Постановление Правительства Сахалинской области от 08.05.2013 № 228

                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                            

      к государственной программе Сахалинской области «Управление     
    государственными финансами Сахалинской области», утвержденной     
                     постановлением Правительства                     
                         Сахалинской области                          
                      от 08 мая 2013 г. № 228


                          ТАБЛИЦА 4. МЕТОДИКА                         
           расчета целевых индикаторов (показателей) государственной  
          программы Сахалинской области «Управление государственными  
                        финансами Сахалинской области»                




|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
|  №  |Наименование          | Формула расчета значения индикатора   | База для расчета      |  Значение показателя         |
| пп. |индикатора(показателя)|                                       |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|—————————————————————————————-|
|  1  |        2             |               3                       |        4              |            5                 |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 1.  |Утверждение областного|             К1 = A, где:              |Закон       Сахалинской|При   утверждении   областного|
|     |бюджета  на трехлетний|К1 - значение индикатора;              |области   об  областном|бюджета  на очередной год и на|
|     |период  (на  очередной|А  -  закон  Сахалинской   области   об|бюджете              на|плановый    период    значение|
|     |финансовый  год  и  на|областном  бюджете  Сахалинской области|соответствующий        |показателя    ДИ1   признается|
|     |плановый период)1     |на  очередной  финансовый  год   и   на|финансовый год         |равным 1. При  не  утверждении|
|     |                      |плановый период                        |                       |закона равным 0.2             |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 2.  |Обеспечение исполнения|         К2 = А/В х 100, где:          |Годовой    отчет     об|              К2              |
|     |расходных             |К2 - значение индикатора;              |исполнении   областного|    ДИ2 = ---------, где:     |
|     |обязательств          |А - объем кассовых расходов  областного|бюджета              за|              П2              |
|     |Сахалинской области   |бюджета Сахалинской области;           |соответствующий год.   |ДИ2   -   оценочное   значение|
|     |                      |В - объем расходов  областного  бюджета|Информация, находящаяся|показателя;                   |
|     |                      |Сахалинской  области  в  соответствии с|в          распоряжении|К2  -   фактическое   значение|
|     |                      |уточненной бюджетной росписью          |министерства   финансов|индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |                                       |Сахалинской     области|период;                       |
|     |                      |                                       |(далее - министерство) |П2   -    плановое    значение|
|     |                      |                                       |                       |достижения    индикатора    за|
|     |                      |                                       |                       |рассматриваемый период.       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ2  ? 1         |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 3.  |Удельный вес  расходов|         К3 = А/В х 100, где:          |Закон       Сахалинской|              К3              |
|     |областного    бюджета,|К3 - значение индикатора;              |области   об  областном|    ДИ3 = ---------, где:     |
|     |формируемых  в  рамках|А - объем расходов  областного  бюджета|бюджете              на|              П3              |
|     |программ    в    общем|на  реализацию государственных программ|соответствующий        |ДИ3   -   оценочное   значение|
|     |объеме        расходов|Сахалинской области;                   |финансовый год.        |показателя;                   |
|     |областного бюджета (за|В   -   утвержденный   объем   расходов|Отчет   об   исполнении|К3  -   фактическое   значение|
|     |исключением  расходов,|областного  бюджета Сахалинской области|областного  бюджета  за|индикатора  за рассматриваемый|
|     |осуществляемых      за|(за        исключением        расходов,|соответствующий период |период;                       |
|     |счет        субвенций,|осуществляемых   за   счет   субвенций,|                       |П3   -    плановое    значение|
|     |получаемых          из|получаемых из федерального бюджета)    |                       |достижения    индикатора    за|
|     |федерального бюджета) |                                       |                       |рассматриваемый период.       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ3  ? 1         |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 4.  |Отношение     дефицита|      К4 = (А - В)/(С - D), где:       |Закон       Сахалинской|              П4              |
|     |областного  бюджета  к|К4 - значение индикатора;              |области   об  областном|    ДИ4 = ---------, где:     |
|     |общему годовому объему|А - размер дефицита областного  бюджета|бюджете              на|              К4              |
|     |доходов     областного|Сахалинской области;                   |соответствующий        |ДИ4   -   оценочное   значение|
|     |бюджета   без    учета|В - объем поступлений от продажи  акций|финансовый год.        |показателя;                   |
|     |объема   безвозмездных|и   иных   форм   участия  в  капитале,|Отчет   об   исполнении|П4   -    плановое    значение|
|     |поступлений           |находящихся в собственности Сахалинской|областного  бюджета  за|достижения    индикатора    за|
|     |                      |области,   снижения остатков средств на|соответствующий период.|рассматриваемый период;       |
|     |                      |счетах  по  учету  средств   областного|Информация, находящаяся|К4  -   фактическое   значение|
|     |                      |бюджета  Сахалинской  области и разницы|в          распоряжении|индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |между   полученными    и    погашенными|министерства           |период.                       |
|     |                      |бюджетными кредитами;                  |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |С - объем  доходов  областного  бюджета|                       |значение  при ДИ4  ? 1 (в 2014|
|     |                      |Сахалинской области;                   |                       |году). В 2015 - 2020 годах при|
|     |                      |D - объем безвозмездных  поступлений  в|                       |достижении        фактического|
|     |                      |областной бюджет Сахалинской области   |                       |показателя   ДИ4    признается|
|     |                      |                                       |                       |равным  1,  при  не достижении|
|     |                      |                                       |                       |равным 0                      |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 5.  |Удельный вес налоговых|        К5 = Нд/Од х 100, где:         |Отчет   об   исполнении|              К5              |
|     |и  неналоговых доходов|К5 - значение индикатора;              |областного  бюджета  за|    ДИ5 = ---------, где:     |
|     |в     общем     объеме|Нд  -  объем  налоговых  и  неналоговых|соответствующий период.|              П5              |
|     |доходов     областного|доходов  областного бюджета за отчетный|Информация, находящаяся|ДИ5   -   оценочное   значение|
|     |бюджета               |период;                                |в          распоряжении|показателя;                   |
|     |                      |Од -  общий  объем  доходов  областного|министерства           |К5  -   фактическое   значение|
|     |                      |бюджета за отчетный год                |                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |                                       |                       |период;                       |
|     |                      |                                       |                       |П5   -    плановое    значение|
|     |                      |                                       |                       |достижения    индикатора    за|
|     |                      |                                       |                       |рассматриваемый период.       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ5  ? 1         |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 6.  |Доведение       уровня|       К6 = BOi/BOср х 100, где:       |Информация, находящаяся|При доведении уровня бюджетной|
|     |бюджетной             |К6 - значение индикатора;              |в          распоряжении|обеспеченности   муниципальных|
|     |обеспеченности        |BOi - уровень бюджетной  обеспеченности|министерства           |образования                 до|
|     |муниципальных         |муниципальных     районов,    городских|                       |среднеобластного уровня  ДИ6 =|
|     |образований         до|округов после распределения дотаций  на|                       |1, при не достижении -  равным|
|     |среднеобластного      |выравнивание бюджетной обеспеченности; |                       |0                             |
|     |значения        уровня|BOср   -   среднеобластной   показатель|                       |                              |
|     |бюджетной             |уровня     бюджетной     обеспеченности|                       |                              |
|     |обеспеченности        |муниципальных    районов,     городских|                       |                              |
|     |                      |округов                                |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 7.  |Сокращение  количества|             К7 = КС, где:             |Закон   об    областном|              П7              |
|     |субсидий       местным|К7 - значение индикатора;              |бюджете              на|    ДИ7 = ---------, где:     |
|     |бюджетам              |КС     -      количество      субсидий,|соответствующий год    |              К7              |
|     |                      |предусмотренных           муниципальным|                       |ДИ7   -   оценочное   значение|
|     |                      |образованиям   Законом   об   областном|                       |показателя;                   |
|     |                      |бюджете на соответствующий год         |                       |П7   -    плановое    значение|
|     |                      |                                       |                       |достижения    индикатора    за|
|     |                      |                                       |                       |рассматриваемый период;       |
|     |                      |                                       |                       |К7  -   фактическое   значение|
|     |                      |                                       |                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |                                       |                       |период.                       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ7  ? 1         |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 8.  |Отношение просроченной|         К8 = КЗ/Р х 100, где:         |Отчет   об   исполнении|При    достижении    планового|
|     |кредиторской          |К8 - значение индикатора;              |консолидированного     |показателя         индикатора,|
|     |задолженности  местных|КЗ -  объем  просроченной  кредиторской|бюджета     Сахалинской|показатель   ДИ8    признается|
|     |бюджетов    к   общему|задолженности   местных   бюджетов   за|области              за|равным  1,  при  не достижении|
|     |объему        расходов|отчетный период;                       |соответствующий период |планового значения - равным 0 |
|     |областного бюджета    |Р -  объем  кассовых  расходов  местных|                       |                              |
|     |                      |бюджетов за отчетный период            |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 9.  |Отношение       объема|    К9 = [ГДд/(Д – БП)] х 100, где:    |Закон       Сахалинской|              П9              |
|     |государственного долга|К9 - значение индикатора;              |области   об  областном|    ДИ9 = ----------, где:    |
|     |к  доходам  областного|ГДд - сумма государственного долга;    |бюджете              на|              К9              |
|     |бюджета    без   учета|Д - годовой  объем  доходов  областного|соответствующий        |ДИ9   -   оценочное   значение|
|     |объема   безвозмездных|бюджета;                               |финансовый год.        |показателя;                   |
|     |поступлений           |БП -  объем  безвозмездных  поступлений|Отчет   об   исполнении|П9   -    плановое    значение|
|     |                      |областного бюджета                     |областного  бюджета  за|показателя;                   |
|     |                      |                                       |соответствующий период.|К9  -   фактическое   значение|
|     |                      |                                       |Информация, находящаяся|индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |                                       |в          распоряжении|период.                       |
|     |                      |                                       |министерства           |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение  при ДИ9  ? 1 (в 2014|
|     |                      |                                       |                       |- 2015 годах). В 2016  -  2020|
|     |                      |                                       |                       |годах при достижении планового|
|     |                      |                                       |                       |показателя          индикатора|
|     |                      |                                       |                       |показатель    ДИ9   признается|
|     |                      |                                       |                       |равным 1,  при  не  достижении|
|     |                      |                                       |                       |планового значения - равным 0 |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 10. |Доля          расходов|     К10 = РО/(Р - С) х 100, где:      |Закон       Сахалинской|             П10              |
|     |областного  бюджета на|К10 -значение индикатора;              |области   об  областном|    ДИ10 = ---------, где:    |
|     |обслуживание          |РО -  объем  расходов  на  обслуживание|бюджете              на|             К10              |
|     |государственного долга|государственного долга;                |соответствующий        |ДИ10  -   оценочное   значение|
|     |к расходам  областного|Р - объем расходов областного бюджета; |финансовый год.        |показателя;                   |
|     |бюджета    без   учета|С - объем расходов областного  бюджета,|Отчет   об   исполнении|П10   -   плановое    значение|
|     |субвенций,            |которые    осуществляются    за    счет|областного  бюджета  за|достижения    индикатора    за|
|     |предоставляемых     из|субвенций,      предоставляемых      из|соответствующий период.|рассматриваемый период;       |
|     |федерального бюджета  |федерального бюджета                   |Информация, находящаяся|К10  -  фактическое   значение|
|     |                      |                                       |в          распоряжении|индикатора  за рассматриваемый|
|     |                      |                                       |министерства           |период.                       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ10  ? 1        |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 11. |Отношение       объема|       К11 = ВГГ/ОГГ х 100, где:       |Информация, находящаяся|При    достижении    планового|
|     |выплат              по|К11 - значение индикатора;             |в          распоряжении|показателя          индикатора|
|     |государственным       |ВГГ  -  объем  выплат   из   областного|министерства           |показатель   ДИ11   признается|
|     |гарантиям  Сахалинской|бюджета  по  государственным  гарантиям|                       |равным  1,  при  не достижении|
|     |области    к    общему|области в отчетном периоде;            |                       |планового значения - равным 0 |
|     |объему предоставленных|ОГГ  -  общий  объем   государственного|                       |                              |
|     |государственных       |долга         по        предоставленным|                       |                              |
|     |гарантий              |государственным  гарантиям  области  на|                       |                              |
|     |                      |начало отчетного периода               |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 12. |Доля           органов|         К12=D1/D2 х 100, где:         |Информация, находящаяся|             К12              |
|     |государственности     |К12 - значение индикатора;             |в          распоряжении|    ДИ12 = ---------, где:    |
|     |власти     Сахалинской|D1      -      количество       органов|министерства           |             П12              |
|     |области,              |государственности               власти,|                       |ДИ12  -   оценочное   значение|
|     |государственных       |государственных учреждений  Сахалинской|                       |показателя;                   |
|     |учреждений Сахалинской|области,      которым     предоставлена|                       |К12  -  фактическое   значение|
|     |области,  обеспеченных|возможность  передавать   и   принимать|                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |возможностью          |электронные    документы,   подписанные|                       |период;                       |
|     |юридически   значимого|электронной  подписью,  при  работе   в|                       |П12   -   плановое    значение|
|     |электронного          |информационных  системах  составления и|                       |достижения    индикатора    за|
|     |документооборота     в|исполнения      областного      бюджета|                       |рассматриваемый период.       |
|     |сфере       управления|Сахалинской области на отчетную дату;  |                       |Принимает        положительное|
|     |государственными      |D2   -   общее    количество    органов|                       |значение при ДИ12  ? 1        |
|     |финансами  Сахалинской|государственности               власти,|                       |                              |
|     |области               |государственных учреждений  Сахалинской|                       |                              |
|     |                      |области,      которым     предоставлена|                       |                              |
|     |                      |возможность работать  в  информационных|                       |                              |
|     |                      |системах   составления   и   исполнения|                       |                              |
|     |                      |областного бюджета Сахалинской  области|                       |                              |
|     |                      |на отчетную дату                       |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 13. |Доля           органов|        К13 = S1/S2 х 100, где:        |Информация, находящаяся|             К13              |
|     |государственности     |К13 - значение индикатора;             |в          распоряжении|    ДИ13= ---------, где:     |
|     |власти     Сахалинской|S1  -  количество  организаций  сектора|министерства           |             П13              |
|     |области,              |государственного управления Сахалинской|                       |ДИ13  -   оценочное   значение|
|     |государственных       |области,   обеспеченных    возможностью|                       |показателя;                   |
|     |учреждений Сахалинской|работы    в   информационных   системах|                       |К13  -  фактическое   значение|
|     |области,  обеспеченных|составления  и  исполнения   областного|                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |возможностью  работы в|бюджета       Сахалинской      области,|                       |период;                       |
|     |информационных        |бухгалтерского, управленческого учета и|                       |П13   -   плановое    значение|
|     |системах составления и|формирования  отчетности в министерстве|                       |достижения    индикатора    за|
|     |исполнения  областного|финансов   Сахалинской    области    на|                       |рассматриваемый период.       |
|     |бюджета    Сахалинской|отчетную дату;                         |                       |Принимает        положительное|
|     |области,              |S2  -  общее   количество   организаций|                       |значение при ДИ13  ? 1        |
|     |бухгалтерского,       |сектора   государственного   управления|                       |                              |
|     |управленческого  учета|Сахалинской   области,   самостоятельно|                       |                              |
|     |и         формирования|ведущих    бюджетный,    бухгалтерский,|                       |                              |
|     |отчетности           в|управленческий  учет  и  отчитывающихся|                       |                              |
|     |министерстве  финансов|перед       министерством      финансов|                       |                              |
|     |Сахалинской области   |Сахалинской области на отчетную дату   |                       |                              |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 14. |Доля       информации,|        К14 = N1/N2 х 100, где:        |Информация, находящаяся|             К14              |
|     |размещаемой на портале|К14 - значение индикатора;             |в          распоряжении|    ДИ14= ---------, где:     |
|     |управления            |N1 - количество информационных разделов|министерства           |             П14              |
|     |государственными      |портала   управления   государственными|                       |ДИ14  -   оценочное   значение|
|     |финансами  Сахалинской|финансами     Сахалинской      области,|                       |показателя;                   |
|     |области   (www.budget.|информация   в  которых  обновляется  в|                       |К14  -  фактическое   значение|
|     |sakhminfin.ru)       в|режиме реального  времени  на  отчетную|                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |режиме       реального|дату;                                  |                       |период;                       |
|     |времени               |N2 -  общее  количество  информационных|                       |П14   -   плановое    значение|
|     |                      |разделов       портала       управления|                       |достижения    индикатора    за|
|     |                      |государственными финансами  Сахалинской|                       |рассматриваемый период.       |
|     |                      |области на отчетную дату               |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ14  ? 1        |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 15. |Охват       проверками|         К15 = Q/R х 100, где:         |Информация, находящаяся|             К15              |
|     |(камеральными,        |К15 - значение индикатора;             |в          распоряжении|    ДИ15= ---------, где:     |
|     |выездными)     средств|Q   -   объем   средств,    охваченными|министерства           |             П15              |
|     |бюджета    Сахалинской|проверками  (выездными, камеральными) в|                       |ДИ15  -   оценочное   значение|
|     |области   (без   учета|текущем периоде;                       |                       |показателя;                   |
|     |обслуживания          |R - объем расходов  областного  бюджета|                       |К15  -  фактическое   значение|
|     |государственного      |Сахалинской    области    на    текущий|                       |индикатора  за рассматриваемый|
|     |долга)                |финансовый год                         |                       |период;                       |
|     |                      |                                       |                       |П15   -   плановое    значение|
|     |                      |                                       |                       |достижения    индикатора    за|
|     |                      |                                       |                       |рассматриваемый период.       |
|     |                      |                                       |                       |Принимает        положительное|
|     |                      |                                       |                       |значение при ДИ15  ? 1        |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|
| 16. |Наличие    показателей|             К16 = Ф, где:             |Информация, находящаяся|При    наличии     показателей|
|     |финансового   контроля|К16 - значение индикатора;             |в          распоряжении|финансового  контроля  главных|
|     |главных распорядителей|Ф  -  наличие  показателей  финансового|министерства           |распорядителей         средств|
|     |средств     областного|контроля     в    оценке    финансового|                       |областного  бюджета  в  рамках|
|     |бюджета и их оценки  в|менеджмента   главных    распорядителей|                       |менеджмента            главных|
|     |рамках     менеджмента|средств областного бюджета             |                       |распорядителей         средств|
|     |главных распорядителей|                                       |                       |областного бюджета ДИ16  =  1,|
|     |бюджетных средств     |                                       |                       |при       отсутствии      этих|
|     |                      |                                       |                       |показателей ДИ16 = 0          |
|—————|——————————————————————|———————————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————|

1 Плановое значение индикатора (показателя), указанного  в  столбце  2
таблицы,  в  разрезе по годам содержится в таблице 3 к государственной
программе.
2 Показатель ДИ означает фактический  (оценочный)  уровень  достижения
планового значения индекса (показателя).




                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 5                            

      к государственной программе Сахалинской области «Управление     
    государственными финансами Сахалинской области», утвержденной     
                     постановлением Правительства                     
                         Сахалинской области                          
                       от 08 мая 2013 г. № 228




                   ТАБЛИЦА 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                   
           реализации государственной программы Сахалинской области   
         «Управление государственными финансами Сахалинской области»  



|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|   Наименование мероприятия    |    Исполнители     |       Код бюджетной          |           Расходы по годам реализации, тыс. рублей              |
|                               |    мероприятия     |       классификации          |                                                                 |
|                               |                    |-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                               |                    | ГРБС  |  ЦСР  |Рз, Пр |  ВР  |     всего по      |   2014 год   |   2015 год   |   2016 год    |
|                               |                    |       |       |       |      |  государственной  |              |              |               |
|                               |                    |       |       |       |      |     программе     |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |         7         |      8       |      9       |      10       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Государственная       программа|       Всего        |   Х   |   Х   |   X   |  X   |   84 112 404,7    | 13 133 644,9 | 11 473 774,5 | 11 355 485,6  |
|Сахалинской области «Управление|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|государственными      финансами|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|Сахалинской области»           |                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|                               |    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |   84 112 404,7    | 13 133 644,9 | 11 473 774,5 | 11 355 485,6  |
|                               |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|                               |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Разработка         долгосрочной|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|бюджетной стратегии Сахалинской|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|области                        |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |         7         |      8       |      9       |      10       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Нормативно-правовое            |    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|регулирование      в      сфере|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|бюджетного      процесса      и|      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|совершенствование    бюджетного|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|законодательства    Сахалинской|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|области                        |                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Организация   планирования    и|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|исполнения областного бюджета  |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|                               |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Внедрение    программно-целевых|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|методов      планирования     в|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|Сахалинской области            |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Формирование резервного   фонда|    Министерство    |  016  |   Х   | 0111  |  Х   |    35 000 000     |  5 000 000   |   5 000 000  |   5 000 000   |
|Сахалинской области            |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|                               |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Формирование  резервного  фонда|    Министерство    |  016  |   Х   | 0111  |  Х   |    10 500 000     |  1 500 000   |  1 500 000   |   1 500 000   |
|Правительства       Сахалинской|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|области                        |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Мониторинг   налоговых   льгот,|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|предоставленных  в соответствии|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|с                  региональным|      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|законодательством,   подготовка|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|предложений     по     внесению|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|изменений  в законодательство о|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|налогах и сборах               |                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Обеспечение        экономически|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |         0         |      0       |      0       |       0       |
|обоснованного      объема     и|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|структуры      государственного|      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|долга                          |                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |         7         |      8       |      9       |      10       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Оптимизация     расходов     на|    Министерство    |  016  |   Х   | 1301  |  Х   |     2 114 476     |   557 238    |   557 238    |    200 000    |
|обслуживание   государственного|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|долга                          |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Минимизация рисков, связанных с|    Министерство    |  016  |   Х   | 0113  |  Х   |    7 907 697,4    |  1 000 000   |  1 000 000   |   1 058 000   |
|предоставлением                |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|государственных гарантий       |      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|

|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Повышение    эффективности|  Министерство   | 016  |  Х   |  Х   |  Х  |       0        |     0      |     0      |      0      |
|предоставления            |    финансов     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|межбюджетных трансфертов  |   Сахалинской   |      |      |      |     |                |            |            |             |
|                          |     области     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Выравнивание     бюджетной|  Министерство   | 016  |  Х   | 1401 |  Х  |   12 624 849   | 1 534 852  | 1 605 455  |  1 698 571  |
|обеспеченности   городских|    финансов     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|округов     (муниципальных|   Сахалинской   |      |      |      |     |                |            |            |             |
|районов)                  |     области     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 1403 |  Х  |    698 382     |  85 017,6  |  88 794,5  |  93 944,6   |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Обеспечение               |  Министерство   | 016  |  Х   | 1402 |  Х  |   9 586 156    | 1 164 311  | 1 220 774  |  1 290 883  |
|сбалансированности местных|    финансов     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|бюджетов                  |   Сахалинской   |      |      |      |     |                |            |            |             |
|                          |     области     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 0412 |  Х  |  1 801 099,3   |1 801 099,3 |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 1403 |  Х  |   3 526 100    |  424 400   |  449 000   |   475 100   |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Автоматизация      учетной|  Министерство   | 016  |  Х   |  Х   |  Х  |       0        |     0      |     0      |      0      |
|деятельности  и переход на|    финансов     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|юридически        значимый|   Сахалинской   |      |      |      |     |                |            |            |             |
|электронный               |     области     |      |      |      |     |                |            |            |             |
|документооборот  в   сфере|                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|управления                |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|государственными финансами|                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|Сахалинской области       |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|

|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |         7         |      8       |      9       |      10       |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
|Сопровождение   и   обеспечение|    Министерство    |  016  |   Х   | 0106  |  Х   |      24 612       |    3 088     |    3 376     |     3 385     |
|текущих процессов составления и|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                   |              |              |               |
|исполнения  областного  бюджета|      области       |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|Сахалинской   области,  ведения|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|бухгалтерского, управленческого|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|учета       и      формирования|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|отчетности    в    министерстве|                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|финансов Сахалинской области   |                    |       |       |       |      |                   |              |              |               |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--------------|---------------|

|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 0113 |  Х  |    319 817     |   60 639   |   48 237   |   34 650    |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Повышение      доступности|Министерство     | 016  |  Х   | 0113 |  Х  |     9 216      |   3 000    |    900     |     952     |
|информации  о деятельности|финансов         |      |      |      |     |                |            |            |             |
|организаций        сектора|Сахалинской      |      |      |      |     |                |            |            |             |
|государственного          |области          |      |      |      |     |                |            |            |             |
|управления     Сахалинской|                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|области в сфере управления|                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|государственными          |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|финансами                 |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Увеличение объема расходов|Министерство     | 016  |      |      |     |       0        |     0      |     0      |      0      |
|областного        бюджета,|финансов         |      |      |      |     |                |            |            |             |
|охваченных      проверками|Сахалинской      |      |      |      |     |                |            |            |             |
|(камеральными, выездными),|области          |      |      |      |     |                |            |            |             |
|без  учета   расходов   на|                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|обслуживание              |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|государственного долга    |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|
|Мониторинг   осуществления|Министерство     | 016  |      |      |     |       0        |     0      |     0      |      0      |
|внутреннего    финансового|финансов         |      |      |      |     |                |            |            |             |
|контроля          главными|Сахалинской      |      |      |      |     |                |            |            |             |
|распорядителями    средств|области          |      |      |      |     |                |            |            |             |
|областного бюджета        |                 |      |      |      |     |                |            |            |             |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|----------------|------------|------------|-------------|

|-------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   Наименование мероприятия    |    Исполнитель     |       Код бюджетной          |        Расходы по годам реализации (тыс. руб.)                 |
|                               |    мероприятия     |       классификации          |                                                                |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|                               |                    | ГРБС  |  ЦСР  |  Рз,  |  ВЗ  |      2017       |      2018      |     2019     |     2020     |
|                               |                    |       |       |  Пр   |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |        7        |       8        |      9       |      10      |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Государственная       программа|       Всего        |   Х   |   Х   |   X   |  Х   |   11 605 064    |  11 912 704,7  |  12 185 404  |  12 446 327  |
|Сахалинской области «Управление|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|государственными      финансами|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|Сахалинской области»           |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|                               |    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |   11 605 064    |  11 912 704,7  |  12 185 404  |  12 446 327  |
|                               |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|                               |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Разработка         долгосрочной|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |0               |0             |0             |
|бюджетной стратегии Сахалинской|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|области                        |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Нормативно-правовое            |    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|регулирование      в      сфере|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|бюджетного      процесса      и|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|совершенствование    бюджетного|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|законодательства    Сахалинской|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|области                        |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Организация   планирования    и|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|исполнения областного бюджета  |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|                               |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Внедрение    программно-целевых|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|методов      планирования     в|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|Сахалинской области            |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Формирование резервного   фонда|    Министерство    |  016  |   Х   | 0111  |  Х   |    5 000 000    |   5 000 000    |  5 000 000   |  5 000 000   |
|Сахалинской области            |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|                               |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |        7        |       8        |      9       |      10      |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Формирование  резервного  фонда|    Министерство    |  016  |   Х   | 0111  |  Х   |    1 500 000    |   1 500 000    |  1 500 000   |  1 500 000   |
|Правительства       Сахалинской|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|области                        |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Мониторинг   налоговых   льгот,|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  X   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|предоставленных  в соответствии|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|с                  региональным|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|законодательством,   подготовка|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|предложений     по     внесению|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|изменений  в законодательство о|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|налогах и сборах               |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Обеспечение        экономически|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|обоснованного      объема     и|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|структуры      государственного|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|долга                          |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Оптимизация     расходов     на|    Министерство    |  016  |   Х   | 1301  |  Х   |     200 000     |    200 000     |   200 000    |   200 000    |
|обслуживание   государственного|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|долга                          |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Минимизация рисков, связанных с|    Министерство    |  016  |       | 0113  |      |    1 118 306    |  1 180 931,1   | 1 243 520,4  | 1 306 939,9  |
|предоставлением                |финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|государственных гарантий       |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Повышение         эффективности|    Министерство    |  016  |   Х   |   Х   |  Х   |        0        |       0        |      0       |      0       |
|предоставления     межбюджетных|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|трансфертов                    |      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Выравнивание          бюджетной|    Министерство    |  016  |   Х   | 1401  |  Х   |    1 795 390    |   1 895 932    |  1 996 416   |  2 098 233   |
|обеспеченности        городских|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|округов (муниципальных районов)|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|                               |                    | 016   |  Х    | 1403  |  Х   |    99 299       |  104 859,6     | 110 417,6    | 116 049,1    |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|

|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|               1          |      2          |   3  |   4  |   5  |  6  |     7        |    8        |    9       |    10      |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|Обеспечение               |  Министерство   | 016  |  Х   | 1402 |  Х  |  1 363 779   |  1 439 479  | 1 515 135  | 1 591 795  |
|сбалансированности местных|    финансов     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|бюджетов                  |   Сахалинской   |      |      |      |     |              |             |            |            |
|                          |     области     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 0412 |  Х  |      0       |      0      |     0      |     0      |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|                          |                 | 016  |  Х   | 1403 |  Х  |   502 100    |   530 300   |  558 400   |  586 800   |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|Автоматизация      учетной|  Министерство   | 016  |  Х   |  Х   |  Х  |      0       |      0      |     0      |            |
|деятельности  и переход на|    финансов     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|юридически        значимый|   Сахалинской   |      |      |      |     |              |             |            |            |
|электронный               |     области     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|документооборот  в   сфере|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|управления                |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|государственными финансами|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|Сахалинской области       |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|Сопровождение            и|  Министерство   | 016  |  Х   | 0106 |  Х  |    3 578     |    4 839    |   2 164    |   4 182    |
|обеспечение        текущих|    финансов     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|процессов  составления   и|   Сахалинской   |      |      |      |     |              |             |            |            |
|исполнения      областного|     области     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|бюджета        Сахалинской|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|области,           ведения|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|бухгалтерского,           |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|управленческого   учета  и|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|формирования отчетности  в|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|министерстве      финансов|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|Сахалинской области       |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|                          |  Министерство   | 016  |  Х   | 0113 |  Х  |    21 606    |   55 301    |   58 232   |   41 152   |
|                          |    финансов     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|                          |   Сахалинской   |      |      |      |     |              |             |            |            |
|                          |     области     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|
|Повышение      доступности|  Министерство   | 016  |  Х   | 0113 |  Х  |    1 006     |    1 063    |   1 119    |   1 176    |
|информации  о деятельности|    финансов     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|организаций        сектора|   Сахалинской   |      |      |      |     |              |             |            |            |
|государственного          |     области     |      |      |      |     |              |             |            |            |
|управления     Сахалинской|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|области в сфере управления|                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|государственными          |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|финансами                 |                 |      |      |      |     |              |             |            |            |
|--------------------------|-----------------|------|------|------|-----|--------------|-------------|------------|------------|

|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|               1               |         2          |   3   |   4   |   5   |  6   |        7        |       8        |      9       |      10      |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Увеличение   объема    расходов|    Министерство    |  016  |       |       |      |        0        |       0        |      0       |      0       |
|областного  бюджета, охваченных|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|проверками       (камеральными,|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|выездными),  без учета расходов|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|на                 обслуживание|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|государственного долга         |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
|Мониторинг        осуществления|    Министерство    |  016  |       |       |      |        0        |       0        |      0       |      0       |
|внутреннего         финансового|финансов Сахалинской|       |       |       |      |                 |                |              |              |
|контроля               главными|      области       |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|распорядителями         средств|                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|областного бюджета             |                    |       |       |       |      |                 |                |              |              |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|------|-----------------|----------------|--------------|--------------|