Постановление Правительства Ивановской области от 14.11.2007 № 226-п

                                                          Приложение 1

           Обоснование мероприятий в области автоматизации

              Расчет расходов на реализацию мероприятий

--------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------|
| Мероприятие | Спецификация           |Ед.  изм.|Кол-во|  Цена,  |  Сумма,  | Пояснение                   |
|/товарная    |                        |         |      |тыс. руб.|тыс. руб. |                             |
| позиция     |                        |         |      |    *    |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| 1           | 2                      |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Мероприятие 4.9. Разработка  и внедрение  специализированного программного обеспечения для автоматизации |
| процесса составления и редактирования проектов ведомственных целевых программ.                           |
+-------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------+
| Программное | Программный продукт по | Единиц  |  1   |2 000,00 | 2 000,00 | Стоимость рассчитана на     |
| обеспечение | автоматизации процесса |         |      |         |          | основе  данных  о рыночных  |
|             | составления и          |         |      |         |          | ценах на разработку         |
|             |редактирования проектов |         |      |         |          | аналогичного программного   |
|             | ведомственных целевых  |         |      |         |          | обеспечения                 |
|             | программ               |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Обучение    |Обучение представителей | Человек |  50  |  8,00   |  400,00  | Количество обучаемых        |
| применению  | главных распорядителей |         |      |         |          | соответствует               |
|программного |  бюджетных  средств    |         |      |         |          | ориентировочному количеству |
| обеспечения |                        |         |      |         |          | государственных услуг.      |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Итого по Мероприятию 4.9.                                       | 2 400,00 |                             |
+-----------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------+
| Мероприятие 7.7.  Разработка  и  внедрение программных  средств по формированию, передаче и консолидации |
| реестров расходных обязательств муниципальных образований                                                |
+-------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------+
| Программное | Программный продукт по | Единиц  |  181 |  25,50  | 4 615,00 | Стоимость рассчитана на     |
| обеспечение |формированию, передаче и|         |      |         |          | основе  данных  о рыночных  |
|             | консолидации реестров  |         |      |         |          | ценах на коробочные версии  |
|             | расходных обязательств |         |      |         |          | программного обеспечения по |
|             | муниципальных          |         |      |         |          | формированию, передаче и    |
|             | образований            |         |      |         |          | консолидации реестров       |
|             |                        |         |      |         |          | расходных обязательств.     |
|             |                        |         |      |         |          | Внедрение программного      |
|             |                        |         |      |         |          |продукта предполагается в 181|
|             |                        |         |      |         |          | муниципальном образовании.  |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Обучение    |Обучение представителей | Человек |  70  |  6,20   |  434,00  | По 2 человека от 35 главных |
| применению  | главных распорядителей |         |      |         |          | распорядителей бюджетных    |
|программного | бюджетных средств      |         |      |         |          | средств                     |
| обеспечения |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|             |Обучение представителей | Человек | 362  | 7,50    | 2 715,00 | По  2 человека от 27        |
|             | финансовых служб       |         |      |         |          | финансовых органов          |
|             | муниципальных          |         |      |         |          | муниципальных образований и |
|             | образований            |         |      |         |          | 154 городских и сельских    |
|             |                        |         |      |         |          | поселений                   |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Итого по Мероприятию 7.7.                                       | 7 764,00 |                             |
+-----------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------+
| Мероприятие 7.8.  Разработка  и  внедрение  программных  средств  по автоматизации формирования проектов |
| муниципальных бюджетов                                                                                   |
+-------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------+
| Программное | Программный продукт по |  Единиц |  1   |14 030,00|14 030,00 | Необходимость автоматизации |
| обеспечение | автоматизации          |         |      |         |          | процесса среднесрочного     |
|             | формирования проектов  |         |      |         |          | финансового планирования    |
|             | муниципальных бюджетов |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Обучение    |Обучение представителей | Человек | 20   | 12      | 240,00   | 20 человек от Департамента  |
| применению  | главных распорядителей |         |      |         |          | финансов  Ивановской области|
|программного | бюджетных средств      |         |      |         |          |                             |
| обеспечения |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|             |Обучение представителей | Человек | 543  | 12      | 6 516,00 |  По  3 человека от 27       |
|             | финансовых служб       |         |      |         |          |  финансовых органов         |
|             | муниципальных          |         |      |         |          | муниципальных образований и |
|             | образований            |         |      |         |          | 154 городских и сельских    |
|             |                        |         |      |         |          | поселений                   |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Итого по Мероприятию 7.8.                                       |20 786,00 |                             |
+-----------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------+
| Мероприятие 7.9. Создание общеобластной сети  и  подключение  к  ней финансовых служб органов местного   |
| самоуправления всех муниципальных образований Ивановской области                                         |
+-------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------+
|Приобретение | Dell PowerEdge 1955    | Единиц  | 2    |1 650,00 | 3 300,00 | 1 сервер баз данных и 1     |
| серверов    |                        |         |      |         |          | сервер приложений для       |
|             |                        |         |      |         |          | Департамента финансов       |
|             |                        |         |      |         |          | Ивановской области          |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | Kraftway Express 200   |  Единиц |  27  |1 080,00 |29 160,00 | По 1 серверу баз данных для |
| серверов    | ED12                   |         |      |         |          | 27 финансовых органов       |
|             |                        |         |      |         |          | муниципальных образований   |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | Kraftway Credo KC36    | Единиц  | 188  | 20,00   | 3 760,00 | По 1 рабочей станции для 34 |
| рабочих     |                        |         |      |         |          | главных распорядителей      |
| станций     |                        |         |      |         |          |бюджетных средств и 1 рабочей|
|             |                        |         |      |         |          |станции для 154 администраций|
|             |                        |         |      |         |          | городских и сельских        |
|             |                        |         |      |         |          | поселений                   |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение |UPS 5000VA Smart On-Line| Единиц  | 2    | 57,00   | 114,00   | По 1 ИБП для 2 серверов     |
| источников  | APC SURT5000XLI        |         |      |         |          | Департамента финансов       |
|бесперебойно-|                        |         |      |         |          | Ивановской области          |
| го питания  |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение |UPS 2000VA Smart On-Line| Единиц  | 27   | 27,00   |  729,00  | По 1 ИБП для 27 финансовых  |
| источников  | APC SURT2000XLI        |         |      |         |          | органов муниципальных       |
|бесперебойно-|                        |         |      |         |          | образований                 |
| го питания  |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | UPS 650VA Back CS APC  | Единиц  | 188  | 2,80    | 526,40   | По 1 ИБП для 34 главных     |
| источников  | BK650EI                |         |      |         |          | распорядителей бюджетных    |
|бесперебойно-|                        |         |      |         |          | средств и 1 ИБП для         |
| го питания  |                        |         |      |         |          | администраций городских и   |
|             |                        |         |      |         |          | сельских поселений          |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | P73-01956, P73-01790   | Единиц  | 29   | 22,10   | 640,90   |2 комплекта для Департамента |
|операционных |                        |         |      |         |          |финансов Ивановской области и|
| систем      |                        |         |      |         |          | по 1 комплекту для 27       |
| серверов    |                        |         |      |         |          | финансовых органов          |
| Microsoft   |                        |         |      |         |          | муниципальных образований   |
|Windows 2003 |                        |         |      |         |          |                             |
| Server      |                        |         |      |         |          |                             |
| Standard    |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | 810-06239, 359-04544,  | Единиц  | 1    | 490,00  | 490,00   | 1 комплект Microsoft SQL    |
|серверов баз | 810-06273              |         |      |         |          | Server 2005 Enterprise с 50 | 
| данных      |                        |         |      |         |          | клиентскими лицензиями      |
|Microsoft SQL|                        |         |      |         |          |                             |
| Server 2005 |                        |         |      |         |          |                             |
| Enterprise  |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | 228-06989, 228-07025,  | Единиц  |  27  |  122,00 |  3 294,00|По 1 комплекту Microsoft SQL |
|серверов баз | 359-04544              |         |      |         |          | Server 2005 Standard с 20   |
| данных      |                        |         |      |         |          | клиентскими лицензиями      |
|Microsoft SQL|                        |         |      |         |          |                             |
| Server 2005 |                        |         |      |         |          |                             |
| Standard    |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | 9PF-00084, E85-02844   | Единиц  | 188  |  4,80   |  902,40  |По 1 лицензии для 34 главных |
|операционных |                        |         |      |         |          | распорядителей бюджетных    |
| систем      |                        |         |      |         |          | средств и 154 администраций |
| рабочих     |                        |         |      |         |          | городских и сельских        |
| станций     |                        |         |      |         |          | поселений                   |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|Приобретение | 021-08032, 021-06758   | Единиц  | 215  | 8,90    | 1  913,50|По 1 лицензии для 34 главных |
| пакета      |                        |         |      |         |          | распорядителей бюджетных    |
| прикладных  |                        |         |      |         |          | средств, 27 финансовых      |
| программ    |                        |         |      |         |          | органов муниципальных       |
| Microsoft   |                        |         |      |         |          | образований и 154           |
| Office      |                        |         |      |         |          | администраций городских и   |
| Standard    |                        |         |      |         |          | сельских поселений          |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Организация | D-Link DSL-2540U       | Единиц  |  26  |  5,00   |  130,00  | Подключение по вновь        |
|каналов связи|                        |         |      |         |          | организованной абонентской  |
|             |                        |         |      |         |          | линии и 1 ADSL модем для 26 |
|             |                        |         |      |         |          | финансовых органов          |
|             |                        |         |      |         |          |муниципальных образований (не|
|             |                        |         |      |         |          | включено                    |
|             |                        |         |      |         |          | Финансово-казначейское      |
|             |                        |         |      |         |          | управление г. Иваново)      |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Оплата      | Тариф "База"           |Гигабайт | 26   |  4,80   |  124,80  |  Годовой трафик для 26      |
| годового    |                        |         |      |         |          | финансовых органов          |
| объема      |                        |         |      |         |          |муниципальных образований (не|
|Интернет-тра-|                        |         |      |         |          | включено                    |
| фика        |                        |         |      |         |          | Финансово-казначейское      |
|             |                        |         |      |         |          | управление г. Иваново)      |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Итого по Мероприятию 7.9.                                       |45 085,00 |                             |
+-----------------------------------------------------------------+----------+-----------------------------+
| Мероприятие 21-6. Разработка и  внедрение  программного  обеспечения для проведения мониторинга качества |
| управления муниципальными  финансами  и  платежеспособности  местных бюджетов                            |
+-------------T------------------------T---------T------T---------T----------T-----------------------------+
| Программное | Программный продукт по | Единиц  |  1   |1 160,00 | 1 160,00 | Стоимость рассчитана на     |
| обеспечение | проведению мониторинга |         |      |         |          | основе  данных  о рыночных  |
|             | качества управления    |         |      |         |          | ценах на разработку         |
|             |муниципальными финансами|         |      |         |          | аналогичного программного   |
|             | и платежеспособности   |         |      |         |          | обеспечения                 |
|             | местных бюджетов       |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Обучение    |Обучение представителей | Человек | 20   |  7,50   |  150,00  |Обучение организуется для 20 |
| применению  |главных  распорядителей |         |      |         |          | человек   от Департамента   |
|программного | бюджетных средств      |         |      |         |          |финансов  Ивановской области |
| обеспечения |                        |         |      |         |          |                             |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
|             |Обучение представителей | Человек | 81   | 8,00    | 648,00   | Обучение организуется       |
|             | финансовых служб       |         |      |         |          | кустовыми семинарами.       |
|             | муниципальных          |         |      |         |          | Количества обучаемых        |
|             | образований            |         |      |         |          | определено по схеме "3      |
|             |                        |         |      |         |          | человека от каждого из 27   |
|             |                        |         |      |         |          | финансовых органов          |
|             |                        |         |      |         |          | муниципальных образований"  |
+-------------+------------------------+---------+------+---------+----------+-----------------------------+
| Итого по Мероприятию 21-6.                                      | 1 958,00 |                             |
L-----------------------------------------------------------------+----------+------------------------------

     * по  оборудованию   указаны   среднерыночные   цены;   стоимость
программных продуктов компании  Микрософт  указана  на  основе  прайс-
листов официальных дистрибьюторов

     Потребность  в  приобретении  нового   оборудования   связана   с
невозможностью  полномасштабного  внедрения  программных   средств   и
формирования  сетевой  инфраструктуры  при  существующем  дефиците   и
высокой   изношенности   вычислительного   парка   финансовых    служб
муниципальных образований.
     Основные ожидаемые эффекты от автоматизации:
     1. Повышение  качества  подготовки  принятия  решений   за   счет
автоматизации процессов подготовки, передачи, контроля  и  отображения
требуемой информации;
     2. Снижение  трудоемкости   процессов   подготовки   и   передачи
информации за счет использования формализованных электронных  форматов
данных;
     3. Снижение  трудоемкости  процессов  сбора  информации  за  счет
использования автоматизированных  механизмов  контроля  представляемой
информации;
     4. Уменьшение сроков и повышение  качества  подготовки  областных
целевых программ за  счет  использования  формализованных  программных
средств.