Постановление Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3180

2.18. Основными показателями планируемых результатов решения поставленных задач для достижения целей настоящей муниципальной программы являются:

№ пункта	Наименование задач	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)
				до начала реализации программы		в результате реализации программы
1	2	3	4	5		6
Подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Цель 1 подпрограммы 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Генеральным планом Петропавловск-Камчатского городского округа для устойчивого социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
1.	Задача 1. Строительство, реконструкция, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.	километр	0	27,2
2.		Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых ведется строительство и реконструкция.	процент	0	100
3.		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых разрабатывается проектно- сметная документация	километр	0	27,2
4.		Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых разрабатывается проектно- сметная документация	процент	0	100
5.		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию, которых получено положительное заключение экспертизы	километр	0	27,2
6.		Доля выполнения работ по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа, на строительство и реконструкцию которых получено положительное заключение экспертизы	процент	0	100
7.		Выполнение научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	завершено этапов	0	3
8.		Доля выполнения научно-исследовательской работы «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	процент	0	100
9.		Протяженность автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	километр	0	197,5
10.		Доля протяженности автомобильных дорог, включенных в научно-исследовательскую работу «Комплексное развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2020 года»	процент	0	100
11.		Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	метр погонный	0	12200
12.		Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	метр квадратный	0	48800
13.		Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию	тыс. метров квадратных	0	3956,321
14.		Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию	процент	0	100
15.		Общее количество приобретенной специализированной техники	штук	0	14
16.		Доля приобретенной специализированной техники от запланированного количества	процент	0	100
17.		Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов	гектар	0	16,62
		Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения для которых выполняются проекты планировок, проекты межевания для линейных объектов	процент	0	100
18.	Задача 2: Обеспечение реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Доля заключенных муниципальных контрактов по ремонту, строительству, благоустройству объектов муниципальной собственности	процент	100	100
19.		Доля исполнения бюджета в рамках доведенных лимитов	процент	100	100
Подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»
Цель 1 подпрограммы 2: Повышение качества услуг по пассажирским перевозкам в Петропавловск-Камчатском городском округе
20.	Задача 1. Оптимизация маршрутной сети на городских маршрутах в Петропавловск-Камчатском городском округе.	Количество приобретенных транспортных средств организаций пассажирского транспорта	единиц	0	6
21.		Обновление парка транспортных средств организаций пассажирского автомобильного транспорта	процент	0	100
22.		Приобретение автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	штук	0	1
23.		Объем выполненных работ по приобретению автобуса для перевозки маломобильных групп граждан	процент	0	100
24.	Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»	Организация реализации льготных проездных билетов (компенсация льготной стоимости проездных билетов)	проездной билет	0	441336
25.		Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах с низкой доходностью (компенсация на единичные маршруты)	рейс	0	262180
26.		Содержание здания автостанции (без учета площади сданной в аренду)	тыс. рублей	20,0	18782,796
27.		Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения	проездной билет	0	1432285
Подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения»
Цель 1 подпрограммы 3: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Петропавловск-Камчатском городском округе
28.	Задача 1: модернизация и содержание инфраструктуры уличной дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа	Количество модернизированных автоматических систем управления дорожным движением (далее – АСУДД) и светофорных объектов (нарастающим итогом)	единиц	1	5
29.		Количество дополнительных секций для АСУДД и светофорных объектов	штук	0	2
30.		Количество светофорных объектов (нарастающим итогом)	штук	34	41
31.		Доля светофорных объектов от количества установленных объектов	процент	100	100
32.		Количество установленных дорожных знаков	единиц	0	806
33.		Доля дорожных знаков, требующих установки	процент	0	7
34.		Площадь нанесенной дорожной разметки пластиком	квадратный метр	823	25879,79
35.		Доля нанесенной дорожной разметки пластиком	процент	100	100
36.		Протяженность установленного дорожного ограждения	погонный метр	324	589
37.		Доля установленного дорожного ограждения (нарастающим итогом)	процент	100	100
38.		Протяженность установленного пешеходного ограждения перильного типа	погонный метр	560	3095
39.		Доля установленного пешеходного ограждения перильного типа	процент	77	100
40.		Количество установленных опор для освещения пешеходных переходов	единиц	1	1
41.		Доля установленных опор для освещения пешеходных переходов	процент	100	100
42.		Количество установленных «наплывных» трапециевидных искусственных неровностей	единиц	0	4
43.		Количество установленных волнообразных искусственных неровностей	единиц	13	4
44.		Количество оборудованных подходов к пешеходным переходам	единиц	0	10
45.		Доля пешеходных переходов, требующих оборудования подходов	процент	0	28
46.		Протяженность ограждений, присоединенных к нормативу	погонный метр	0	168
47.		Объем выполненных работ по приведению к нормативному состоянию барьерного ограждения	процент	0	100
48.		Количество выполненных проектных работ	штук	0	1
49.		Объем выполненных проектных работ по объекту «Конструкция для крепления светофоров и дорожных знаков над проезжей частью автомобильной дороги»	процент	0	100
50.		Количество проведенных лабораторных исследований	единиц	0	1
51.		Объем выполненных работ по лабораторным исследованиям	процент	0	100
52.		Количество отмежеванных земельных участков	единиц	0	1
53.		Доля отмежеванных земельных участков	процент	0	100
54.		Площадь объекта на котором ведется строительство сооружения стела (въездной знак) г. Петропавловск-Камчатский	квадратный метр	0	18000
55.		Доля выполненного объема строительных работ по отношению к общему объему выполняемых работ в соответствии с заключенными контрактами и на основании актов выполненных работ	процент	0	100
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»
Цель 1 подпрограммы 4 : Обеспечение реализации мероприятий программы.
56.	Задача 1: Организация нормативно-правового и технического обеспечения реализации мероприятий программы	Количество выданных разрешений на строительство	штук (в год)	172	180
57.		Количество действующих договоров аренды земельных участков	штук (в год)	1360	2060
58.		Доля исполнения бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках доведенных лимитов	процент	100	100
59.		Количество командировок, возникающих по решению Суда	штук	0	2
60.		Количество экспертиз, возникающих по решению Суда	штук	0	1
61.		Количество платежей в год по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество	платеж (в год)	0	12
62.		Доля просроченных налоговых платежей, сборов и иных платежей в общем объеме налоговых платежей, сборов	процент (в год)	0	100
63.	Задача 2: Обеспечение непредвиденных расходов Петропавловск-Камчатского городского округа	Количество исполненных судебных актов	штук (в год)	15	25
64.		Доля удовлетворенных требований по взысканиям на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа от общих требований	процент	100	100

(Пункт в редакции Постановления Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2017 № 514)

2.19. Социально-экономическое развитие Камчатского края во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог, высокой степени износа и низкого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог. Отсутствие развитой сети сказывается на объемах перевозок и показателях работы автомобильного транспорта.

Слабая пропускная способность, заниженная скорость движения также напрямую влияет и на экологическую ситуацию, так как до 70 процентов загрязненности территорий связано с вредными выбросами автомобилей. При этом в зону загрязнения попадает и жилая застройка.

Именно поэтому основными мероприятиями настоящей муниципальной программы являются строительство новых и реконструкция существующих направлений улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

Другой социально значимой стороной муниципальной программы является сведению к минимуму мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества лиц, пострадавших или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

2.20. Основными рисками при реализации муниципальной программы являются: несвоевременное финансирование мероприятий, ошибки планирования, неисполнение обязательств, обстоятельства непреодолимой силы.

2.21. Основными путями исключения рисков, доступными для муниципального заказчика и исполнителей мероприятий являются:

2.21.1 квалифицированный мониторинг хода исполнения мероприятий муниципальной программы;

2.21.2 своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

2.21.3 своевременное принятие мер по устранению выявленных в процессе мониторинга несоответствий и недостатков в обеспечении действий по реализации мероприятий.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

(В редакции Постановления Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.03.2017 № 514)

3.1. Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач необходимо финансирование в размере 3 406 694,93744 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

3.1.1 подпрограмма 1: «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» - 1 640 782,76057 тыс. рублей;

3.1.2 подпрограмма 2: «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» - 1 399 443,50730 тыс. рублей;

3.1.3 подпрограмма 3: «Организация и безопасность дорожного движения» - 160 096,55838 тыс. рублей;

3.1.4 подпрограмма 4: «Обеспечение реализации программы» - 206 372,11119 тыс. рублей.

3.2. Обеспечение процесса реализации муниципальной программы планируется произвести за счет средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

3.3. Привлечение финансирования из краевого бюджета возможно в рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П.

3.4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Наимено-вание источника	Объем финансовых средств, тыс. рублей						Описание механизма привлечения ссылки на соглашения, другие подтверждающие документы
	Всего	в том числе по годам
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Бюджет Петропавловск- Камчатского городского округа	1259645,48267	104605,1256	304081,23596	296041,80718	272455,61789	282 461,69604	В пределах лимитов бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период
Краевой бюджет	2018174,55652	290981,38385	601698,56080	521310,21187	335 343,40000	268 841,00000	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края
Федеральный бюджет	128874,89825	2647,00000	124997,04431	1230,85394	0,00000	0,00000	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету городского округа на реализацию мероприятий, предусмотренных государственной программой Камчатского края