Постановление Правительства Челябинской области от 22.12.2016 № 726-П

Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, источники получения информации о данных целевых индикаторах и показателях, оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в приложении 2 к государственной программе.

34. Для проведения оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется расчет следующих показателей:

степень реализации мероприятий государственной программы, направлений отдельных мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню затрат на реализацию государственной программы;

эффективность использования средств областного бюджета;

степень достижения целей и решения задач направлений отдельных мероприятий государственной программы;

степень достижения цели и решения задач государственной программы.

Приложение 1

к государственной программе

Челябинской области

"Осуществление государственного

регулирования цен (тарифов)

на территории

Челябинской области"

на 2017 - 2019 годы

                                    Динамика

          целевых индикаторов и показателей государственной программы,

                которые будут достигнуты в результате реализации

                      мероприятий государственной программы

N п/п	Целевой индикатор и показатель государственной программы	Значение целевого индикатора и показателя государственной программы по годам					Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей государственной программы
		2015 (факт)	2016 (план)	2017 (план)	2018 (план)	2019 (план)
Задача 1. Соблюдение баланса интересов производителей и потребителей товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые подлежат государственному регулированию
1.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов, умноженное на 100
2.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ, умноженное на 100
3.	Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, к общему количеству организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок, умноженное на 100
Задача 2. Выявление резервов снижения себестоимости цен (тарифов) на услуги организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и замедление темпов их роста
4.	Соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации, соответствует/не соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	соответствует	-
5.	Доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций, процентов	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	отношение объема перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, к общему объему валовой выручки от услуг указанных организаций, умноженное на 100
6.	Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, млн. рублей	12665,9	9000,0	9000,0	9000,0	9000,0	количественный показатель
7.	Экономия затрат населения Челябинской области на оплату услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями и железнодорожными организациями, млн. рублей	144,8	100,0	100,0	100,0	100,0	количественный показатель
8.	Условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области, млн. рублей	212,0	120,0	120,0	120,0	120,0	количественный показатель
9.	Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла, процентов	11,4	не более 16	не более 16	не более 16	не более 13	отношение объема потерь тепловой энергии к общему объему произведенного тепла, умноженное на 100
10.	Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года, процентов	6,7	10,7	11,2	11,4	11,6	отношение величины потерь электрической энергии в соответствующем году к величине потерь 2012 года, умноженное на 100
11.	Доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, к общему количеству организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов, умноженное на 100
12.	Доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, к общему количеству организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов, умноженное на 100
13.	Количество интервью, данных представителями МТРиЭ средствам массовой информации, процентов	43	не менее 20	не менее 20	не менее 20	не менее 20	количественный показатель
Задача 3. Осуществление в пределах полномочий МТРиЭ регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок
14.	Доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий, процентов	99,9	100	100	100	100	отношение количества организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, к общему количеству таких организаций и субъектов естественных монополий, умноженное на 100
15.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРиЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности, процентов	94,8	100	100	100	100	отношение количества организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРиЭ, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности, умноженное на 100
16.	Доля проведенных МТРиЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества проведенных МТРиЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", к общему количеству запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, умноженное на 100
17.	Доля рассмотренных МТРиЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве фактов выявленных МТРиЭ нарушений, процентов	100	100	100	100	100	отношение количества рассмотренных МТРиЭ дел об административных правонарушениях к общему количеству фактов выявленных МТРиЭ нарушений, умноженное на 100
Задача 4. Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территории Челябинской области
18.	Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций, процентов	173	100	100	100	100	отношение объема введенных в эксплуатацию сетевых мощностей к плановому объему ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций, умноженное на 100
19.	Ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области, утверждены/не утверждены	утверждены	утверждены	утверждены	утверждены	утверждены	-
20.	Срок технологического подключения к электрическим сетям, дней	141	135	90	90	90	количественный показатель
21.	Отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения, процентов	28,5	28,5	20	20	20	отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к размеру внутреннего валового продукта на душу населения, умноженное на 100
22.	Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям	6	4	4	3	3	количественный показатель
23.	Срок подключения к газораспределительной сети, дней	-	592	500	170	170	количественный показатель

Приложение 2

к государственной программе

Челябинской области

"Осуществление государственного

регулирования цен (тарифов)

на территории

Челябинской области"

на 2017 - 2019 годы

                              Обоснование состава

                  и значений целевых индикаторов и показателей

            государственной программы, источники получения информации

           о данных целевых индикаторах и показателях, оценка влияния

                  внешних факторов и условий на их достижение

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя	Обоснование состава и значений целевого индикатора и показателя	Источник получения информации о целевом индикаторе и показателе	Влияние внешних факторов и условий на достижение целевого индикатора и показателя
1.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на услуги которых в соответствии с требованиями федерального законодательства установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и представивших расчетные материалы и предложения по установлению долгосрочных тарифов	целевые индикаторы и показатели являются наглядными, точными, измеримыми, объективными и простыми в применении. Целевые индикаторы и показатели характеризуют достижение поставленной цели государственной программы, ее общую результативность и эффективность	отчетность МТРиЭ	отсутствует
2.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, которым утверждены производственные программы, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и представивших предложения по утверждению производственных программ		отчетность МТРиЭ	отсутствует
3.	Доля организаций, которым установлены размеры платы (тарифы) за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, к электрическим сетям, к централизованной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для установления размеров указанной платы и (или) указанных тарифных ставок		отчетность МТРиЭ	отсутствует
4.	Соответствие установленного гражданам, проживающим на территории Челябинской области, размера платы за коммунальные услуги индексам изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации		мониторинг	отсутствует
5.	Доля перекрестного субсидирования между потребителями услуг теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в общем объеме валовой выручки от услуг указанных организаций		мониторинг	отсутствует
6.	Экономия затрат потребителей на оплату энергоресурсов и услуг организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения		отчетность МТРиЭ	повышение качества представления обосновывающих расчет цен (тарифов) материалов организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
7.	Экономия затрат населения Челябинской области на оплату услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями и железнодорожными организациями		отчетность МТРиЭ	повышение качества представления обосновывающих расчет цен (тарифов) материалов автотранспортными предприятиями и железнодорожными организациями
8.	Условная экономия от согласования цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области		отчетность МТРиЭ	повышение качества представления обосновывающих материалов для расчета цен на ресурсы, используемые при определении в текущем уровне цен сметной стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на объектах, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются за счет средств бюджета Челябинской области
9.	Объем потерь тепловой энергии от общего объема произведенного тепла		данные Федеральной службы государственной статистики	значительное увеличение стоимости конструкций, материалов, необходимых для проведения работ по снижению потерь тепловой энергии
10.	Снижение величины потерь электрической энергии по отношению к уровню 2012 года		данные Федеральной службы государственной статистики	значительное увеличение стоимости конструкций, материалов, необходимых для проведения работ по снижению потерь электрической энергии
11.	Доля организаций, которым утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, в общем количестве организаций, представивших расчеты для утверждения указанных нормативов		отчетность МТРиЭ	отсутствует
12.	Доля организаций, которым утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, в общем количестве организаций, представивших расчетные материалы для утверждения указанных нормативов		отчетность МТРиЭ	отсутствует
13.	Количество интервью, данных представителями МТРиЭ средствам массовой информации		отчетность МТРиЭ	отсутствует
14.	Доля организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, теплоснабжающих организаций, а также субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии и услуг по транспортировке газа по трубопроводам на территории Челябинской области, соблюдающих требования по соблюдению стандартов раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством, в общем количестве таких организаций и субъектов естественных монополий		отчетность МТРиЭ	отсутствует
15.	Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности в соответствии с требованиями, установленными МТРиЭ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, принявших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности		отчетность МТРиЭ	отсутствие интереса организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
16.	Доля проведенных МТРиЭ плановых проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в соответствии с утвержденным Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодным планом проведения плановых проверок, размещенным в автоматизированной системе "Единый реестр проверок", в общем количестве запланированных проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности		отчетность МТРиЭ	прекращение деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, включенных в утвержденный Министром тарифного регулирования и энергетики Челябинской области ежегодный план проведения плановых проверок
17.	Доля рассмотренных МТРиЭ дел об административных правонарушениях в общем количестве фактов выявленных МТРиЭ нарушений		отчетность МТРиЭ	отсутствует
18.	Доля введенных в эксплуатацию сетевых мощностей в плановом объеме ввода в эксплуатацию сетевых мощностей, учтенном в инвестиционных программах организаций		данные Федеральной службы государственной статистики	увеличение инвестиционных рисков, прекращение деятельности инвесторов
19.	Ежегодное утверждение схем и программ перспективного развития электроэнергетики Челябинской области		отчетность МТРиЭ	отсутствует
20.	Срок технологического подключения к электрическим сетям		данные Федеральной службы государственной статистики	изменение действующего законодательства в части регламента работ по технологическому подключению к электрическим сетям
21.	Отношение средней стоимости подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям к размеру внутреннего валового продукта на душу населения		данные Федеральной службы государственной статистики	значительное увеличение стоимости конструкций, материалов, необходимых для проведения работ по подключению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, снижение размера внутреннего валового продукта на душу населения
22.	Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям		данные Федеральной службы государственной статистики	изменение действующего законодательства в части регламента работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям
23.	Срок подключения к газораспределительной сети		данные Федеральной службы государственной статистики	изменение действующего законодательства в части регламента работ по подключению к газораспределительной сети