Постановление Правительства города Севастополя от 03.04.2015 № 253-ПП

Начальник Главного управления

ЖКХ и благоустройства

Е.Л. Бортников

Приложение N 4

к Подпрограмме 4

(в редакции постановления

Правительства Севастополя

от 07 августа 2015 года N 731-ПП,

- см. предыдущую редакцию)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей подпрограммы 4 "Развитие благоустройства города Севастополя" по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель и соисполнители	Наименование мероприятий подпрограммы	Источники финансирования	Оценка расходов по годам реализации
				текущий год (2015 г.)	очередной год (2016 г.)	первый год планового периода (2017 г.)	последующие годы (2018- 2020 г. г.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 4	Департамент городского хозяйства города Севастополь, Управление капитального	Развитие благоустройства города Севастополя	всего:	483 514,5	1 255 022,6	1 164 463,1	3 870 514,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	295 000,0
			бюджет г.Севастополя	477 463,5	1 248 644,4	1 157 746,7	3 483 768,4
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	91 746,3
Основное мероприятие 1	Департамент городского хозяйства города Севастополь, Управление капитального	Комплекс скоординированных мероприятий, связанных с организацией благоустройства	всего:	362 429,4	689 527,8	702 618,6	2 627 257,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	295 000,0
			бюджет г.Севастополя	362 429,4	689 527,8	702 618,6	2 332 257,1
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1.1	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Текущее содержание объектов благоустройства (работы по санитарной очистке, растениеводству, удалению отходов и пр.)	всего:	317 829,4	665 478,8	698 698,6	2 317 457,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	317 829,4	665 478,8	698 698,6	2 317 457,1
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.2	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Капитальный ремонт лестниц и подпорных стен, в т.ч. ПИР	всего:	19 400,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	19 400,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.3	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Капитальный ремонт ливневой канализации, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	18 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		18 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.4	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Приобретение и установка элементов праздничной иллюминации	всего:	0,0	3 049,0	3 920,0	14 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам Финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		3 049,0	3 920,0	14 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.5	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Капитальный ремонт объектов благоустройства к праздничным датам	всего:	5 500,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	5 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.6	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Инвентаризация и техническое обследование подпорных стен, лестниц, парапетов	всего:	9 700,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	9 700,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.7	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Инвентаризация и техническое обследование объектов благоустройства и прочих объектов недвижимости	всего:	10 000,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	10 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.8	Департамент городского хозяйства города Севастополь	Приобретение контейнеров для твердых бытовых отходов	всего:	0,0	3 000,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		3 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.9	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах (ФЦП п.62)	всего:	0,0	0,0	0,0	109 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				109 000,0
			бюджет г.Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.10	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь (ФЦП п.63)	всего:	0,0	0,0	0,0	77 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				77 000,0
			бюджет г.Севастополя
			внебюджетные средства
Мероприятие 1.11	Департамент городского хозяйства, Управление капитального строительства	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь (ФЦП п.64)	всего:	0,0	0,0	0,0	109 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет				109 000,0
			бюджет г.Севастополя
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 2	Департамент городского хозяйства	Обеспечение наружного освещения города	всего:	80 404,7	207 558,6	187 700,0	612 301,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г.Севастополя	80 404,7	207 558,6	187 700,0	612 301,6
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2.1	Департамент городского хозяйства	Текущее содержание объектов наружного освещения	всего:	32 148,0	33 320,9	36 379,7	126 307,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	32 148,0	33 320,9	36 379,7	126 307,6
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.2	Департамент городского хозяйства	Ремонт объектов наружного освещения	всего:	10 100,7	8 600,0	12 000,0	38 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам Финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	10 100,7	8 600,0	12 000,0	38 200,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	14 900,0	15 000,0	15 000,0	49 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	14 900,0	15 000,0	15 000,0	49 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.4	Департамент городского хозяйства	Оплата электроэнергии, потребляемой объектами наружного освещения	всего:	23 256,0	26 941,7	29 586,3	95 084,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	23 256,0	26 941,7	29 586,3	95 084,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.5	Департамент городского хозяйства	Строительство сетей наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	46 896,0	6 734,0	18 260,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		46 896,0	6 734,0	18 260,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.6	Департамент городского хозяйства	Реконструкция объектов наружного освещения, в т.ч. ПИР	всего:	0,0	65 800,0	67 400,0	231 850,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		65 800,0	67 400,0	231 850,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.7	Департамент городского хозяйства	Замена диспетчерского пульта с установкой новых приборов учета	всего:	0,0	2 000,0	2 500,0	10 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		2 000,0	2 500,0	10 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.8	Департамент городского хозяйства	Разработка и внедрение мероприятий по энергосбережению	всего:	0,0	0,0	2 600,0	7 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя			2 600,0	7 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 2.9	Департамент городского хозяйства	Оборудование архитектурной подсветки исторических зданий и памятных мест	всего:	0,0	9 000,0	15 500,0	35 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		9 000,0	15 500,0	35 000,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 3	Департамент городского хозяйства	Благоустройство городских пляжей	всего:	6 051,0	103 726,2	42 794,5	425 875,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г.Севастополя	0,0	97 348,0	36 078,1	334 128,7
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	91 746,3
Мероприятие 3.1	Департамент городского хозяйства	Обслуживание и содержание городских пляжей	всего:	6 051,0	89 642,2	39 694,5	66 431,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		83 264,0	32 978,1	45 334,7
			внебюджетные средства	6 051,0	6 378,2	6 716,4	21 096,3
Мероприятие 3.2	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт объектов на пляжах города	всего:	0,0	11 794,0	3 100,0	359 444,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		11 794,0	3 100,0	288 794,0
			внебюджетные средства				70 650,0
Мероприятие 3.3	Департамент городского хозяйства	Приобретение коммунальной техники	всего:	0,0	2 290,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		2 290,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 4	Департамент городского хозяйства	Содержание и развитие парков, скверов	всего:	22 361,6	201 790,0	196 650,0	96 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г.Севастополя	22 361,6	201 790,0	196 650,0	96 000,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4.1	Департамент городского хозяйства	Озеленение территории Приморского бульвара и наб.Корнилова	всего:	5 441,6	29 500,0	2 750,0	73 200,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	5 441,6	29 500,0	2 750,0	73 200,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2	Департамент городского хозяйства	Инвентаризация и паспортизация зеленных насаждении	всего:	2 000,0	146 400,0	186 400,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	2 000,0	146 400,0	186 400,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт автоматических поливочных систем парков, скверов города	всего:	0,0	20 340,0	7 000,0	15 500,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		20 340,0	7 000,0	15 500,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.4	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт прикорневых поливочных систем парков, скверов города	всего:	0,0	1 500,0	500,0	5 300,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		1 500,0	500,0	5 300,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5	Департамент городского хозяйства	Реконструкция сетей освещения бульваров, скверов, парков	всего:	0,0	4 050,0	0,0	2 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		4 050,0		2 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.6	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт скверов, в т.ч. ПИР	всего:	14 920,0	0,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	14 920,0
			внебюджетные средства
Основное мероприятие 5	Департамент городского хозяйства	Благоустройство городских кладбищ	всего:	12 267,8	52 420,0	34 700,0	109 081,0
			в т.ч. по отдельным источникам Финансирования:
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет г.Севастополя	12 267,8	52 420,0	34 700,0	109 081,0
			внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Департамент городского хозяйства	Содержание кладбищ	всего:	11579,2	12 200,0	13 500,0	50 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	11 579,2	12 200,0	13 500,0	50 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2	Департамент городского хозяйства	Капитальный ремонт и реконструкция территории и объектов благоустройства кладбищ	всего:	688,6	22 900,0	6 000,0	4 060,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя	688,6	22 900,0	6 000,0	4 060,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3	Департамент городского хозяйства	Оформление землеотводов, определение границ мест захоронения (кладбищ) в городской зоне	всего:	0,0	1 520,0	0,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		1 520,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4	Департамент городского хозяйства	Разработка ПСД, ПЙР, строительство нового городского кладбища	всего:	0,0	12 000,0	12 000,0	36 800,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		12 000,0	12 000,0	36 800,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5	Департамент городского хозяйства	Приобретение основных средств	всего:	0,0	3 800,0	3 200,0	18 221,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет г.Севастополя		3 800,0	3 200,0	18 221,0
			внебюджетные средства