Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 554-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(В редакции Постановления Правительства Камчатского края

от 08.12.2016 № 480-П)

от 29.11.2013 г. № 554-П

"О государственной программе Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы"

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственную программу Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) согласно приложению.

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края, в части предусмотренного бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского края.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае утвердить муниципальные программы, направленные на развитие туризма в Камчатском крае.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края В.И. Илюхин

Приложение к постановлению Правительства Камчатского края

от 29 ноября 2013 г. № 554-П

(В редакции Постановления Правительства Камчатского края

от 08.12.2016 № 480-П)

Государственная программа Камчатского края

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае

на 2014 - 2018 годы"

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Соисполнители Программы	отсутствуют
Участники Программы	1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 2) Министерство строительства Камчатского края
Подпрограммы Программы	1) подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"; 2) подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"; 3) подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"; 4) подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы
Цель Программы	Обеспечение создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского продукта в социально-экономическое развитие Камчатского края
Задачи Программы	1) создание и развитие туристской инфраструктуры; 2) продвижение туристского продукта Камчатского края; 3) популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае; 4) совершенствование информационного обслуживания туристов; 5) повышение качества туристских услуг; 6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1) численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения; 2) численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения; 3) объем платных туристских услуг, оказанных населению
Этапы и сроки реализации Программы	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Программы	объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета составляет 928 822,88541 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 320 711,40000 тыс. рублей; 2015 год - 168 906,17394 тыс. рублей; 2016 год - 152 713,83147 тыс. рублей; 2017 год - 95 974,28000 тыс. рублей; 2018 год - 90 172,40000 тыс. рублей; 2019 год - 50 172,40000 тыс. рублей; 2020 год - 50 172,40000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) развитие туристских комплексов отдельных городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае с учетом современных требований; 2) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; 3) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии; 4) увеличение числа субъектов, занимающихся оздоровительным туризмом; 5) привлечение дополнительных инвестиций в сферу въездного и внутреннего туризма; 6) повышение уровня информированности субъектов туристской индустрии в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности; 7) повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских предложениях Камчатского края; 8) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края

Паспорт
Подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае" (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Участники Подпрограммы 1	1) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; 2) Министерство строительства Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	отсутствуют
Цель Подпрограммы 1	создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 1	1) разработка комплекса мер по содействию модернизации материальной базы туризма, активизации строительства новых объектов; 2) определение приоритетов первоочередного строительства сети гостиниц, гостевых домов, кемпингов; 3) рациональное использование природно-рекреационных и культурно-исторических ресурсов; 4) обеспечение доступности туристских ресурсов и максимальное удовлетворение потребностей в туристских услугах; 5) обустройство придорожной инфраструктуры на протяжении действующих туристских маршрутов; 6) совершенствование нормативной правовой базы; 7) создание условий для инвестирования объектов инфраструктуры туризма; 8) создание условий для развития инфраструктуры туризма в рамках развития туристских кластеров; 9) создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры в целях формирования сферы сопутствующих услуг, включая индустрию развлечений; 10) развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; 11) формирование на базе крупных концентраций рекреационных ресурсов территориальных зон с рекреационной хозяйственной специализацией
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1	1) количество созданных туристских объектов; 2) количество оборудованных туристских маршрутов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1	объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета составляет 590 764,11147 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 271 587,00000 тыс. рублей; 2015 год - 121 215,00000 тыс. рублей; 2016 год - 95 447,98147 тыс. рублей; 2017 год - 47 514,13000 тыс. рублей; 2018 год - 45 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 5 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 5 000,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	1) обеспечение государственной поддержки развития туристской инфраструктуры; 2) модернизация материальной базы туризма; 3) создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма; 4) повышение доступности туристских ресурсов; 5) создание придорожной инфраструктуры; 6) создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров; 7) повышение качества гостиничных услуг в соответствии с международными требованиями; 8) создание инфраструктуры экологического туризма

Паспорт
Подпрограммы 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"

(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Участники Подпрограммы 2	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2	отсутствуют
Цель Подпрограммы 2	создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края
Задачи Подпрограммы 2	1) создание условий, способствующих продвижению туристского продукта Камчатского края на внутреннем и мировом рынках; 2) создание условий, способствующих популяризации отдельных видов туристского продукта Камчатского края; 3) совершенствование информационного обслуживания туристов; 4) повышение качества туристских услуг
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2	1) количество обслуженных иностранных туристов; 2) количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2	объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств краевого бюджета составляет 176 261,43848 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 24 353,80000 тыс. рублей; 2015 год - 25 943,85600 тыс. рублей; 2016 год - 36 987,43248 тыс. рублей; 2017 год - 23 275,15000 тыс. рублей; 2018 год - 21 900,40000 тыс. рублей; 2019 год - 21 900,40000 тыс. рублей; 2020 год - 21 900,40000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	1) создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края; 2) повышение профессионального уровня кадров через создание системы подготовки кадров, востребованных в туристской индустрии; 3) увеличение числа субъектов, занимающихся оздоровительным туризмом; 4) повышение уровня информированности субъектов туристской индустрии в отношении существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности; 5) повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иностранных граждан о туристских предложениях Камчатского края; 6) повышение привлекательности и конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Камчатского края

Паспорт
Подпрограммы 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"

(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Участники Подпрограммы 3	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3	отсутствуют
Цель Подпрограммы 3	обеспечение условий развития сферы социального туризма в Камчатском крае
Задачи Подпрограммы 3	1) обеспечение конкурсного и дифференцированного участия туристских компаний в сфере социального туризма; 2) повышение качества услуг в сфере социального туризма
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3	1) численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края; 2) количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере социального туризма
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3	объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 21 358,00000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 958,00000 тыс. рублей; 2015 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2016 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 200,00000 тыс. рублей; 2018 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 3 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 3 000,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	увеличение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах

Паспорт
Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края
Участник Подпрограммы 4	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4	отсутствуют
Цель Подпрограммы 4	обеспечение эффективного управления реализацией Программы
Задача Подпрограммы 4	обеспечение достижения целевых показателей (индикаторов) Программы
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4	отсутствуют
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	в один этап с 2014 года по 2020 год
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4	объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 140 439,33546 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 21 812,60000 тыс. рублей; 2015 год - 18 747,31794 тыс. рублей; 2016 год - 17 078,41752 тыс. рублей; 2017 год - 21 985,00000 тыс. рублей; 2018 год - 20 272,00000 тыс. рублей; 2019 год - 20 272,00000 тыс. рублей; 2020 год - 20 272,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4	1) реализация Программы своевременно и в полном объеме; 2) реализация полномочий Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края; 3) повышение эффективности расходования бюджетных средств

1. Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы

1.1. С учетом приоритетов государственной политики в сфере туризма сформулирована основная цель Программы - обеспечение создания современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса для обеспечения устойчивого развития въездного и внутреннего туризма и увеличения вклада туристского сектора в социально-экономическое развитие Камчатского края.

1.2. Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1) создание и развитие туристской инфраструктуры;

2) продвижение туристского продукта Камчатского края;

3) популяризация отдельных видов туризма;

4) совершенствование информационного обслуживания туристов в Камчатском крае;

5) повышение качества туристских услуг;

6) обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма.

1.3. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

1.4. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

1.5. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 3 к Программе.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации основного мероприятия "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае" подпрограммы 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае".

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на реализацию мероприятия, указанного в части 2.1 настоящего раздела, предоставляются в соответствии с приложением 4 к Программе.

3. Методика оценки эффективности реализации Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

3.5. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

 - степень реализации Программы;

 - число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

 - плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий оценивается для Программы в целом по формуле:

, где

 - степень реализации контрольных событий;

 - количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

 - общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

 - эффективность реализации Программы;

 - степень реализации Программы;

 - степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

 - степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Приложение 1 к Программе

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае" и подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"
1	Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	113559	137828	142565	119483	122470	125532	128670	131887	135184
2	Численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения	чел.	5977	8798	9585	13276	13608	13948	14297	14654	15020
3	Объем платных туристских услуг, оказанных населению	млн. рублей	710,30	854,94	834,82	847,73	868,92	890,65	912,91	935,74	959,13
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
1.1.	Количество созданных туристских объектов	единиц	4	2	12	21	2	1	1	1	1
1.2.	Количество оборудованных туристских маршрутов	единиц	3	3	3	3	1	2	2	2	2
Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
2.1.	Количество обслуженных иностранных туристов	чел.	6536	11359	14620	14114	14467	14829	15199	15579	15969
2.2.	Количество обслуженных российских туристов, включая жителей Камчатского края	чел.	132288	157741	160561	135099	138477	141938	145487	149124	152852
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
3.1.	Численность граждан, принявших участие в социальных турах, проведенных на территории Камчатского края	чел.	1305	732	422	476	400	400	400	400	400
3.2.	Количество туристских компаний, оказавших услуги в сфере в социального туризма	единиц	3	5	8	9	6	6	6	6	6

Приложение 2 к Программе

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае"

№ п/п	Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями Программы (подпрограммы)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Создание и развитие туристской инфраструктуры в Камчатском крае"
1	Основное мероприятие 1.1. "Развитие инфраструктуры туристских ресурсов в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Модернизация материальной базы туризма. Создание и реконструкция объектов инфраструктуры туризма. Повышение доступности туристских ресурсов. Создание придорожной инфраструктуры. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. Создание инфраструктуры экологического туризма	Высокий процент износа объектов инфраструктуры. Слабо развитая туристская инфраструктура, что является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу. Малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта	Показатель 1.1 таблицы приложения 1 к Программе
2	Основное мероприятие 1.2. "Информационное оснащение туристских объектов"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Оборудование туристских объектов и объектов показа указателями, табличками, аншлагами, электронными средствами информирования туристов	Невысокое качество обслуживания туристов	Показатель 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
3	Основное мероприятие 1.3. "Разработка Концепции развития туризма в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2020	Разработка стратегической базовой документации в сфере туризма Камчатского края для планомерного формирования современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. Создание комфортных условий для ведения бизнеса.	Отсутствие базовой документации в туристской сфере	Показатели 1.1, 1.2 таблицы приложения 1 к Программе
	Подпрограмма 2 "Продвижение туристского продукта и популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"
4	Основное мероприятие 2.1 "Продвижение туристского продукта"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Создание эффективной системы продвижения туристских ресурсов, услуг и продуктов Камчатского края	Снижение конкурентоспособности камчатского туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках	Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
5	Основное мероприятие 2.2 "Популяризация отдельных видов туризма в Камчатском крае"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Повышение уровня информированности граждан Российской Федерации и иных государств о туристских предложениях Камчатского края	Снижение внутренних и въездных туристских потоков и, как следствие, сокращение налоговых и иных поступлений в бюджетную систему Камчатского края	Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
6	Основное мероприятие 2.3 "Информационное обслуживание туристов и повышение качества туристских услуг"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Наличие полной и исчерпывающей информации об объектах туризма в Камчатском крае	Отставание в технологическом обеспечении туристских услуг	Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
7	Основное мероприятие 2.4 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 3 "Обеспечение государственной поддержки для стимулирования развития социального туризма на территории Камчатского края"
8	Основное мероприятие 3.1 "Развитие социального туризма на территории Камчатского края"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества представителей различных социально-демографических категорий и групп населения Камчатского края, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Показатель 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе
9	Основное мероприятие 3.2 "Развитие культурно-познавательного детско-юношеского туризма"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2015	2020	Развитие социального туризма в Камчатском крае	Уменьшение количества обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в Камчатском крае, принявших участие в социальных турах. Неразвитость социального туризма	Показатель 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
10	Основное мероприятие 4.1 "Финансовое обеспечение деятельности Агентства"	Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	2014	2020	Обеспечение деятельности Агентства	Недостижение целевых показателей, установленных Программой	Показатели Программы