реализация программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 16. Субъект бюджетного планирования организует размещение на официальном сайте субъекта бюджетного планирования в государственной информационной системе Омской области "Портал Правительства Омской области" утвержденной программы в течение 10 рабочих дней после ее утверждения. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) III. Реализация программы 17. Реализация программы осуществляется субъектом бюджетного планирования путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий исходя из необходимости достижения цели, решения задач, достижения целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы в рамках обеспечения достижения целей и решения задач подпрограммы государственной программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 18. Субъектом бюджетного планирования могут быть внесены изменения в программу в случаях: - необходимости корректировки программы по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации; - изменения объемов финансирования программы на соответствующий финансовый год; - исключения из компетенции субъекта бюджетного планирования части полномочий, в пределах которых реализуется программа; - изменения целей и задач деятельности субъекта бюджетного планирования, определенных в докладе; - в иных случаях в соответствии с законодательством. При внесении изменений в программу субъект бюджетного планирования осуществляет оценку влияния изменений на значения параметров программы и при необходимости корректирует их. Проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, представляется на согласование в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области. Согласование проекта приказа, предусматривающего внесение изменений в программу, осуществляется в течение 10 рабочих дней после его поступления в форме подписания листа согласования при отсутствии замечаний и предложений или с указанием в листе согласования на наличие замечаний и предложений с приложением указанных замечаний и предложений в письменной форме. В случае если проект приказа, предусматривающий внесение изменений в программу, влечет за собой изменения в подпрограмму государственной программы, субъект бюджетного планирования направляет его соисполнителю государственной программы Омской области для подготовки соответствующих изменений в подпрограмму государственной программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 19. Отчет о реализации программы составляется ежегодно по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 20. На основании отчета о реализации программы субъект бюджетного планирования ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации программы согласно приложению N 4 к настоящему Положению в целях установления достижения поставленных целей, решения задач, достижения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы. Результаты оценки эффективности реализации программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации программы представляются субъектом бюджетного планирования соответствующему соисполнителю государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации программы должна отражать: - состояние проблем, на решение которых была направлена программа; - достижение поставленной цели, оценку ее влияния на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы; - оценку эффективности реализации мероприятий и программы в целом; - оценку динамики эффективности реализации программы; - в случае недостижения значений целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы - причины их недостижения; - предложения по повышению эффективности реализации программы. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 21. Контроль за реализацией программы осуществляется соответствующим субъектом бюджетного планирования. 22. Субъект бюджетного планирования организует размещение на своем официальном сайте в государственной информационной системе Омской области "Портал Правительства Омской области" результатов оценки эффективности реализации программы в течение 5 рабочих дней после согласования Министерством экономики Омской области и Министерством финансов Омской области оценки эффективности реализации государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация программы. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Приложение N 1 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ ПАСПОРТ ведомственной целевой программы (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование субъекта | | | бюджетного планирования Омской | | | области | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование ведомственной | | | целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование государственной | | | программы Омской области, | | | в рамках которой осуществляется | | | реализация ведомственной | | | целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Наименование подпрограммы | | | государственной программы | | | Омской области, в рамках | | | которой осуществляется | | | реализация ведомственной | | | целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Сроки реализации ведомственной | | | целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Цели и задачи ведомственной | | | целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Целевые индикаторы | | | ведомственной целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Объемы и источники | | | финансирования ведомственной | | | целевой программы в целом и по | | | годам ее реализации | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| | Ожидаемые результаты реализации | | | ведомственной целевой программы | | |—————————————————————————————————|——————————————————————————————————| (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) Приложение N 2 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ МЕРОПРИЯТИЯ ведомственной целевой программы ______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) (в рамках подпрограммы ____________________________________________________ (наименование подпрограммы государственной программы Омской области) государственной программы Омской области _________________________________) (наименование государственной программы Омской области) (В редакции Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 г. N 74-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Срок реализации | Ответствен-| Организации, | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы | | | мероприятия | мероприятия ВЦП | ный | участвующие в | | мероприятий) ВЦП <*> | | | ведомственной |-----------------------| исполнитель| реализации |------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| | | целевой программы | с | по | за | мероприятия ВЦП | Источник | Объем (рублей) | Наименова- | Единица | Значение | | | (далее - ВЦП) |(месяц/год)|(месяц/год)| реализацию | | |---------------------------------------------| ние | измере- |------------------------------| | | | | | меро- | | | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | | ния | Всего | в том числе по годам | | | | | | приятия | | | | | | | | реализации ВЦП | | | | | | ВЦП | | | |-------------------------------------| | | |----------------------| | | | | | | | | | 1-й | неисполнен- | 2-й | n-й год | | | | 1-й | 2-й | n-й год | | | | | | | | | | год | ные | год | <***> | | | | год | год | <***> | | | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | в | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предшествую- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | щем году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <**> | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1 | Цель 1 | | | x | x | Всего, из них | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1.1 | Задача 1 | | | x | x | Всего, из них | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1.1.1 | Мероприятие 1 | | | | | Всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1.1.2 | Мероприятие 2 | | | | | Всего, из них | | | | | | | | | | | | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 1. n | Задача n | | | x | x | Всего, из них | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 2 | Цель 2 | | | x | x | Всего, из них | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 3 | СПРАВОЧНО <*****>: | x | x | x | x | Расходы за счет | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | расходы, связанные с | | | | | налоговых и | | | | | | | | | | | | | | осуществлением | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | функций руководства и | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | управления в сфере | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | установленных | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | функций | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------+-----------+------------+-----------------+--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------+-------------+----------+-------+-----+-----+----------| | 4 | Итого | | | x | x | Всего, из них | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | расходы за счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | целевого характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | из федерального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального | | | | | | | | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------------+-----+---------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | остатка бюджетных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | средств <****> | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки. <**> Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета аналогичных мероприятий, реализованных в предшествующем году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области. <***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП. <****> В случае наличия остатков бюджетных средств, не использованных по состоянию на 1 января текущего финансового года, объем средств необходимо отобразить в текущем финансовом году. В графе 8 объем финансирования указывается без учета суммы остатка (в целях исключения двойного счета) начиная со 2-го года реализации ВЦП. <*****> Указывается объем финансирования мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций. Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области _______________/_________________________/ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение N 3 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ ОТЧЕТ о реализации ведомственной целевой программы ______________________________________________ (наименование субъекта бюджетного планирования Омской области) ______________________________________________ (наименование ведомственной целевой программы) (в рамках подпрограммы ____________________________________________________ (наименование подпрограммы государственной программы Омской области) государственной программы Омской области _________________________________) (наименование государственной программы Омской области) на 1 января __________ года (В редакции Постановления Правительства Омской области от 09.04.2014 г. N 74-п) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование цели, | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП <*> | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП <*> | | | задачи, мероприятия |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------| | | ведомственной | Источник | Объем (рублей) <**> | Наименова- | Единица | Значение | | | целевой программы | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| ние | измерения|----------------------------------------------------------| | | (далее - ВЦП) | | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | | | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------| | | |--------------------------------------------| | | | | | 1-й год | 2-й год | n-й год <****> | | | | 1-й год | 2-й год | n-й год <****> | | | | |-------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------| | |-------------+-------------+-------------+----------------| | | | | план | факт | план | факт | неисполнен- | план | факт | неисполнен- | план | факт | неисполнен- | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | | | | | | ные | | | ные | | | ные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательства | | | обязательства | | | обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | отчетного | | | отчетного | | | отчетного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | года <***> | | | года <***> | | | года <***> | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1 | Цель 1 | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1.1 | Задача 1 | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1.1.1 | Мероприятие 1 | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1.1.2 | Мероприятие 2 | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 1. n | Задача n | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 2 | Цель 2 | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Мероприятие 1 | Расходы за счет налоговых | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------| и неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | |-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | Мероприятие 2 | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------| характера из | | | | | | | | | | | |-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | (...) | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+---------------------+---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------+-------------+----------+------+------+------+------+------+------+-------+--------| | 4 | Итого | Всего, из них расходы за | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | счет: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 1. Налоговых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | неналоговых доходов, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поступлений нецелевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 2. Поступлений целевого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | характера из | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 3. Средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | территориального фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | обязательного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 4. Переходящего остатка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------+------+------+------+------+---------------+------+------+---------------+------+------+---------------| | | | | | | | | | | | | | 5. Иных источников, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | предусмотренных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- <*> Заполнению подлежат графы по отчетным годам реализации ВЦП: для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования указывается в графе "Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций" общей суммой по всем имеющимся мероприятиям ВЦП; для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе "Всего" ставятся прочерки. <**> В графе "план" отражаются бюджетные ассигнования, утвержденные бюджетной росписью соответствующего субъекта бюджетного планирования Омской области по состоянию на 1 января текущего финансового года, в графе "факт" - кассовые расходы на реализацию мероприятия ВЦП по состоянию на 1 января текущего финансового года. <***> Указывается объем кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в отчетном году, в соответствии с данными бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Омской области. <****> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации ВЦП. Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области _______________/_________________________/ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение N 4 к Положению о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ МЕТОДИКА проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы (В редакции Постановлений Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п; от 16.10.2013 г. N 259-п; от 09.04.2014 г. N 74-п) 1. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - программа) проводится на основании данных отчета о реализации программы и включает: - оценку эффективности реализации программы; - оценку динамики эффективности реализации программы. 2. Оценка эффективности реализации программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации программы (далее - отчетный период). 3. Объектами оценки эффективности реализации программы являются мероприятия или группа мероприятий программы. 4. Выбор формулы расчета эффективности реализации программы за отчетный период зависит от структуры мероприятий, включенных в программу. В случае если программа за отчетный период не включает мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации программы за отчетный период осуществляется по следующей формуле: n E = SUM J / n x 100%, j i=1 ij где: E - эффективность реализации программы за отчетный период; j i - мероприятие или группа мероприятий программы (далее - i-е мероприятие); J - эффективность реализации i-го мероприятия программы за ij отчетный период; n - количество i-х мероприятий программы; j - отчетный период. В случае если программа за отчетный период включает мероприятия исключительно в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, расчет эффективности реализации программы за отчетный период осуществляется по следующей формуле: n E = (SUM I / n ) / V x 100%, j i=1 ij a где: I - степень достижения значения целевого индикатора i-го ij мероприятия программы за отчетный период; n - количество i-х мероприятий программы в рамках деятельности a субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций; V - уровень финансового обеспечения программы. В случае если программа за отчетный период включает мероприятия в рамках деятельности субъекта бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, и иные мероприятия, расчет эффективности реализации программы за отчетный период осуществляется по следующей формуле: n n E = ((SUM I / n ) / V + SUM J ) / (n + 1) x 100%. j i=1 ij a i=1 ij (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия программы за отчетный период осуществляется по формуле: J = I / V , ij ij ij где: V - уровень финансового обеспечения i-го мероприятия программы ij за отчетный период. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период производится по формуле: I = IF / Ip , ij ij i где: IF - фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия ij программы за отчетный период; Ip - запланированное значение целевого индикатора i-го i мероприятия программы. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы за отчетный период производится по формуле: I = 2 - (IF / Ip ). ij ij i (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия программы за отчетный период производится по формуле: V = VF / Vp , ij ij i где: VF - фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия ij программы за отчетный период; Vp - запланированный объем финансового обеспечения i-го i мероприятия программы. В случае образования кредиторской задолженности по i-му мероприятию программы по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств областного бюджета в предшествующем году, фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия программы указывается с учетом объема кредиторской задолженности. (Дополнен - Постановление Правительства Омской области от 09.04.2014 г. N 74-п) Расчет уровня финансового обеспечения программы (V) осуществляется аналогичным образом. (В редакции Постановления Правительства Омской области от 16.10.2013 г. N 259-п) 8. При расчете эффективности реализации программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия программы (I ) определяется как отношение суммарного i фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации программы. Расчет уровня финансового обеспечения программы (V) или i-го мероприятия программы (V ) осуществляется аналогичным образом. (В i редакции Постановления Правительства Омской области от 16.06.2010 г. N 120-п) 9. Динамика эффективности реализации программы рассчитывается по программе в целом и отдельно по мероприятиям программы и определяет изменение эффективности реализации программы (мероприятий программы) в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному. За первый отчетный год и весь период реализации программы оценка динамики эффективности реализации программы (мероприятий программы) не осуществляется. Расчет динамики эффективности реализации программы в целом по программе осуществляется по следующей формуле: ДельтаЕ = Е /Е , j j-1 где: ДельтаЕ - индекс динамики эффективности реализации программы. Расчет динамики эффективности реализации i-го мероприятия программы производится по формуле: ДельтаJ = J / J , i ij ij-1 где: ДельтаJ - индекс динамики эффективности реализации i-го i мероприятия программы. 10. По итогам оценки эффективности реализации программы формируются выводы об эффективности выполнения программы на основе оценки: 1) эффективности реализации программы за отчетный период, которая оценивается по следующим критериям: - если Е > 100 процентов - выполнение программы эффективно; j - если Е = 100 процентов - выполнение программы обеспечено на j уровне запланированных показателей; - если Е < 100 процентов - выполнение программы неэффективно; j 2) динамики эффективности реализации программы в целом и по мероприятиям, которая оценивается: - для программы в целом по следующим критериям: если ДельтаЕ >= 1 - динамика эффективности реализации программы является положительной; если ДельтаЕ < 1 - динамика эффективности реализации программы является отрицательной; - для мероприятий программы по следующим критериям: если ДельтаJ >= 1 - динамика эффективности реализации i-го мероприятия программы является положительной; если ДельтаJ < 1 - динамика эффективности реализации i-го мероприятия программы является отрицательной. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2026 Июнь
|
