Постановление правительства Воронежской области от 03.04.2015 № 231

Таблица 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию государственной программы Воронежской области

"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. руб.
			Всего	в том числе по годам реализации
				2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА	Развитие культуры и туризма	всего, в том числе:	11 962 551.90	2 088 593.00	1 366 120.20	1 085 140.00	1 424 184.10	1 911 798.10	1 998 067.30	2 088 649.20
		федеральный бюджет	140 000.00	140 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	11 796 175.20	1 927 528.80	1 366 102.70	1 085 140.00	1 424 184.10	1 910 033.10	1 996 302.30	2 086 884.20
		местный бюджет	24 216.70	21 064.20	17.50	0.00	0.00	1 045.00	1 045.00	1 045.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица 1	2 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1	Искусство и наследие	всего, в том числе:	8 603 166.70	1 009 000.50	1 096 198.00	804 919.00	1 110 808.00	1 456 027.00	1 526 243.60	1 599 970.60
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	8 603 166.70	1 009 000.50	1 096 198.00	804 919.00	1 110 808.00	1 456 027.00	1 526 243.60	1 599 970.60
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
Основное мероприятие 1.1	Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных  учреждений культуры	всего, в том числе:	7 898 425.00	863 634.00	913 762.00	737 744.00	1 020 099.00	1 384 284.00	1 453 246.00	1 525 656.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	7 898 425.00	863 634.00	913 762.00	737 744.00	1 020 099.00	1 384 284.00	1 453 246.00	1 525 656.00
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 1.2	Развитие архивного дела	всего, в том числе:	352 746.00	63 147.00	56 954.00	48 702.00	63 202.00	40 247.00	40 247.00	40 247.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	352 746.00	63 147.00	56 954.00	48 702.00	63 202.00	40 247.00	40 247.00	40 247.00
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 1.3	Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры	всего, в том числе:	267 037.70	35 994.50	119 029.00	11 972.00	20 958.00	25 086.00	26 340.60	27 657.60
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	267 037.70	35 994.50	119 029.00	11 972.00	20 958.00	25 086.00	26 340.60	27 657.60
		местный бюджет	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00
Основное мероприятие 1.4	Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	всего, в том числе:	84 958.00	46 225.00	6 453.00	6 501.00	6 549.00	6 410.00	6 410.00	6 410.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	84 958.00	46 225.00	6 453.00	6 501.00	6 549.00	6 410.00	6 410.00	6 410.00
		местный бюджет
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
ПОДПРОГРАММА 2	Образование	всего, в том числе:	1 850 582.60	204 620.10	206 207.00	235 617.00	267 543.00	297 096.00	311 951.00	327 548.50
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	1 850 582.60	204 620.10	206 207.00	235 617.00	267 543.00	297 096.00	311 951.00	327 548.50
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
Основное мероприятие 2.1	Развитие образования в сфере культуры	всего, в том числе:	1 850 582.60	204 620.10	206 207.00	235 617.00	267 543.00	297 096.00	311 951.00	327 548.50
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	1 850 582.60	204 620.10	206 207.00	235 617.00	267 543.00	297 096.00	311 951.00	327 548.50
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
ПОДПРОГРАММА 3	Обеспечение реализации государственной программы	всего, в том числе:	330 764.50	47 114.80	42 629.70	42 604.00	43 233.10	50 510.10	51 707.70	52 965.10
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	330 764.50	47 114.80	42 629.70	42 604.00	43 233.10	50 510.10	51 707.70	52 965.10
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 3.1	Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей	всего, в том числе:	175 081.00	28 144.00	24 742.00	24 359.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	175 081.00	28 144.00	24 742.00	24 359.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00	24 459.00
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 3.2	Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями	всего, в том числе:	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 3.3	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	всего, в том числе:	14 357.90	2 043.80	1 981.70	1 940.00	2 098.10	2 098.10	2 098.10	2 098.10
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	14 357.90	2 043.80	1 981.70	1 940.00	2 098.10	2 098.10	2 098.10	2 098.10
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 3.4	Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"	всего, в том числе:	140 397.60	15 999.00	15 906.00	16 305.00	16 676.00	23 953.00	25 150.60	26 408.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	140 397.60	15 999.00	15 906.00	16 305.00	16 676.00	23 953.00	25 150.60	26 408.00
		местный бюджет
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
ПОДПРОГРАММА 4	Развитие сельской культуры Воронежской области	всего, в том числе:	201 880.70	121 395.20	17 485.50	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
		федеральный бюджет	0.00	0.00
		областной бюджет	183 045.40	105 577.40	17 468.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
		местный бюджет	18 835.30	15 817.80	17.50	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:
Основное мероприятие 4.1	Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области	всего, в том числе:	55 137.60	55 137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	43 799.10	43 799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		местный бюджет	11 338.50	11 338.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
Основное мероприятие 4.2	Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры	всего, в том числе:	146 743.10	66 257.60	17 485.50	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	139 246.30	61 778.30	17 468.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
		местный бюджет	7 496.80	4 479.30	17.50	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
ПОДПРОГРАММА 5	Развитие культуры Воронежской области	всего, в том числе:	915 195.50	686 955.50	0.00	0.00	0.00	76 080.00	76 080.00	76 080.00
		федеральный бюджет	140 000.00	140 000.00
		областной бюджет	769 962.20	541 722.20	0.00	0.00	0.00	76 080.00	76 080.00	76 080.00
		местный бюджет	5 233.30	5 233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 5.1	Сохранение и развитие объектов культуры	всего, в том числе:	831 595.50	666 055.50	0.00	0.00	0.00	55 180.00	55 180.00	55 180.00
		федеральный бюджет	140 000.00	140 000.00
		областной бюджет	686 362.20	520 822.20	0.00	0.00	0.00	55 180.00	55 180.00	55 180.00
		местный бюджет	5 233.30	5 233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 5.2	Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"	всего, в том числе:	83 600.00	20 900.00	0.00	0.00	0.00	20 900.00	20 900.00	20 900.00
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	83 600.00	20 900.00	0.00	0.00	0.00	20 900.00	20 900.00	20 900.00
		местный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПОДПРОГРАММА 6	Развитие туризма и рекреации	всего, в том числе:	27 610.00	12 900.00	2 500.00	1 500.00	1 500.00	3 070.00	3 070.00	3 070.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	25 360.00	12 900.00	2 500.00	1 500.00	1 500.00	2 320.00	2 320.00	2 320.00
		местный бюджет	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	2 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
		физические лица
Основное мероприятие 6.1	Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне	всего, в том числе:	22 300.00	12 900.00	2 500.00	1 500.00	1 500.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	22 300.00	12 900.00	2 500.00	1 500.00	1 500.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
		местный бюджет
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 6.2	Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры	всего, в том числе:	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
		местный бюджет	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 6.3	Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области	всего, в том числе:	4 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 440.00	1 440.00	1 440.00
		федеральный бюджет
		областной бюджет	2 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
		местный бюджет
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица	2 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00
		физические лица
ПОДПРОГРАММА 7	Этнокультурное развитие Воронежской области	всего, в том числе:	33 351.90	6606.90	1100.00	500.00	1100.00	8015.00	8015.00	8015.00
		федеральный бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		областной бюджет	33 293.80	6593.80	1100.00	500.00	1100.00	8000.00	8000.00	8000.00
		местный бюджет	58.10	13.10	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 7.1	Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области	всего, в том числе:	5 705.00	1 160.00	0.00	0.00	0.00	1 515.00	1 515.00	1 515.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	5 646.90	1 146.90	0.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
		местный бюджет	58.10	13.10	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды
		юридические лица
		физические лица
Основное мероприятие 7.2	Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области	всего, в том числе:	27 646.90	5 446.90	1 100.00	500.00	1 100.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00
		федеральный бюджет	0.00
		областной бюджет	27 646.90	5446.90	1100.00	500.00	1100.00	6500.00	6500.00	6500.00
		местный бюджет	0.00
		территориальные              государственные внебюджетные фонды	0.00
		юридические лица	0.00
		физические лица	0.00
1 Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.".