Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997

Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие культуры Республики
Татарстан на 2014-2020 годы"

Ресурсное обеспечение реализации Программы

N п/п	Наименование подпрограммы	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Развитие музейного дела на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	405318,2	409812,8	414560,5	436532,2	458795,3	480358,7	501014,0
2	"Развитие театрального искусства на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	864074,8	865846,8	867725,1	913714,6	960314,0	1005448,7	1048682,9
3	"Развитие библиотечного дела на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	159115,4	139358,0	139615,0	147014,7	154512,4	161774,4	168730,6
4	"Развитие концертных организаций исполнительского искусства на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	471475,7	470454,7	471151,6	496122,6	521424,9	545931,9	569406,9
5	"Сохранение и развитие кинематографии на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	48467,2	48919,6	49395,8	52013,8	54666,5	57235,8	59696,9
6	"Развитие профессионального образования в сфере культуры и искусства на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	324152,9	325808,5	327557,8	344918,3	362509,3	379547,3	395867,8
7	"Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	31592,6	31605,0	31618,2	33294,0	34992,1	36636,8	38212,1
8	"Сохранение, изучение и развитие народных художественных промыслов на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	3548,0	3625,2	3705,1	3901,5	4100,5	4293,2	4477,9
9	"Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	421225,7	421444,1	21673,7	22822,4	23986,3	25113,6	26193,4
		федеральный бюджет	380000,0	400000,0
10	"Мирас - Наследие на 2014-2016 годы"	Бюджет Республики Татарстан	-	-	-	-	-	-	-
11	"Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	30494,8	30564,5	30640,4	40545,7	42613,5	44616,3	46534,8
12	"Поддержка современного искусства на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	19384,4	19537,4	19697,9	32561,2	34221,9	35830,4	37371,1
13	"Развитие кадрового потенциала отрасли на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	17524,4	17542,6	17561,9	18492,7	19435,8	20349,3	21224,3
14	"Развитие архивного дела на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	67197,3	69601,8	72130,1	75953,0	79826,6	83578,5	87172,4
15	"Развитие системы государственного управления отрасли на 2014-2020 годы"	Бюджет Республики Татарстан	130272,3	132474,2	134790,3	141934,2	149172,8	156183,9	162899,8
		федеральный бюджет	2725,0	2763,6	2763,6	2910,1	3058,5	3202,2	3339,9
Всего по Программе		21247801,7	3376568,7	3389358,8	2604587,0	2762731,0	2903630,4	3040101,0	3170824,8
Бюджет Республики Татарстан		20447038,8	2993843,7	2986595,2	2601823,4	2759820,9	2900571,8	3036898,8	3167484,9
Федеральный бюджет (средства, предполагаемые к привлечению в установленном законодательством порядке)		800762,9	382725	402763,6	2763,6	2910,1	3058,5	3202,2	3339,9

Подпрограмма
"Развитие музейного дела на 2014-2020 годы"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Развитие музейного дела на 2014-2020 годы" (далее - Подпрограмма-1)
Государственный заказчик Подпрограммы-1	Министерство культуры Республики Татарстан
Основной разработчик Подпрограммы-1	Министерство культуры Республики Татарстан
Цель Подпрограммы-1	Комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества
Задачи Подпрограммы-1	1. Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Республики Татарстан. 2. Популяризация государственной части Музейного фонда Республики Татарстан. 3. Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности. 4. Информатизация музеев
Сроки и этапы реализации Подпрограммы-1	2014-2020 годы (I этап)
Объемы финансирования Подпрограммы-1 с разбивкой по годам и источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы-1 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 3106391,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 405318,2 тыс. рублей; 2015 год - 409812,8 тыс. рублей; 2016 год - 414560,5 тыс. рублей; 2017 год - 436532,2 тыс. рублей; 2018 год - 458795,3 тыс. рублей; 2019 год - 480358,7 тыс. рублей; 2020 год - 501014,0 тыс. рублей. Примечание: объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период
Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Подпрограммы-1 (индикаторы оценки результатов) и показатели ее бюджетной эффективности	Реализация мероприятий Подпрограммы-1 позволит достичь к 2020 году увеличения: доли отреставрированных предметов основного фонда от числа предметов, требующих реставрации, до 2,2 процента; отношения числа предметов основного фонда музеев, поставленных на государственный учет и хранение, на конец года к началу года до 118 процентов; доли площадей музеев, оснащенных охранно-пожарными системами безопасности, до 92,5 процента; удельного веса задействованных в активном показе музейных предметов к общему числу предметов основного фонда до 7 процентов; отношения доли посещений музеев в отчетном периоде к предыдущему периоду до 116 процентов; отношения числа посещений музеев лицами социально не защищенных групп граждан и с ограниченными возможностями в отчетном периоде к предыдущему периоду до 135 процентов; отношения числа выставок из собственных фондов, открытых в отчетном периоде, к предыдущему периоду до 135 процентов; числа музейных предметов, внесенных в электронный каталог, к общему числу музейных предметов до 100 процентов; отношения числа компьютеризированных рабочих мест к общему количеству сотрудников до 60 процентов

I. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-1, в том числе проблемы, на решение которых она направлена

Музейная сеть Республики Татарстан - одна из самых крупных в России, она включает в себя 128 музейных учреждений: 13 государственных музеев, имеющих 32 структурных подразделения, 49 муниципальных музеев, имеющих 34 структурных подразделения.

Структура
музеев республики по типам (кроме филиалов государственных музеев и музеев-заповедников)

Тип музея	Количество
Художественные	4
Историко-краеведческие	53
Мемориальные	33
Музеи-заповедники	6
Итого	96

Музеи Республики Татарстан хранят более 1700000 единиц хранения, 55 процентов всего музейного фонда хранится в Национальном музее Республики Татарстан. В Приволжском федеральном округе по объему фондов Республика Татарстан занимает первое место (17 процентов). Доля культурного наследия, хранящегося в музеях Татарстана, по отношению к культурному наследию Российской Федерации составляет 2,4 процента (70400000 единиц хранения).

Основными группами посетителей музеев являются семейная аудитория, детская аудитория, молодежь, льготные категории посетителей (курсанты военных училищ, военнослужащие, пенсионеры, инвалиды и др.). Сегодня разнообразные программы и акции, разрабатываемые государственными музеями, ориентированы в большей степени именно на эти целевые группы.

"Динамика количества посещений музеев на 1000 человек населения, человек"

Доступ к культурным ценностям населения республики осуществляется музеями не только путем организации в них выставок, но и такими формами работы, как передвижные выставки, выставки при проведении массовых мероприятий, совместных выставок с музеями России и зарубежья. Удельный вес задействованных в активном показе музейных предметов составляет 11,5 процента.

На сегодняшний день 658861 музейный предмет внесен в электронный каталог, что составляет 37,3 процента от общего числа музейного фонда республики. Внедрение и использование технических средств, в том числе электронных, для обеспечения сохранности и безопасности хранения культурных ценностей, становится ведущим фактором успешного проведения сверки - важнейшего инструмента контроля за состоянием Музейного фонда Республики Татарстан.

"Объем музейных экспонатов, внесенных в электронный каталог Музейного фонда Российской Федерации за 2008-2012 годы, %"

Одной из основных задач в музейном деле является обеспечение сохранности Музейного фонда. По итогам мониторинга, проведенного специалистами Министерства внутренних дел по Республике Татарстан и Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по состоянию на 1 ноября 2012 года из 127 музеев (в том числе филиалы):

в 20 музеях охранно-пожарная система безопасности требует капитального ремонта;

в 48 музеях отсутствует охранно-пожарная система безопасности.

Проблемы музейной деятельности, требующие решения

Недостаточное проведение реставрации, консервации Музейного фонда Республики Татарстан;

недостаточное развитие материально-технической базы музеев;

недооснащение музеев охранно-пожарными сигнализациями, специализированным экспозиционно-выставочным и фондовым оборудованием;

неактивное использование всего Музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях;

недостаточная информатизация государственных музеев;

средний возраст сотрудников музеев республики приближается к 50 годам, что через 5-10 лет приведет к серьезному кадровому дефициту в отрасли;

дефицит в обеспеченности музеев научными кадрами ведет к неактивной работе музеев по научному изучению Музейного фонда, его популяризации посредством издания научных каталогов, сборников и т.д.;

недостаточное развитие культурного туризма в силу слабого развития инфраструктуры.

SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Качественный и количественный уровень Музейного фонда. 2. Высокий профессиональный уровень музейных специалистов. 3. Преемственность традиции в музейном деле. 4. Строительство и реконструкция строений и помещений музеев. 5. Широкое освещение деятельности музеев в средствах массовой информации. 6. Привлечение ведущих федеральных музеев для организации совместных выставочных проектов	1. Низкий уровень материально-технической базы музеев. 2. Недостаточная информатизация государственных музеев. 3. Неэффективное использование медиаресурсов, в частности социальных сетей. 4. Дефицит молодых специалистов. 5. Низкая мотивация персонала музеев
Возможности	Угрозы
1. Государственная и общественная поддержка реализации Подпрограммы-1. 2. Внедрение новых информационных систем	1. Финансирование Подпрограммы-1 не в полном объеме. 2. Неэффективное управление Подпрограммой-1. 3. Административные барьеры. 4. Утрата экспонатов из-за отсутствия реставрации

II. Цель, задачи Подпрограммы-1, описание конечных результатов и сроков ее реализации

Целью Подпрограммы-1 является комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций и как важного ресурса развития общества.

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Республики Татарстан.

2. Популяризация государственной части Музейного фонда Республики Татарстан.

3. Осуществление музеями культурной и научно-просветительской, образовательной деятельности.

4. Информатизация музеев.

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы финансирования в разрезе мероприятий Подпрограммы-1 представлены в приложении к ней.

Срок реализации Подпрограммы-1 - 2014-2020 годы.

III. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 за счет средств бюджета Республики Татарстан составляет 3106391,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 405318,2 тыс. рублей;

2015 год - 409812,8 тыс. рублей;

2016 год - 414560,5 тыс. рублей;

2017 год - 436532,2 тыс. рублей;

2018 год - 458795,3 тыс. рублей;

2019 год - 480358,7 тыс. рублей;

2020 год - 501014,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и плановый период.

IV. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы-1

Реализация Подпрограммы-1 будет способствовать эффективному управлению всеми ресурсами, имеющимися в музейной сфере республики (культурно-исторический, кадровый, материально-технический), что позволит улучшить качество услуг, предоставляемых музеями. Все это в целом сформирует привлекательный образ Республики Татарстан посредством популяризации культурного наследия республики.

Приложение
к подпрограмме "Развитие
музейного дела
на 2014-2020 годы"

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов и финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие музейного дела на 2014-2020 годы"

Наименование основных мероприятий	Исполнители		Сроки выполнения основных мероприятий	Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения	Значения индикаторов								Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей
					2013 (базовый) год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Цель: Комплексное развитие музеев для осуществления ими социокультурных функций как важнейшего ресурса развития общества
Задача 1. Сохранение, изучение и комплектование государственной части Музейного фонда Республики Татарстан
Проведение реставрации музейных фондов	МК РТ, музеи		2014- 2020	Доля отреставрированных предметов основного фонда от числа предметов, требующих реставрации, %	1,8	1,85	1,9	1,95	2	2,05	2,15	2,2	405318,2 БРТ (ОДМ)	409812,8 БРТ (ОДМ)	414560,5 БРТ (ОДМ)	436532,2 БРТ (ОДМ)	458795,3 БРТ (ОДМ)	480358,7 БРТ (ОДМ)	501014,0 БРТ (ОДМ)
Пополнение Музейного фонда произведениями и памятниками истории и культуры	МК РТ, музеи		2014- 2020	Отношение числа предметов основного фонда музеев, поставленных на государственный учет и хранение, на конец года к началу года, %	104	106	108	110	112	114	116	118
Обеспечение музеев охранно-пожарными системами безопасности	МК РТ, музеи		2014- 2020	Доля площадей музеев, оснащенных охранно-пожарными системами безопасности, %	75	77,5	8	82,5	85	87,5	90	92,5
Задача 2. Популяризация государственной части Музейного фонда Республики Татарстан
Активизация использования музейного фонда в культурно-образовательных, научно-просветительских целях	МК РТ, музеи		2014- 2020	Удельный вес задействованных в активном показе музейных предметов к общему числу предметов основного фонда, %	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
Активизация рекламной и PR-деятельности	МК РТ, музеи		2014- 2020	Отношение числа посещений музеев в отчетном периоде к предыдущему периоду, %	102	104	106	108	110	112	114	116
Задача 3. Осуществление музеями культурной, научно-просветительской и образовательной деятельности
Активизация выставочной деятельности		МК РТ, музеи	2014- 2020	Отношение числа выставок из собственных фондов, открытых в отчетном периоде, к предыдущему периоду, %	100	105	110	115	120	125	130	135
Организация посещений музеев социально не защищенными группами граждан, а также лиц с ограниченными возможностями		МК РТ, музеи	2014- 2020	Отношение числа посещений музеев лицами социально не защищенных групп граждан и с ограниченными возможностями в отчетном периоде к предыдущему периоду, %	100	105	110	115	120	125	130	135
Задача 4. Информатизация музеев
Внедрение в музеи комплексной автоматизированной музейной информационной системы (КАМИС)		МК РТ, музеи	2014- 2020	Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, к общему числу музейных предметов, %	37	47	57	67	77	87	97	100
Оснащение музеев компьютерной техникой		МК РТ, музеи	2014- 2020	Отношение числа компьютеризированных рабочих мест к общему количеству сотрудников, %	40	43	46	49	51	54	57	60
Итого по подпрограмме													405318,2	409812,8	414560,5	436532,2	458795,3	480358,7	501014,0

Список сокращений, использованных в настоящем приложении:

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан;

музеи - государственные музеи и музеи-заповедники;

БРТ (ОДМ) - бюджет Республики Татарстан (основная деятельность министерства).