Постановление правительства Воронежской области от 03.04.2015 № 231

Приложение № 3

к постановлению правительства Воронежской области

от 03 апреля 2015 г. № 231

"Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Воронежской области

"Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы

 и их значениях

№ п/п	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)	Единицы измерения	Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы								Пункт Федерального плана  статистических работ
			2013 (оценка)	2014 (первый год реализации)	2015 (второй год реализации)	2016 (третий год реализации)	2017 (четвертый год реализации)	2018 (пятый год реализации)	2019 (шестой год реализации)	2020 (седьмой год реализации)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПРОГРАММА  "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года	%	100.40	100.50	100.60	100.70	100.80	100.90	101.00	101.10
2.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и  регионального значения	%	69.50	70.50	71.00	71.50	72.00	72.50	73.00	73.50
3.	Количество пользователей архивной информацией	чел.	18 700.00	18 720.00	19 000.00	19 010.00	19 020.00	19 030.00	19 040.00	19 050.00
4.	Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры	%	71	74	78	83	88	90	90	90
5.	Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых   образовательными учреждениями культуры	%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
6.	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона	%	60.00	64.90	75.90	86.60	100.00	100.00	100.00	100.00
7.	Объем туристского потока на территории Воронежской области	чел.	393 120	408 844	425 198	442 206	459 894	478 290	497 421	517 318
8.	Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году	%		82	82	82	87	295	353	420
ПОДПРОГРАММА 1  "Искусство и наследие"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 1.1  "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры"
2.	Количество посещений областных государственных библиотек	тыс. чел.	500,0	507	514	521	528	534,5	541	548,5	54.1
3.	Количество посещений областных государственных музеев	тыс. чел.	340,7	347.8	407.3	415	424.2	429	434	440	54.3
4.	Количество посетителей театрально-концертных мероприятий	тыс. чел.	664,3	675,7	624	630,4	634,6	698,3	702,4	706,5
5.	Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	6,6	6,7	6,8	7	7,1	7,2	7,3	7,4
6.	Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"	единиц	390	390	390	400	400	401	402	404	54.8
7.	Количество киновидеофильмов, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области	единиц	3200	3360	3410	3460	3510	3560	3610	3660	54.13
8.	Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия	единиц	65	65	38	38	39	67	68	68
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"
9.	Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму	%	0,18	0,23	0,28	0,33	0,38	0,42	0,47	0,52
10.	Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов	листов	67070	67080	63406	67150	67200	67250	67300	67350
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры"
11.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	69,4	70,4	70,7	72,3	73,4	74,7	76,1	77,6
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"
12.	Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства	чел.	352	363	374	385	396	407	418	429
13.	Количество грантополучателей в области культуры и искусства	единиц	26	36	46	56	66	76	86	96
ПОДПРОГРАММА 2  "Образование"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры"
2.	Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства	чел.	1190	1212	1215	1217	1218	1219	1220	1220
3.	Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области	%	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	100.00
4.	Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца	чел.	350	355	450	450	450	450	450	450
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 3.1  "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2.	Доля государственных служащих департамента культуры Воронежской области, прошедших  повышение квалификации в течение последних 3 лет	%	38	47	56	65	74	83	92	100
3.	Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры Воронежской области	%	90	88	100	100	100	100	100	100
4.	Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений	единиц	4.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
5.	Качество финансового менеджмента департамента культуры Воронежской области	баллов	75	76	77	78	79	80	81	82
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"
6.	Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия	%	1,0	2.00	23.00	26.00	30.00	33.00	36.00	40.00
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
7.	Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров	%	26	32,4	9	10	11	36	36	36
ПОДПРОГРАММА 4   "Развитие сельской культуры Воронежской области"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области"
2.	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры	%	95	96	97	98	99	100	101	102
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры"
3.	Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах	единиц	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
4.	Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт	единиц	12.00	3.00	1.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00
5.	Количество организованных внестационарных учреждений культуры	единиц	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00
6.	Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием	%	50.00	55.00	59.00	59.00	59.00	66.00	72.00	75.00
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области"
1.	Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры	%	69,4	70,4	70,7	72,3	73,4	74,7	76,1	77,6
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры"
2.	Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объктов культурного наследия, требующих реставрации	%	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
3.	Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием	%	70	76	79	79	79	85	92	95
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"
4.	Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова"	тыс. чел.	167	170	170,5	171	172	172,2	172,5	172,7	54.8.
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации"
1.	Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы	%		100	100	100	100	100	100	100
Основное мероприятие 6.1  "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне"
2.	Объем въездного туристского потока	чел.	393 120	408 844	425 198	442 206	459 894	478 290	497 421	517 318
3.	Количество мероприятий, направленных на продвижение туристических ресурсов Воронежской области	ед.		2	4	6	6	6	6	6
4.	Количество визитов, осуществленных посетителями Туристского информационного портала Воронежской области visitvrn.ru	ед.			80000	150000	250000	300000	400000	500000
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры"
5.	Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма	ед.						5	7	9
Основное мероприятие 6.3 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области"
6.	Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку	ед.						3	3	3
ПОДПРОГРАММА 7 "Этнокультурное развитие Воронежской  области"
1.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	55	58	62	66	70	75	80	85
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области"
2.	Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам	чел.	не менее 500	не менее 300	не менее 200	не менее 200	не менее 200	не менее 500	не менее 500	не менее 500
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области"
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия	чел.	1920	3500	3500	3500	3600	7600	8700	10000