Постановление правительства Воронежской области от 03.04.2015 № 231

Правительство Воронежской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03 апреля 2015 г.  № 231

О внесении изменений в постановление

правительства Воронежской области

от 18.12.2013 № 1119

        В соответствии с Законом Воронежской области  от 18.12.2013 № 183-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Законом Воронежской области от 11.12.2014 № 171-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением  правительства Воронежской области  от 06.09.2013 № 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» правительство Воронежской области 

        п о с т а н о в л я е т :

        Внести в государственную программу Воронежской области «Развитие культуры и туризма» (далее – Программа), утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 582, от 27.08.2014 № 785, от 20.11.2014 № 1040, от 31.12.2014 № 1257), следующие изменения:

         1.1. По тексту Программы слова «департамент культуры и архивного дела» в соответствующих падежах заменить словами «департамент культуры» в соответствующих падежах.

         1.2. В паспорте Программы:

         1.2.1. Строку «Исполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Исполнители государственной программы

Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Управление делами Воронежской области

».

         1.2.2. Строку «Основные разработчики государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Основные разработчики государственной программы

Департамент культуры Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области Управление делами Воронежской области

».

         1.2.3. Строку «Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы  – 11 962 551,9 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет – 11 796 175,2 тыс. рублей; местный бюджет – 24 216,7 тыс. рублей; средства юридических лиц – 2 160,0 тыс. рублей. 2014 год: всего - 2 088 593,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет – 1 927 528,8 тыс. рублей; местный бюджет – 21 064,2 тыс. рублей. 2015 год: всего - 1 366 120,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 366 102,7 тыс. рублей; местный бюджет – 17,5 тыс. рублей. 2016 год: всего - 1 085 140,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 085 140,0 тыс. рублей. 2017 год: всего - 1 424 184,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 424 184,1 тыс. рублей. 2018 год: всего - 1 911 798,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 910 033,1 тыс. рублей; местный бюджет – 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц – 720,0 тыс. рублей. 2019 год: всего - 1 998 067,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 996 302,3 тыс. рублей; местный бюджет – 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц – 720,0 тыс. рублей. 2020 год: всего - 2 088 649,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 2 086 884,2 тыс. рублей; местный бюджет – 1 045,0 тыс. рублей; средства юридических лиц – 720,0 тыс. рублей

                                                                                                                          ».

        1.2.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

В результате реализации программы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Повышение к 2020 году уровня посещений организаций культуры до 101,1 % по отношению к уровню 2012 года. 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 73,5 % в 2020 году. 3. Рост числа пользователей архивной информацией до 19050 человек в 2020 году. 4. Повышение уровня удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 90 % в 2020 году. 5. Увеличение доли обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями, до 100 % в 2018 году. 6. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100 % к 2017 году. 7. Рост динамики въездного туристского потока на территории Воронежской области на 37 % к 2020 году. 8. Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году, на  420 % к 2020 году. В результате реализации программы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - формирование единого культурного пространства Воронежской области; - сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала; - рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Воронежской области; - увеличение уровня социального обеспечения работников культуры; - повышение качества жизни населения, обеспечение доступности услуг в сфере туризма; - распространение и укрепление в обществе толерантных социальных установок и стереотипов у населения Воронежской области

                                                                                                                          ».

       1.3. В подразделе 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы» раздела II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы» Программы:

       1.3.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:

       «2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 73,5 % в 2020 году.

       3. Рост числа пользователей архивной информацией до 19050 человек в 2020 году.».

       1.3.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

       «6. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100 % к 2017 году.».

       1.4. В разделе IX «Оценка эффективности реализации государственной программы» Программы:

       1.4.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

       «2. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения до 73,5 % в 2020 году.

       3. Рост числа пользователей архивной информацией до 19050 человек в 2020 году.».

       1.4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

       «6. Достижение соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, 100 % к 2017 году.».

       1.5. В подпрограмме 1 «Искусство и наследие»:

       1.5.1. В паспорте подпрограммы:

       1.5.1.1. Строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Исполнители подпрограммы государственной программы

Департамент культуры Воронежской области Управление делами Воронежской области

».

       1.5.1.2. Абзац седьмой строки «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

       «7. Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, единиц.».

       1.5.1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 8 603 166,7 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 1 009 000,5 тыс. рублей; 2015 год – 1 096 198,0 тыс. рублей; 2016 год – 804 919,0 тыс. рублей; 2017 год – 1 110 808,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 456 027,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 526 243,6 тыс. рублей; 2020 год – 1 599 970,6 тыс. рублей

                                                                                                                          ».

       1.5.1.4. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %. 2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году. 3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 440 тыс. человек к 2020 году. 4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4 % в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. 6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова», до 404 единиц к 2020 году. 7. Увеличение количества киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3660 единиц к 2020 году. 8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 единиц к 2020 году. 9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013, переведенных в электронную форму, до 0,52 % в 2020 году. 10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году. 11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6 % к 2020 году. 12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 человек к 2020 году. 13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями; - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества

                                                                                                                          ».

       1.5.2. В разделе 2 «Приоритеты  государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

        1.5.2.1. Абзацы тридцать девятый, сороковой подраздела 2.2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач» изложить в следующей редакции:

       «7. Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, единиц.

       При расчете используются данные ежемесячных репертуарных планов выдачи киновидеофильмов в соответствии с заключенными ГБУК ВО «Воронежоблкинофонд» договорами.».

       1.5.2.2. Подраздел 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2.3. Описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы

        В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты:

        1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %.

        2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году.

        3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 440 тыс. человек к 2020 году.

       4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году.

       5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4 % в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

       6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова», до 404 единиц к 2020 году.

       7. Увеличение количества киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3660 единиц к 2020 году.

       8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 единиц к 2020 году.

       9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013, переведенных в электронную форму, до 0,52 % в 2020 году.

       10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году.

       11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6 % к 2020 году.

       12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 человек к 2020 году.

       13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году.

       В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты:

       - повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями;

       - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества.

       Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в таблице 1 приложения № 1 к Программе.».

       1.5.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

       1.5.3.1. Абзац девятый основного мероприятия 1 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

        «- количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области;»

        1.5.3.2. Абзац второй основного мероприятия 2 «Развитие архивного дела» изложить в следующей редакции:

        «Исполнитель основного мероприятия – управление делами Воронежской области.».

       1.5.3.3. Абзац второй мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности архивных учреждений Воронежской области» изложить в следующей редакции:

       «Исполнитель мероприятия – управление делами Воронежской области».

       1.5.3.4. Абзац второй мероприятия 2.2 «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области» изложить в следующей редакции:

        «Исполнитель мероприятия – управление делами Воронежской области».

       1.5.4. Раздел 5 «Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области» после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

       «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 2015 году осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению № 2 к Программе.».

       1.5.5. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

       В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты:

       1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %.

       2. Увеличение количества посещений областных государственных библиотек до 548,5 тыс. человек к 2020 году.

        3. Увеличение количества посещений областных государственных музеев до 440 тыс. человек к 2020 году.

       4. Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий до 706,5 тыс. человек к 2020 году.

        5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7,4 % в 2020 году по сравнению с предыдущим годом.

       6. Увеличение количества мероприятий, организованных АУК ВО «Воронежский зоопарк им. А.С. Попова», до 404 единиц к 2020 году.

       7. Увеличение количества киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области, до 3660 единиц к 2020 году.

        8. Увеличение количества выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия до 68 единиц к 2020 году.

        9. Увеличение доли архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области по состоянию на 01.01.2013, переведенных в электронную форму, до 0,52 % в 2020 году.

       10. Увеличение объема проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов до 67350 листов к 2020 году.

       11. Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры, до 77,6 % к 2020 году.

       12. Увеличение количества деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства, до 429 человек к 2020 году.

       13. Увеличение количества деятелей культуры, творческих коллективов, общественных объединений, получивших гранты в области культуры и искусства, до 96 единиц к 2020 году.

        В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты:

        - повышение качества и расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, архивными учреждениями;

        - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развитие духовных потребностей общества.».

       1.6. В подпрограмме 2 «Образование»:

       1.6.1. В паспорте подпрограммы:

       1.6.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 1 850 582,6 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 204 620,1 тыс. рублей; 2015 год – 206 207,0 тыс. рублей; 2016 год – 235 617,0 тыс. рублей; 2017 год – 267 543,0 тыс. рублей; 2018 год – 297 096,0 тыс. рублей; 2019 год – 311 951,0 тыс. рублей; 2020 год – 327 548,5 тыс. рублей

                                                                                                                          ».

       1.6.1.2. Абзац пятый строки «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

       «4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 450 человек.».

       1.6.2. Абзац пятый подраздела 2.3 «Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы» раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

       «4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 450 человек.».

       1.6.3. Абзац пятый раздела 9 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

       «4. Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца, до 450 человек.».

       1.7. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:

       1.7.1. В паспорте подпрограммы:

       1.7.1.1. Строку «Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы государственной программы

1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов. 2. Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, процентов. 3. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры  Воронежской области, процентов. 4. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц. 5. Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области, баллов. 6. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов. 7. Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, процентов

                                                                                                                          ».

        1.7.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 330 764,5 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 47 114,8 тыс. рублей; 2015 год – 42 629,7 тыс. рублей; 2016 год – 42 604,0 тыс. рублей; 2017 год – 43 233,1 тыс. рублей; 2018 год – 50 510,1 тыс. рублей; 2019 год – 51 707,7 тыс. рублей; 2020 год – 52 965,1 тыс. рублей

                                                                                                                          ».

       1.7.1.3. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %. 2. Увеличение доли государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, до 100 % к 2020 году. 3. Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области на уровне 100 % с 2015 года. 4. Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 12 единиц в 2020 году. 5. Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области довести до 82 баллов в 2020 году. 6. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 40 % в 2020 году. 7. Увеличение удельного веса суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 36 % в 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - реализация в полном объеме мероприятий государственной программы, достижение ее целей и задач; - создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программы; - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма; - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма

          ».

       1.7.2. Абзац первый раздела 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:

       «В соответствии с Положением о департаменте культуры Воронежской области (далее - департамент), утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 02.12.2014 № 1082, департамент является исполнительным органом государственной власти Воронежской области, обеспечивающим на территории Воронежской области разработку и реализацию государственной политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинофикации, художественного образования, культурного наследия, в том числе в части исполнения полномочий, переданных Российской Федерацией в отношении объектов культурного наследия.».

        1.7.3. Раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и

контрольных этапов реализации подпрограммы

        Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий Программы.

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для реализации Программы.

        Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:

        1. Обеспечение эффективного управления государственной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.

       2. Обеспечение условий для реализации государственной программы.

       3. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства.

       4. Формирование и продвижение позитивного имиджа культуры и искусства Воронежской области.

       5. Мониторинг реализации государственной программы с целью своевременного принятия управленческих решений.

       Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями:

       1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.

       Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:

       Р - уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;

       - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;

       n - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

       Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы,  рассчитывается по формуле:

       - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;

       - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.

      Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

       2. Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, процентов.

       3. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области, процентов.

      4. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц.

       5. Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области, баллов.

        6. Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов.

       7. Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, процентов.

       Плановые значения целевых показателей приведены в таблице 2 приложения № 1 к Программе.

       Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

       в количественном выражении:

       1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %;

       2. Увеличение доли государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, до 100 % к 2020 году.

       3. Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области на уровне 100 % с 2015 года.

       4. Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 12 единиц в 2020 году.

       5. Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области довести до 82 баллов в 2020 году.

       6. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 40 % в 2020 году.

       7. Увеличение удельного веса суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 36 % в 2020 году;

       в качественном выражении:

        - реализация в полном объеме мероприятий государственной программы, достижение ее целей и задач;

       - создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программы;

       - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

       - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

       - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.

       Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.».

        1.7.4. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы»:

       1.7.4.1. Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета – исполнителей» изложить в следующей редакции:

       «Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

       Срок реализации основного мероприятия - 2014-2020 годы.

        Исполнитель основного мероприятия - департамент культуры Воронежской области.

        Основное мероприятие предусматривает расходы на содержание аппарата (фонд оплаты труда, страховые взносы, другие выплаты), оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочих работ и услуг.

        В рамках основного мероприятия проводится анализ показателей деятельности подведомственных учреждений, степени эффективности использования бюджетных средств, оценка качества фактически предоставляемых услуг на предмет их соответствия стандартам качества и административным регламентам оказания государственных услуг, а также ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования, планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

       Реализация основного мероприятия оценивается по показателям:

       1. Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, процентов.

       2. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области, процентов.

       3. Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений, единиц.

       Ожидаемым результатом мероприятия является обеспечение эффективного использования бюджетных средств, обеспечение эффективного управления деятельностью подведомственных учреждений.».

       1.7.4.2. В абзаце третьем основного мероприятия 2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета – исполнителями» слова «налог на имущество,» исключить.

       1.7.4.3. В абзаце пятом основного мероприятия 4 «Финансовое обеспечение ГБУК ВО «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» слова «и архивного дела» исключить.

       1.7.5. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

       Эффективность реализации подпрограммы определяется степенью достижения целевых показателей подпрограммы.

       Результаты реализации мероприятий подпрограммы будут влиять на формирование благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития Воронежской области.

       В процессе реализации мероприятий, способствующих повышению эффективности государственного управления в сфере экономики и совершенствованию государственного стратегического управления, прогнозируется достижение к 2020 году следующих основных результатов:

в количественном выражении:

       1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %.

       2. Увеличение доли государственных служащих департамента культуры, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, до 100 % к 2020 году.

       3. Сохранение уровня укомплектованности должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области на уровне 100 %  с 2015 года.

       4. Увеличение количества плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений до 12 единиц в 2020 году.

       5. Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области довести до 82 баллов в 2020 году.

       6. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия до 40 % в 2020 году.

        8. Увеличение удельного веса суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров до 36 % в 2020 году;

       в качественном выражении:

        - реализация в полном объеме мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма», достижение ее целей и задач;

       - создание эффективной системы планирования и управления реализацией государственной программы;

       - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

       - создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

       - формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма.».

       1.8. В подпрограмме 4 «Развитие сельской культуры Воронежской области»:

       1.8.1. В паспорте подпрограммы:

       1.8.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы  201 880,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 183 045,4 тыс. рублей; местный бюджет – 18 835,3 тыс. рублей. 2014 год: всего – 121 395,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 105 577,4 тыс. рублей; местный бюджет – 15 817,8 тыс. рублей. 2015 год: всего – 17 485,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 17 468,0 тыс. рублей; местный бюджет – 17,5 тыс. рублей. 2018 год: всего  – 21 000,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей. 2019 год: всего  – 21 000,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 000,0 тыс. рублей. 2020 год: всего  – 21 000,0 тыс. рублей, том числе:  областной бюджет – 20 000,0 тыс. рублей; местный бюджет –1 000,0 тыс. рублей

          ».

       1.8.1.2. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты: 1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %. 2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, до 102 % к 2020 году. 3. Создание 12 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области. 4. Осуществление капитального ремонта 16 учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области. 5. Организация 18 внестационарных учреждений культуры. 6. Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, до 75 % к 2020 году. В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты: - усиление государственной поддержки в социально-культурном обустройстве сельских территорий, формированию в сельской местности условий социального комфорта, повышение эффективности предоставляемых услуг

          ».

       1.8.2. Абзацы сороковой–сорок второй раздела 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

       «3. Создание 12 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области.

       4. Осуществление капитального ремонта 16 учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области.

       5. Организация 18 внестационарных учреждений культуры.».

       1.8.3. В разделе 3 «Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы»:

       1.8.3.1. Абзац четвертый основного мероприятия 2 «Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры» изложить в следующей редакции:

        «На реализацию мероприятия предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований (межбюджетных трансфертов). Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и развитию сельских объектов культуры осуществляется в соответствии с Порядком согласно приложению № 3 к Программе.».

       1.8.3.2. Абзацы второй, третий мероприятия 2.1 «Содействие сохранению существующей сети муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) в Воронежской области» изложить в следующей редакции:

        «В рамках данного мероприятия предусматривается провести капитальный ремонт в 16 учреждениях культуры муниципальной формы собственности, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Реализация мероприятия позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, приступить к поэтапному созданию модельных учреждений культуры, которые будут капитально отремонтированы, оснащены современным оборудованием и укомплектованы профессиональными кадрами. Требования к модельным учреждениям культуры клубного типа устанавливаются департаментом культуры Воронежской области.».

       1.8.4. В абзаце пятом раздела 5 «Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области» цифры «22» заменить цифрами «16».

       1.8.5. Раздел 9 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«9. Оценка эффективности реализации подпрограммы

       В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие количественные результаты:

       1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы – 100 %;

       2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, до 102 % к 2020 году.

       3. Создание 12 модельных учреждений культуры в муниципальных районах Воронежской области.

       4. Осуществление капитального ремонта 16 учреждений культуры в муниципальных районах области.

       5. Организация 18 внестационарных учреждений культуры.

       6. Увеличение удельного веса сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, до 75 % к 2020 году.

       В результате реализации подпрограммы к 2020 году будут достигнуты следующие качественные результаты:

        - усиление государственной поддержки в социально-культурном обустройстве сельских территорий, формированию в сельской местности условий социального комфорта, повышение эффективности предоставляемых услуг.».

       1.9. В подпрограмме 5 «Развитие культуры Воронежской области»:

       1.9.1. В паспорте подпрограммы:

       1.9.1.1. Строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Исполнители подпрограммы государственной программы

Департамент культуры Воронежской области Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области Департамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области

                                                                                                     ».

        1.9.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы – 915 195,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет – 769 962,2 тыс. рублей; местный бюджет – 5 233,3 тыс. рублей. 2014 год: всего – 686 955,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 140 000,0 тыс. рублей; областной бюджет – 541 722,2 тыс. рублей; местный бюджет – 5 233,3 тыс. рублей. 2018 год: всего – 76 080,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 76 080,0 тыс. рублей. 2019 год: всего – 76 080,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 76 080,0 тыс. рублей. 2020 год: всего – 76 080,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет – 76 080,0 тыс. рублей