Постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 № 106

Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 22.04.2015№ 217 «Приложение к плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области»
Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
Субъект Российской Федерации:		Калужская область
Категория работников:		Работники учреждений культуры
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	0	235	253	252	245	251	257	х	х
2	Число получателей услуг, человек		1005065	1001900	999100	996100	992700	989200	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	х	4271	3963	3963	4062	3953	3844	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	0	1005065	1001900	999100	996100	992700	989200	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7	по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», %	х	56,1	66,1	61,5	82,4	95,4	100	х	х
8	по Калужской области, %	х	62,5	66,1	61,5	82,4	100	100	х	х
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23407,9	25722	27980	30063,3	35423	39816	44474	х	х
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	110	109	107	118	112	112	х	х
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	12615	16076	18483	18483	29189	39816	44474	х	х
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	127	115	100	158	136	112	х	х
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	9	9	9	9	9	9	х	х
	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.- 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	809,3	1072,8	1144,4	1144,4	1852,5	2459,1	2671,0	4141,3	10344,2
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.,  млн. рублей	х	263,4*	71,6	71,6	779,7	1386,3	1598,3	923,0	3907,6
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	239,7	65,2	65,2	709,5	1261,6	1454,4	839,9	3555,9
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:	х	46,8	65,2	65,2	95,5	198,0	296,9	225,9	720,8
20	от реструктуризации сети, млн. рублей		х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	46,8	65,0	65,0	95,3	197,8	296,7	225,3	719,8
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	23,7	6,4	6,4	70,2	124,8	143,8	83,0	351,6
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+ 23 + 24)	х	263,4	71,6	71,6	779,7	1386,3	1598,3	922,9	3907,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25х100 %)	х	17,8	91,1	91,1	12,2	14,3	18,6	24,5	18,4
	* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.»