Постановление Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а

3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия государственной программы	Срок исполнения	Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (тыс. рублей)	Участники – главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС)
				ДАС ТО
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»
1.1.	Задача 1. Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций
1.1.1.	Основное мероприятие. «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»	всего	1 171 300,0	1 171 300,0
		2016 год	183 145,7	183 145,7
		2017 год	988 154,3	988 154,3
		2018 год	0	0
		2019 год	0	0
		2020 год	0	0
		2021 год	0	0
		2022 год	0	0
		2023 год	0	0
		2024 год	0	0
		2025 год	0	0
1.1.1.1.	Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске	всего	1 171 300,00	1 171 300,00
		2016 год	183 145,7	183 145,7
		2017 год	988 154,3	988 154,3
		2018 год	0	0
		2019 год	0	0
		2020 год	0	0
		2021 год	0	0
		2022 год	0	0
		2023 год	0	0
		2024 год	0	0
		2025 год	0	0
1.2.	Итого по подпрограмме 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»	всего	1 171 300,0	1 171 300,0
		2016 год	183 145,7	183 145,7
		2017 год	988 154,3	988 154,3
		2018 год	0	0
		2019 год	0	0
		2020 год	0	0
		2021 год	0	0
		2022 год	0	0
		2023 год	0	0
		2024 год	0	0
		2025 год	0	0
1.3.	Итого по государственной подпрограмме	всего	1 171 300,0	1 171 300,0
		2016 год	183 145,7	183 145,7
		2017 год	988 154,3	988 154,3
		2018 год	0	0
		2019 год	0	0
		2020 год	0	0
		2021 год	0	0
		2022 год	0	0
		2023 год	0	0
		2024 год	0	0
		2025 год	0	0

4. Управление и контроль за реализацией государственной программой, в том числе анализ рисков реализации государственной программы

План действий по реализации государственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Участники государственной программы	Сроки исполнения
1.	Проведение ежегодной оценки общей потребности в создании новых ученических мест с учетом перспективы демографической ситуации в Томской области на период до 2025 года	ДОО ТО (свод), Департамент экономики Администрации Томской области, ОМСУ	Ежегодно, не позднее 1 марта
2.	Осуществление отбора объектов капитального строительства государственной и (или) муниципальной собственности	ДОО ТО, Департамент экономики Администрации Томской области, ОМСУ	Ежегодно, не позднее 1 апреля
3.	Уточнение и согласование предварительного перечня муниципальных общеобразовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ (при условии увеличения количества ученических мест по результатам проведенных ремонтных работ) на период 2016 – 2025 годы	ДОО ТО, ОМСУ	Ежегодно, до 1 марта
4.	Уточнение и согласование предварительного перечня общеобразовательных организаций Томской области, требующих проведения ремонтных работ, для сохранения действующих ученических мест по уточненной потребности на период 2016 – 2025 годов	ДОО ТО, ОМСУ	Ежегодно, до 1 марта
5.	Обеспечение выделения подготовленных для строительства общеобразовательных организаций земельных участков и инженерной инфраструктуры	ОМСУ	Ежегодно
6.	Уточнение и согласование перечня областных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования, в отношении которых необходимо проведение капитального ремонта	ДОО ТО, ДАС ТО	Ежегодно, до 1 марта. Ежегодно, до 1 августа
7.	Уточнение и согласование предварительного перечня создаваемых объектов (новое строительство, реконструкция, пристрой и др.) с учетом наличия земельных участков, инженерной инфраструктуры, проектно-сметной документации, готовой к реализации, формирование бюджетной заявки	ДОО ТО, ДАС ТО, ОМСУ	Ежегодно, с 1 марта до 1 мая
8.	Организация внесения разработанных (приобретенных) проектов на строительство школ в реестр типовой проектной документации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для их повторного применения на территории Томской области	ДАС ТО	Постоянно
9.	Формирование приоритетного перечня общеобразовательных организаций Томской области с учетом технического состояния образовательных организаций, требующих сохранения существующих ученических мест, путем проведения ремонтных работ согласно предварительному перечню	ДАС ТО	Ежегодно, до 1 июня
10.	Разработка комплекса мероприятий по созданию новых мест в частных общеобразовательных организациях	ДОО ТО, ОМСУ	2016 год
11.	Организация процедуры лицензирования образовательной деятельности во вновь построенных (выкупленных) школах, в том числе в действующих образовательных организациях разных типов, включая дополнительное, профессиональное и высшее образование, помещения которых планируется использовать для организации общеобразовательного процесса	Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области	Постоянно, по мере необходимости
12.	Подготовка изменений в государственную программу	ДОО ТО	Ежегодно

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет заместитель Губернатора Томской области по социальной политике.

В процессе реализации мероприятий государственной программы возможны отклонения в достижении запланированных показателей, связанные с:

финансово-экономической ситуацией, влияющей на возможность реализации мероприятий;

изменениями требований и условий к безопасности образовательного процесса;

изменениями в связи с удорожанием стоимости строительных материалов, автотранспортной техники и т.д.;

возможными финансовыми изменениями в части уменьшения бюджетного финансирования;

выявлением новых объектов, имеющих аварийное состояние и (или) требующих проведение капитального ремонта;

увеличением сроков реализации мероприятий по причине недобросовестного подрядчика или выявления непредвиденных видов работ.

Способы минимизации рисков:

внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий государственной программы;

формирование эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей государственной программы;

определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач;

регулярный мониторинг результативности реализации государственной программы, при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий государственной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы.

Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

«Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

Наименование подпрограммы	Подпрограмма 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» (далее – подпрограмма 1)
Соисполнители государственной программы (ответственные за подпрограмму 1)	ДАС ТО
Участники подпрограммы 1	ДАС ТО; ОМСУ
Цель подпрограммы 1	Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1 – 11 (12) классов школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, путем строительства (реконструкции) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретения в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций
Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели		2015 год			2016 год	2017 год		2018 год			2019 год		2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Показатель 1. Доля построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования от общего количества объектов строительства (реконструкции) и приобретения в сфере общего образования, %		0			2	7		12			7		18		0	16	12	13	13
Задачи подпрограммы	Задача 1. Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций
Показатели задачи подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели задачи			2015 год		2016 год	2017 год			2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	Количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования, ед.			0		1	5			8		5		12		0	11	8	9	9
ВЦП	–
Сроки реализации подпрограммы 1	I этап 2016 – 2020 годы; II этап 2021 – 2025 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы 1 (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)	Источники	Всего			2016 год		2017 год	2018 год			2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
	федеральный бюджет (по согласованию)	19 805 828,2			819 910,0		1 135 642,2	2 447 411,4			3 041 803,2		2 212 585,5		2 329 826,7		2 898 655,5	2 042 803,1	1 400 000,0	1 477 190,6
	областной бюджет (утверждено)	1 171 300,0			183 145,7		988 154,30
	областной бюджет (потребность)	6 609 019,4			351 390,0		385 047,9	805 293,5			987 260,1		713 588,0		782 475,7		982 421,5	676 731,6	450 000,0	474 811,3
	местные бюджеты (по согласованию)	1 879 193,8			1,2		101 655,9	243 597,1			316 369,9		234 662,9		216 021,5		259 859,4	198 755,4	150 000,0	158 270,4
	внебюджетные источники (по согласованию)	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	всего по источникам	28 294 041,5			1 171 301,2		1 622 346,0	3 496 302,0			4 345 433,1		3 160 836,4		3 328 323,9		4 140 936,4	2 918 290,2	2 000 000,0	2 110 272,3

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в сфере общего образования и прогноз ее развития

Согласно демографическому прогнозу численность детей школьного возраста в Томской области будет увеличиваться до 2028 года включительно, при этом число первоклассников, начинающих обучение, будет превышать число выпускников школ Томской области.

Общее увеличение числа детей школьного возраста в Томской области за период 2016 – 2025 годов составит 31,4 тыс. чел. Это потребует значительных инвестиций в создание новых школьных мест. Причем если в части муниципальных образований Томской области к 2024 – 2025 годам численность школьников имеет тенденции к сокращению, то в городах Томск и Северск, где потребность в создании дополнительных мест максимально высокая, прирост численности школьников продолжится и в 2030 году (хотя и снизится его темп).

Исходя из имеющейся мощности (пропускной способности) действующих зданий школ Томской области (109 788 чел. для организации обучения в 1 смену) к 2025 году ряд муниципальных образований Томской области столкнется с дефицитом ученических мест. При этом, несмотря на то, что не все ученические места сегодня используются в полном объеме (по предварительной оценке – 27444 места), они могут быть не востребованы и в ближайшей перспективе ввиду ожидаемой отрицательной демографической ситуации в ряде населенных пунктов (в отдаленных и небольших), включая миграцию населения в районные центры.

По данным на начало 2015/2016 учебного года из общей численности обучающихся Томской области (108468 чел.) в 1 смену занимается 75,9% – 82344 чел. (в том числе все учащиеся 1 и 9 – 11(12) классов), во 2 смену 24,1% – 26124 чел. (из них 14601 чел. – обучающиеся 2 – 4 классов), третья смена отсутствует. При этом во всех школах Томской области обучение учащихся 1, 9, 10 и 11 (12) классов уже организовано в 1 смену. В трех муниципальных образованиях Томской области все учащиеся школ обучаются в одну смену (Верхнекетский и Тегульдетский районы, г. Кедровый).

В остальных муниципальных образованиях Томской области часть школ работает в две смены. Распределение по классам учащихся во вторую смену следующее: 2 класс – 32,3%, 3 класс – 27,3%, 4 класс – 18,9%, 5 класс – 1,9%, 6 класс – 9,2%, 7 класс – 7,3%, 8 класс – 3,2%. Самый высокий процент обучающихся во вторую смену – в г. Томске (38,8% или 20 282 чел.).

С учетом демографической оценки общая прогнозная потребность в Томской области до 2025 года по вводу новых мест составляет 46399 мест.

Исходя из текущей ситуации (16338 работников и 108468 обучающихся школ) и прогнозной потребности в ученических местах только к 2020 году потребуется дополнительно ввести порядка 3350 штатных единиц персонала школ.

Государственной программой запланированы мероприятия по вводу 46 399 новых мест. В перечень указанных мероприятий входят в основном высокозатратные направления деятельности: новое строительство, пристрой к зданиям, реконструкция, приобретение зданий (помещений). Предполагается, что потребность в новых ученических местах будет ежегодно уточняться и обеспечиваться, в том числе за счет принятия ОМСУ дополнительных мер по:

возврату в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, аренде свободных зданий и помещений;

эффективному использованию имеющихся помещений (заполнению школ, имеющих на сегодняшний день недозагрузку, в соответствии с их пропускной способностью, а также с учетом исключения из требований санитарных норм положений о предельной норме наполняемости классов), а также помещений образовательных организаций разных типов, включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, а также дошкольные образовательные организации;

организационным решениям, направленным на оптимизацию образовательного процесса.

Согласно демографическому прогнозу к 2020 году прирост численности детей школьного возраста составит 18029 чел., из них 9879 чел. – учащиеся 1 – 4 классов. Для обеспечения к 2020 году односменного режима обучения учащихся 2 – 4 классов, удержания односменного режима учащихся 1 и 9 – 11 (12) классов и неувеличения численности учащихся 5 – 8 классов, обучающихся во 2 смену, с учетом пропускной способности школ, требуется создание 22432 мест.

На первом этапе подпрограммой 1 планируется ввести 18767 мест, из них: 17 232 места – путем нового строительства, пристроя к зданиям, реконструкции, капитального ремонта; 330 мест – через возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, и приобретение зданий.

Согласно демографическому прогнозу за период 2021 – 2025 годов прирост численности детей школьного возраста составит 13349 чел. Для обеспечения к 2025 году односменного режима обучения учащихся 5 – 8 классов, удержания односменного режима обучающихся 1 – 4 и 9 – 11 (12) классов и обеспечения обучения всех обучающихся в зданиях школ с износом не более 50% потребуется создание 24 224 мест.

Для обеспечения указанной потребности на 2-м этапе в государственной подпрограмме предусмотрено создание 27 632 мест путем строительства, реконструкции и пристроя к зданиям школ, эффективного использования помещений школ. Кроме этого, резервом для создания новых школьных мест на 2-м этапе может стать высвобождение дошкольных мест в связи с планируемым уменьшением с 2023 года числа детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Именно в этот период в Томской области появится возможность перепрофилирования части зданий детских садов в начальные школы, так как потребность в новых школьных местах еще будет сохраняться.

На каждом этапе при планировании мероприятий по созданию новых ученических мест учитывается демографический фактор: места будут создаваться в тот период и в тех населенных пунктах, когда и где имеется прирост числа детей школьного возраста.