Постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 № 392-п

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти Новосибирской области

Схема стадии Реализация проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти

Новосибирской области

Ход процесса Реализации проекта

№ п/п	Название действия	Ответст-венный	Предшествую-щее событие	Входящий документ	Описание	Продолжи-тельность, рабочие дни	Результат
1	Координа-ция выполнения работ по проекту (включая работы подрядчиков) и получения результатов	РП	Обновлен статус проекта в реестре проектов после утверждения плана управления проектом	План управления проектом; план-график проекта; протокол Проектного комитета	РП организует работу команды в соответствии с документами по управлению проектом для создания результатов проекта. Если в проекте задействованы подрядчики, ГКУ НСО «Управление контрактной системы» информирует РП о ходе конкурсных процедур и передает РП результаты выбора подрядчика (государственный контракт, описание объекта закупки и др.). РП контролирует выполнение подрядчиками работ по проекту и оказывает помощь при коммуникациях по закрытию этапов контракта. Далее переход к действию № 2	В соответствии с планом-графиком	Документы, подтвержда-ющие получение результатов проекта, результатов работ подрядчиков, акты приемки
2	Подготовка отчета для Проектного комитета	РП	Приближается промежуточная контрольная точка уровня регионального/ отраслевого Проектного комитета	План-график проекта; контрольный лист; шаблон отчета для Проектного комитета	При приближении промежуточной контрольной точки уровня Проектного комитета, РП проверяет статус достижения результатов с помощью контрольных листов и формирует отчет для Проектного комитета по шаблону. Далее переход к действию № 3	3	Отчет для Проектного комитета
3	Согласова-ние отчета для Проектного комитета	РП	Отчет для Проектного комитета подготовлен	Отчет для Проектного комитета	РП направляет отчет для Проектного комитета на согласование Заказчику проекта и Куратору проекта. РП передает согласованный отчет в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию № 4 (для приоритетных проектов) или к действию № 6 (для отраслевых проектов)	3	Лист согласования
4	Подготовка заседания региональ-ного Проектного комитета	РПО	Отчет для Проектного комитета согласован	Отчет для Проектного комитета; лист согласования	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 5	5	Повестка заседания региональ-ного Проектного комитета
5	Утвержде-ние прохожде-ния контрольной точки	РПК	Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета	Повестка заседания региональ-ного Проектного комитета; отчет для Проектного комитета; лист согласования	РПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольной точки. РПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольной точки и направить материалы на доработку. Далее переход к действию № 1	1	Протокол региональ-ного Проектного комитета о прохождении контрольной точки
6	Подготовка заседания ОПК	ОПО	Отчет для Проектного комитета согласован	Отчет для Проектного комитета; лист согласования	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 7	5	Повестка заседания ОПК
7	Утвержде-ние прохожде-ния контрольной точки	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; отчет для Проектного комитета; лист согласования	ОПК оценивает степень получения результатов проекта и принимает решение о прохождении контрольной точки. ОПК вправе отклонить предложение по утверждению контрольной точки и направить материалы на доработку. Далее переход к действию № 1	1	Протокол ОПК о прохождении контрольной точки
8	Подготовка отчета для Проектного комитета	РП	Приближается последняя контрольная точка уровня регионального/ отраслевого Проектного комитета	План-график проекта. Контрольный лист. Шаблон отчета для Проектного комитета	При приближении последней контрольной точки уровня Проектного комитета на стадии Реализация РП проверяет готовность всех результатов проекта и формирует отчет для Проектного комитета на основе контрольного листа и шаблона отчета для Проектного комитета. Далее переход к действию № 9	3	Отчет для Проектного комитета
9	Согласова-ние отчета для Проектного комитета	РП	Отчет для Проектного комитета подготовлен	Отчет для Проектного комитета	РП направляет отчет для Проектного комитета на согласование Заказчику проекта и Куратору проекта. РП передает согласованный отчет в Проектный офис для подготовки заседания Проектного комитета. Далее переход к действию № 10	3	Лист согласования
10	Планирова-ние стадии Завершение	РП	Отчет для Проектного комитета согласован	План-график проекта	РП планирует стадию Завершение и определяет точную дату окончания проекта. Далее переход к действию № 11 (для приоритетных проектов) или к действию № 13 (для отраслевых проектов).	1	План-график проекта (детализиро-вана стадия Завершение)
11	Подготовка заседания РПК	РПО	Подготовлен план стадии Завершение	Отчет для Проектного комитета; лист согласова-ния; план-график проекта (детализиро-вана стадия Завершение)	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 12	5	Повестка заседания РПК
12	Принятие решения о переходе на стадию Завершение	РПК	Сформирована повестка заседания регионального Проектного комитета	Повестка заседания ОПК; отчет для Проектного комитета; лист согласова-ния; План-график проекта (детализиро-вана стадия Завершение)	РПК рассматривает отчет для Проектного комитета, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии Реализация и переходе на стадию Завершение. РПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию № 16	1	Протокол РПК о приемке результатов проекта и переходе на стадию Завершение
13	Подготовка заседания ОПК	ОПО	Подготовлен план стадии Завершение	Отчет для Проектного комитета; лист согласова-ния; план-график проекта (детализиро-вана стадия Завершение)	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 14	5	Повестка заседания ОПК
14	Принятие решения о переходе на стадию Завершение	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; отчет для Проектного комитета; лист согласова-ния; План-график проекта (детализиро-вана стадия Завершение)	ОПК рассматривает отчет для Проектного комитета, проверяет достижение всех результатов проекта и принимает решение о завершении стадии Реализация и переходе на стадию Завершение. ОПК вправе отклонить утверждение контрольной точки и направить результаты проекта на доработку. Далее переход к действию № 15	1	Протокол ОПК о приемке результатов проекта и переходе на стадию Завершение
15	Направление запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	ОПО	Принято решение о переходе на стадию Завершение	Протокол ОПК	ОПО информирует РПО о принятии решения о переходе на стадию Завершение и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию № 16	1	Электронное письмо
16	Обновление статуса проекта в реестре проектов	РПО	Принято решение о переходе на стадию Завершение; получен запрос от ОПО	Протокол Проектного комитета о приемке результатов проекта и переходе на стадию Завершение	РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла Реализация на Завершение. Далее переход к действию № 1 стадии Завершение	1	Реестр проектов (обновление)

_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти Новосибирской области

Схема стадии Завершение проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти

Новосибирской области

Ход процесса Завершения проекта

№ п/п	Название действия	Ответствен-ный	Предшествую-щее событие	Входящий документ	Описание	Продолжи-тельность, рабочие дни	Результат
1	Передача результатов проекта ключевым пользова-телям	РП	Обновлен статус проекта в реестре проектов после получения последнего результата в проекте	Документы, подтверждаю-щие получение результатов проекта	РП организует передачу результатов проекта ключевым пользователям в соответствии с планом-графиком стадии Завершение. При необходимости проводятся мероприятия по информированию общественности о результатах проекта. Далее переход к действию № 2 и действию № 3	5	Протокол передачи результатов проекта
2	Осуществ-ление необходи-мых процедур по закрытию контрактов	РП	Результаты проекта переданы ключевым пользователям	Госконтракт(ы); акты приемки промежуточ-ных этапов	Если в проекте задействованы подрядчики, РП оказывает помощь при коммуникациях подрядчиков с ГКУ НСО «Управление контрактной системы» по закрытию контракта. Далее переход к действию № 3	30	Закрытый (е) госконтракт (ы)
3	Проведение совещания по выявлению извлечен-ных уроков по проекту	РП	Результаты проекта переданы ключевым пользователям	Реестр рисков проекта; журнал контроля поручений; отчеты о статусе проекта; запросы на изменение; шаблон журнала извлеченных уроков	РП организует совещание команды проекта по выявлению извлеченных уроков: непредвиденных негативных ситуаций, случившихся в проекте, которых в будущем нужно избегать, и позитивных ситуаций, которые можно использовать в будущих проектах. Далее переход к действию № 4	1	Журнал извлеченных уроков
4	Подготовка итогового отчета	РП	Журнал извлеченных уроков проекта сформирован	План управления проектом; журнал извлеченных уроков; план-график проекта; журнал контроля поручений; отчеты о статусе проекта; запросы на изменение; шаблон итогового отчета	РП формирует итоговый отчет по проекту и направляет на согласование в Проектный офис. Далее переход к действию № 5 (для отраслевых проектов) или к действию № 8 (для приоритетных проектов)	3	Итоговый отчет
5	Рассмотре-ние итогового отчета	ОПО	Итоговый отчет подготовлен	Итоговый отчет	ОПО оценивает соответствие итогового отчета методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет соответствует методологии, далее переход к действию № 11. Если итоговый отчет не соответствует методологии, далее переход к действию № 6	3	Электронное письмо
6	Направле-ние итогового отчета на доработку	ОПО	Итоговый отчет не соответствует методологии проектного управления	Итоговый отчет	ОПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету РП для доработки. Далее переход к действию № 7	1	Электронное письмо с замечаниями ОПО
7	Доработка итогового отчета	РП	Получены замечания к итоговому отчету от ОПО	Электронное письмо с замечаниями ОПО	РП дорабатывает итоговый отчет с учетом замечаний, полученных от ОПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию № 5	3	Итоговый отчет с учетом замечаний ОПО
8	Рассмотре-ние итогового отчета	РПО	Итоговый отчет подготовлен	Итоговый отчет	РПО оценивает соответствие итогового отчета методологии проектного управления и информирует РП о статусе рассмотрения отчета. Если итоговый отчет соответствует методологии, далее переход к действию № 11. Если итоговый отчет не соответствует методологии, далее переход к действию № 9	3	Электронное письмо
9	Направле-ние итогового отчета на доработку	РПО	Итоговый отчет не соответствует методологии проектного управления	Итоговый отчет	РПО направляет перечень замечаний к итоговому отчету РП для доработки. Далее переход к действию № 10	1	Электронное письмо с замечаниями РПО
10	Доработка итогового отчета	РП	Получены замечания к итоговому отчету от РПО	Электронное письмо с замечаниями РПО	РП дорабатывает итоговый отчет с учетом замечаний, полученных от РПО, и направляет отчет на повторное рассмотрение. Далее переход к действию № 8	3	Итоговый отчет с учетом замечаний РПО
11	Согласова-ние итогового отчета	РП	Итоговый отчет согласован Проектным офисом	Итоговый отчет	РП согласовывает итоговый отчет с Заказчиком проекта и Куратором проекта. Далее переход к действию № 12 (для приоритетных проектов) или к действию № 14 (для отраслевых проектов)	3	Лист согласования
12	Подготовка заседания РПК	РПО	Итоговый отчет согласован	Итоговый отчет; лист согласования	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 13	5	Повестка заседания РПК
13	Принятие решения о завершении проекта	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; итоговый отчет	РПК рассматривает итоговый отчет по проекту и принимает решение о завершении проекта. РПК вправе отправить итоговый отчет на доработку и отклонить предложение о завершении проекта. Далее переход к действию № 16	1	Протокол РПК о завершении проекта
14	Подготовка заседания ОПК	ОПО	Итоговый отчет согласован	Итоговый отчет; лист согласования	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 15	5	Повестка заседания ОПК
15	Принятие решения о завершении проекта	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; итоговый отчет	ОПК рассматривает итоговый отчет по проекту и принимает решение о завершении проекта. ОПК вправе отправить итоговый отчет на доработку и отклонить предложение о завершении проекта. Далее переход к действию № 16	1	Протокол ОПК о завершении проекта
16	Подготовка архива проекта для передачи в Проектный офис	АП	Принято решение о завершении проекта	Протокол Проектного комитета о завершении проекта	АП формирует архив проекта (финальные версии всех документов по управлению проектом) и передает в Проектных офис для обновления базы данных по проектному управлению. Далее переход к действию № 17	1	Архив проекта
17	Расформи-рование команды проекта	РП	Архив проекта передан в Проектный офис	Протокол Проектного комитета о завершении проекта	РП организует заключительное совещание с командой проекта, подводит общие итоги по проекту и расформировывает команду. Совещание может быть проведено в заочном формате. Далее переход к действию № 18 (для отраслевых проектов) или к действию № 19 (для приоритетных проектов)	1	Протокол совещания
18	Направле-ние запроса в РПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	ОПО	Команда проекта расформиро-вана	Протокол заключитель-ного совещания по проекту	ОПО информирует РПО о принятии решения о завершении проекта и необходимости обновить статус проекта в реестре проектов. Далее переход к действию № 19	1	Электронное письмо
19	Обновле-ние статуса проекта в реестре проектов	РПО	Команда проекта расформирована; получен запрос от ОПО об обновлении статуса проекта в реестре проектов	Протокол заключитель-ного совещания по проекту; электронное письмо от ОПО об обновлении реестра проектов	РПО меняет в реестре проектов стадию жизненного цикла Завершение на Архив. Проект завершен	1	Реестр проектов (обновление)

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти Новосибирской области

Схема Мониторинга

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти

Новосибирской области

Ход процесса Мониторинга

№ п/п	Название действия	Ответствен-ный	Предшествую-щее событие	Входящий документ	Описание	Продолжи-тельность, рабочие дни	Результат
1	Получение информа-ции по статусу проекта от команды	АП	Наступил срок подготовки отчета о статусе	План-график проекта; план управления проектом	За 4 рабочих дня до даты предоставления отчета о статусе проекта в Проектный офис АП запрашивает у участников проекта информацию о статусе задач, поручений, проблемах и рисках за отчетный период. Участники проекта предоставляют информацию по электронной почте. Далее переход к действию № 2 и № 3	1	Электрон-ные письма
2	Обновле-ние журнала контроля поручений	АП	Получена информация о статусе от участников проекта	Электронные письма	На основании информации от команды проекта АП обновляет статусы поручений в журнале контроля поручений. Для невыполненных поручений необходимо указывать прогнозный срок выполнения. Далее переход к действию № 4	1	Журнал контроля поручений
3	Обновле-ние реестров	АП	Получена информация о статусе от участников проекта	Электронные письма	В ходе проекта АП в рабочем порядке на основании информации от РП и команды проекта обновляет реестр рисков и реестр заинтересованных сторон проекта. Обновление реестров может производиться в следующих случаях: - изменились оценки вероятности и влияния риска, или вовлеченности и влияния заинтересованной стороны; - появился новый риск или новая заинтересованная сторона; - изменился ответственный за риск или за взаимодействие с заинтересованной стороной; - появились новые предложения по реагированию на риск или взаимодействию с заинтересованной стороной. На данном шаге АП проверяет, что все изменения по рискам и заинтересованным сторонам за отчетный период внесены, и реестры содержат актуальную информацию. Далее переход к действию № 4	1	Реестр рисков (обновле-ние); реестр заинтере-сованных сторон (обновле-ние)
4	Формиро-вание отчета о статусе проекта	АП	Обновлены: - журнал контроля поручений; - реестр рисков и реестр заинтересован-ных сторон	План-график проекта; журнал контроля поручений; реестр рисков (обновление); реестр заинтересо-ванных сторон (обновление); шаблон отчета о статусе проекта	АП формирует отчет о статусе проекта и направляет его на согласование РП. Далее переход к действию № 5	1	Отчет о статусе проекта
5	Согласова-ние отчета о статусе проекта с РП	АП	Отчет о статусе проекта подготовлен	Отчет о статусе проекта	АП согласовывает отчет о статусе проекта с РП. Далее переход к действию № 6	1	Электрон-ное письмо
6	Направле-ние отчета о статусе проекта в Проектный офис	РП	Отчет о статусе проекта согласован с РП	Отчет о статусе проекта	РП направляет отчет о статусе проекта в Проектный офис. Далее переход к действию № 7 (для отраслевых проектов), к действию № 10 (для приоритетных проектов)	1	Электрон-ное письмо
7	Рассмотре-ние отчета о статусе	ОПО	Поступил отчет о статусе проекта от РП	Отчет о статусе	ОПО рассматривает отчет о статусе проекта. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 8. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 1	1	Электрон-ное письмо
8	Подготовка заседания ОПК	ОПО	Отчет о статусе проекта содержит вопросы, требующие эскалации на Проектный комитет	Отчет о статусе проекта	ОПО формирует повестку заседания ОПК, информирует членов ОПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании ОПК. Далее переход к действию № 9	5	Повестка заседания ОПК
9	Принятие решений по эскалиро-ванным вопросам	ОПК	Сформирована повестка заседания ОПК	Повестка заседания ОПК; отчет о статусе проекта	ОПК рассматривает отчет о статусе проекта и принимает решения по эскалированным вопросам. Далее переход к действию № 13	1	Протокол ОПК о рассмотре-нии отчета о статусе проекта
10	Рассмотре-ние отчета о статусе проекта	РПО	Поступил отчет о статусе проекта от РП	Отчет о статусе проекта	РПО рассматривает отчет о статусе проекта. Если отчет содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 11. Если отчет не содержит вопросов, требующих эскалации в Проектный комитет, далее переход к действию № 13	1	Протокол РПО о рассмотре-нии отчета о статусе проекта
11	Подготовка заседания РПК	РПО	Отчет о статусе проекта содержит вопросы, требующие эскалации в Проектный комитет	Отчет о статусе проекта	РПО формирует повестку заседания РПК, информирует членов РПК о дате заседания, обеспечивает готовность документов по проекту к рассмотрению на заседании РПК. Далее переход к действию № 12	5	Повестка заседания РПК
12	Принятие решений по эскалиро-ванным вопросам	РПК	Сформирована повестка заседания РПК	Повестка заседания РПК; отчет о статусе проекта	РПК рассматривает отчет о статусе проекта и принимает решения по эскалированным вопросам. Далее переход к действию № 13	1	Протокол РПК о рассмотре-нии отчета о статусе проекта
13	Обновле-ние поручений по проекту; по результа-там рассмотре-ния отчета о статусе проекта	АП	Отчет о статусе проекта рассмотрен на Проектном комитете	Протокол Проектного комитета о рассмотрении отчета о статусе проекта	АП вносит в журнал контроля поручений поручения из протокола заседания Проектного комитета. Процесс мониторинга завершен	1	Журнал контроля поручений (обновле-ние)

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

к Регламенту проектной деятельности

областных исполнительных органов

государственной власти Новосибирской области

Схема Управления изменениями проекта