Постановление Администрации Сахалинской области от 20.01.2009 № 16-па

|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |   25 000   |     -      |        -        |    25 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |   70 000   |     -      |        -        |    70 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |   95 000   |     -      |        -        |    95 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |  100 000   |     -      |        -        |    100 000    |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 3.1. |Развитие культурно-исторического туризма,|2009 – 2012|   50 000   |     -      |        -        |    50 000     |  КМВЭРС, УК,  |
|      |всего                                    |   годы    |            |            |                 |               | туристические |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |   компании    |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |    области    |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |     -      |     -      |        -        |       -       |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |   10 000   |     -      |        -        |    10 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |   20 000   |     -      |        -        |    20 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |   20 000   |     -      |        -        |    20 000     |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 3.2. |Развитие         лечебно-оздоровительного|2009 – 2012|  210 000   |            |                 |    210 000    |    КМВЭРС,    |
|      |туризма, всего                           |   годы    |            |            |                 |               | туристические |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |   компании    |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |    области    |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |   25 000   |     -      |        -        |    25 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |   60 000   |     -      |        -        |    60 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |   75 000   |     -      |        -        |    75 000     |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |   50 000   |     -      |        -        |    50 000     |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 3.3. |Развитие экологического туризма          |2009 – 2012|     -      |     -      |        -        |       -       |    КМВЭРС,    |
|      |                                         |   годы    |            |            |                 |               | туристические |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |   компании    |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |    области    |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 3.4. |Развитие круизного туризма, всего        | 2011 год  |   30 000   |            |                 |    30 000     |    КМВЭРС,    |
|      |                                         |           |            |            |                 |               | туристические |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |   компании    |
|      |                                         |           |            |            |                 |               |    области    |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |     -      |     -      |        -        |       -       |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |     -      |     -      |        -        |       -       |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |     -      |     -      |        -        |       -       |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |   30 000   |     -      |        -        |    30 000     |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 3.5. |Развитие  этнографического  туризма      | 2012 год  |     -      |     -      |        -        |       -       | КМВЭРС, ОКНС  |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|  4.  |Рекламно-информационное       обеспечение|2009 – 2012|   3 300    |            |                 |      900      |               |
|      |продвижения   регионального   туристского|   годы    |            |            |                 |               |               |
|      |продукта на внутреннем и внешнем  рынках,|           |            |            |                 |               |               |
|      |всего                                    |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |    100     |            |                 |      100      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |    1050    |            |                 |      250      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |    1100    |            |                 |      300      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |    1050    |            |                 |      250      |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 4.1. |Организация    рекламных    туров     для|2010 – 2012|    500     |     -      |                 |      500      |    КМВЭРС     |
|      |представителей  российских  и иностранных|   годы    |            |            |                 |               |               |
|      |туристических компаний и средств массовой|           |            |            |                 |               |               |
|      |информации, всего                        |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |     -      |     -      |        -        |       -       |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |    150     |     -      |        -        |      150      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |    200     |     -      |        -        |      200      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |    150     |     -      |        -        |      150      |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 4.2. |Создание и выпуск рекламно-информационных|2010 – 2012|     -      |     -      |        -        |       -       |    КМВЭРС     |
|      |материалов  о  туристических возможностях|   годы    |            |            |                 |               |               |
|      |Сахалина и Курил                         |           |            |            |                 |               |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 4.3. |Разработка            специализированного| 2010 год  |     -      |     -      |        -        |       -       |    КМВЭРС     |
|      |интернет-сайта   на  3-х  языках  «Туризм|           |            |            |                 |               |               |
|      |Сахалина и Курил»                        |           |            |            |                 |               |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 4.4. |Публикация   в   периодических   печатных|2009 – 2012|     -      |     -      |        -        |       -       |    КМВЭРС     |
|      |изданиях   материалов,   пропагандирующих|   годы    |            |            |                 |               |               |
|      |туристские   возможности   и   достижения|           |            |            |                 |               |               |
|      |региона                                  |           |            |            |                 |               |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
| 4.5. |Поддержка участия Сахалинской  области  в|2009 – 2012|   2 800    |   2 400    |        -        |      400      |    КМВЭРС,    |
|      |международных      и      межрегиональных|   годы    |            |            |                 |               | туристические |
|      |туристических выставках-ярмарках, всего  |           |            |            |                 |               |   компании    |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |в том числе:                             |           |            |            |                 |               |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2009 год                               |           |     -      |     -      |        -        |      100      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2010 год                               |           |    900     |    800     |        -        |      100      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2011 год                               |           |    900     |    800     |        -        |      100      |               |
|      |—————————————————————————————————————————|           |————————————|————————————|—————————————————|———————————————|               |
|      |- 2012 год                               |           |    900     |    800     |        -        |      100      |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|———————————|————————————|————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|

     Перечень сокращений:
     КМВМС -    комитет    международных,    внешнеэкономических     и
межрегиональных связей области;
     УК - управление культуры области;
     ОКНС -  отдел  коренных  народов  севера  аппарата  администрации
области



                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                       к областной целевой программе
                                      "Развитие туризма в Сахалинской
                                       области на 2009 - 2012 годы",
                                        утвержденной постановлением
                                     администрации Сахалинской области
                                       от 20 января 2009 г. № 16-па


                          Целевые индикаторы
          реализации мероприятий областной целевой программы
     "Развитие туризма в Сахалинской области на 2009 - 2012 годы"

|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|  № |                 Наименование                   |  Отчет  | Оценка  | Прогноз | Прогноз | Прогноз | Прогноз|
| пп.|                                                | 2007 год| 2008 год| 2009 год| 2010 год| 2011 год|2012 год|
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 1. |Объем туристских услуг населению, млн. рублей   |  145,4  |  165,3  |  191,3  |  216,6  |  244,0  |  294   |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 2. |Количество туристических  предприятий области   |   41    |   47    |   52    |   57    |   61    |   65   |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 3. |Среднесписочная     численность       работников|   200   |   210   |   217   |   227   |   235   |  244   |
|    |туристических  предприятий  (без  учета  смежных|         |         |         |         |         |        |
|    |отраслей), чел.                                 |         |         |         |         |         |        |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 4. |Среднемесячная   заработная   плата   работников|  15,0   |  17,0   |  20,0   |  24,0   |  28,0   |  33,0  |
|    |туристических предприятий, тыс. рублей в месяц  |         |         |         |         |         |        |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 5. |Поступление     налогов     от     туристической|   7,7   |   9,5   |  11,3   |  13,3   |  15,8   |  18,5  |
|    |деятельности    в    консолидированный    бюджет|         |         |         |         |         |        |
|    |Сахалинской области, млн. рублей                |         |         |         |         |         |        |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 6. |Выручка от оказания туристских услуг (за минусом|  156,7  |   170   |   183   |   200   |   210   |  230   |
|    |НДС,   акцизов  и  аналогичных  платежей),  млн.|         |         |         |         |         |        |
|    |рублей                                          |         |         |         |         |         |        |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
| 7. |Количество обслуженных туристов, тыс. человек   |  26,7   |   29    |  31,5   |  34,5   |   39    |   42   |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|    |в том числе:                                    |         |         |         |         |         |        |
|    |————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|    |- въездной туризм                               |   4,1   |   4,4   |   4,7   |   5,1   |   5,6   |  6,2   |
|    |————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|
|    |- внутренний туризм                             |   7,9   |   8,2   |   8,5   |  10,1   |  12,8   |  15,8  |
|————|————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————|




                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

                                        к областной целевой программе
                                      "Развитие туризма в Сахалинской
                                       области на 2009 - 2012 годы",
                                        утвержденной постановлением
                                     администрации Сахалинской области
                                        от 20 января 2009 г. № 16-па


                               МЕТОДИКА
              оценки социально-экономической и бюджетной 
              эффективности областной целевой программы 
               "Развитие туризма в Сахалинской области  
                         на 2009 - 2012 годы"


     1. Настоящая     Методика     определяет     порядок      расчёта
социальноэкономической  и  бюджетной  эффективности  областной целевой
программы  "Развитие  туризма  в  Сахалинской  области  в  Сахалинской
области на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа).
     2. Для оценки  эффективности  реализации  Программы  используются
показатели, указанные в приложении № 2 к Программе.
     3. Индикаторы,  указанные в приложении № 2 к Программе, не должны
быть   ниже  данных  по  соответствующим  показателям,  представленных
Федеральной службой статистики,  а также данных  мониторинга  основных
экономических показателей туристической отрасли, проводимого комитетом
международных,   внешнеэкономических    и    межрегиональных    связей
Сахалинской области.
     4. Оценка  эффективности  реализации  Программы  определяется  на
основе расчетов по следующим формулам:
      , где:
      - эффективность хода реализации Программы в целом;
     En1 + En2... - общая сумма всех En, рассчитанных в соответствии с
пунктом 2 настоящей Методики;
     K - количество индикаторов, исходя  из  которых  определена сумма
En 1 + En 2... , где:
     En -  эффективность  хода   реализации   отдельного   направления
Программы (в процентах);
     Tf1 - фактический индикатор,  показывающий реализацию  отдельного
направления Программы, достигнутый в ходе её реализации;
     TN1 - нормативный индикатор, утвержденный Программой.
     Данные индикаторы    используются    при   оценке   необходимости
прекращения  реализации  Программы  в  соответствии   с   разделом   5
Программы.