|
N п/п
|
Наименование
мероприятий
|
Ответственный
исполнитель
|
Срок
реализации
|
Целевой
показатель
|
Значение
целевого показателя
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
|
|
1.1.
|
Рассмотрение на заседаниях Совета по координации
деятельности контролирующих органов в вопросах обеспечения доходов области и
внебюджетных фондов, вопросов увеличения поступлений налоговых и неналоговых
доходов, улучшения их администрирования и укрепления налоговой дисциплины
|
Управление финансов Липецкой области, органы
исполнительной власти, структуры администрации Липецкой области
|
Ежеквартально
|
Рост налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета области (к предыдущему году)
|
103%
|
104%
|
105%
|
106%
|
|
1.2.
|
Проведение оценки эффективности налоговых льгот,
предоставленных законодательством Липецкой области, подготовка предложений об
отмене неэффективных льгот
|
Управление экономики администрации Липецкой области,
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
|
Принятие законов Липецкой области о внесении
изменений в законы Липецкой области от 29 мая 2008 года N 151-ОЗ "О
применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной бюджет"; от 27 ноября 2003 года N
80-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Липецкой области"; от 25
ноября 2002 года N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой области"
в части отмены неэффективных налоговых льгот
|
Удельный вес региональных налоговых льгот в общем
объеме налоговых доходов бюджета субъекта Российской Федерации не более 3%
|
|
1.3.
|
В рамках формирования бюджета области на очередной
финансовый год и плановый период рассмотрение вопроса по повышению ставок
транспортного налога
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
|
Принятие закона о внесении изменений в Закон Липецкой
области от 25 ноября 2002 года N 20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой
области"
|
Установление ставок транспортного налога в отношении
отдельных категорий транспортных средств не ниже среднего размера ставок,
установленных в регионах Центрального федерального округа в отношении
аналогичных категорий транспортных средств
|
|
1.4.
|
Внесение изменений в Закон Липецкой области от 27
ноября 2003 года N 80-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Липецкой
области" в части применения кадастровой стоимости в отношении отдельных
объектов коммерческой недвижимости
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
|
Рост налога на имущество, уплачиваемого организациями
(к предыдущему году)
|
х
|
110%
|
115%
|
105%
|
|
1.5.
|
Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами и
органами местного самоуправления по вопросу повышения собираемости
региональных и местных налогов
|
Управление финансов Липецкой области, органы
исполнительной власти Липецкой области, структуры администрации Липецкой
области, органы местного самоуправления Липецкой области
|
Ежемесячно
|
Повышение собираемости региональных и местных налогов
|
Не менее чем на 1 процентный пункт ежегодно
|
|
1.6.
|
Обеспечение взаимодействия с Управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по Липецкой области по выявлению нарушений
правил дорожного движения на территории Липецкой области с применением
мобильных комплексов видеофиксации
|
Управление административных органов Липецкой области
|
Ежемесячно
|
Повышение собираемости штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
применением технических средств, работающих в автоматическом режиме
|
Повышение собираемости штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения с
применением технических средств, работающих в автоматическом режиме
|
|
1.7.
|
Повышение эффективности претензионно-исковой работы
по взысканию задолженности по арендным платежам
|
Управление имущественных и земельных отношений
Липецкой области
|
Ежегодно, по состоянию на 1 января
|
Сокращение задолженности по арендным платежам за
использование имущества, находящегося в областной собственности
|
Не менее 1% к предыдущему году
|
Не менее 1% к предыдущему году
|
Не менее 1% к предыдущему году
|
Не менее 1% к предыдущему году
|
|
1.8.
|
Оптимизация состава и структуры государственного
имущества области
|
Управление имущественных и земельных отношений
Липецкой области
|
Ежегодно, по состоянию на 1 января
|
Количество организованных в порядке приватизации
продаж объектов областного недвижимого имущества, торгов на право заключения
договоров в отношении объектов недвижимости, находящихся в областной
собственности
|
80 ед.
|
80 ед.
|
80 ед.
|
80 ед.
|
|
1.9.
|
Инвентаризация установленных льгот по арендной плате
|
Управление имущественных и земельных отношений
Липецкой области
|
До 1 июля 2014 г.
|
Принятие закона Липецкой области о внесении изменений
в Закон Липецкой области от 31 августа 2004 года N 122-ОЗ "О порядке
управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой
области"
|
Максимальное приближение ставок арендной платы по
сдаваемому имуществу к рыночным. Минимизация числа предоставляемых льгот по
арендной плате и субъектов, которым эти льготы предоставляются. Установление
пониженных ставок только в целях поддержки малого и среднего
предпринимательства
|
|
1.10.
|
Улучшение инвестиционного климата на территории
Липецкой области
|
Управление инвестиций и международных связей Липецкой
области
|
Постоянно
|
Совершенствование механизмов внедрения требований
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
|
Стандарт деятельности органов исполнительной власти
субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
реализуется в полном объеме
|
|
1.11.
|
Повышение эффективности управления в акционерных
обществах, имеющих долю участия Липецкой области в уставных капиталах
|
Управление имущественных и земельных отношений
Липецкой области совместно с отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Липецкой области, сотрудники которых являются
представителями Липецкой области в органах управления хозяйственных обществ
|
Ежегодно в сроки, установленные для проведения общего
собрания акционеров в хозяйственных обществах, акции (доли) которых
принадлежат Липецкой области
|
Часть чистой прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Липецкой области, подлежащая перечислению в областной
бюджет
|
25%
|
25%
|
35%
|
35%
|
|
Ежегодно, по состоянию на 1 апреля
|
Подготовка предложений о продаже акций, находящихся в
собственности Липецкой области
|
Соответствие критериям бюджетной и социальной
эффективности, установленным Законом Липецкой области от 7 июня 2008 года N
154-ОЗ "О критериях сохранения областных государственных унитарных
предприятий и долей в уставных капиталах организаций, находящихся в
собственности Липецкой области"
|
|
1.12.
|
Повышение эффективности управления областными
государственными унитарными предприятиями
|
Управление имущественных и земельных отношений
Липецкой области совместно с отраслевыми исполнительными органами
государственной власти Липецкой области, за которыми закреплены областные
государственные унитарные предприятия
|
Ежегодно в сроки, установленные для формирования
областного бюджета
|
Часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей унитарных предприятий, созданных Липецкой областью,
подлежащая перечислению в областной бюджет
|
не менее 25%
|
не менее 25%
|
не менее 25%
|
не менее 25%
|
|
Ежегодно, по состоянию на 1 мая
|
Подготовка предложений по ликвидации, приватизации,
реорганизации, сокращению расходов на содержание областных государственных
унитарных предприятий
|
Соответствие критериям бюджетной и социальной
эффективности, установленным Законом Липецкой области от 7 июня 2008 года N
154-ОЗ "О критериях сохранения областных государственных унитарных
предприятии и долей в уставных капиталах организаций, находящихся в
собственности Липецкой области"
|
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
|
|
2.1.
|
Обеспечение формирования бюджета Липецкой области на
основе программно-целевого принципа
|
Управление финансов Липецкой области
|
Ежегодно в сроки, установленные для формирования
областного бюджета
|
Удельный вес программных расходов к общему объему
расходов областного бюджета
|
х
|
80%
|
85%
|
90%
|
|
2.2.
|
Оценка качества управления финансами муниципальных
районов и городских округов области
|
Управление финансов Липецкой области
|
Ежегодно до 30 июля по итогам 1 полугодия; до 1 марта
по итогам отчетного года
|
Количество муниципальных районов и городских округов
Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными
финансами
|
7 ед.
|
8 ед.
|
9 ед.
|
10 ед.
|
|
2.3.
|
Инвентаризация нормативных правовых актов,
устанавливающих меры социальной поддержки гражданам, использование принципов
адресности и нуждаемости
|
Управление социальной защиты населения Липецкой
области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление
здравоохранения Липецкой области, Управление культуры и искусства Липецкой
области
|
Ежегодно
|
Объем ассигнований областного бюджета на меры
социальной поддержки не увеличивается, за исключением случаев принятия
решений на федеральном уровне
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
|
2.4.
|
Инвентаризация поощрительных и социальных выплат
|
Управление социальной защиты населения Липецкой
области, Управление образования и науки Липецкой области, Управление
здравоохранения Липецкой области, Управление культуры и искусства Липецкой
области, Управление физкультуры и спорта Липецкой области, Управление по
делам печати, телерадиовещания и связи Липецкой области, Управление сельского
хозяйства Липецкой области
|
3 квартал 2014 года, далее ежегодно
|
Мораторий на принятие новых расходных обязательств.
Объем ассигнований областного бюджета на поощрительные и социальные выплаты
не увеличивается
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
Не более 100% к прошлому году
|
|
2.5.
|
Мониторинг структуры и численности органов
государственной власти области
|
Управление государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области, исполнительные органы государственной власти
Липецкой области
|
3 квартал 2014 года, далее ежегодно в сроки,
установленные для представления бюджетных проектировок на очередной
финансовый год и плановый период
|
Принятие нормативного правового акта по утверждению
предельной численности должностей государственной службы Липецкой области в
исполнительных органах государственной власти Липецкой области
|
Установлена предельная численность должностей государственной
службы Липецкой области в исполнительных органах государственной власти
Липецкой области
|
|
2.6.
|
Индексация денежного содержания работников органов
государственной власти области не выше темпов, предусмотренных для работников
органов государственной власти на федеральном уровне
|
Управление государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области, Правовое управление администрации Липецкой
области, Управление финансов Липецкой области
|
Ежегодно
|
Принятие законов о внесении изменений в законы
Липецкой области от 5 января 2000 года N 61-ОЗ "О денежном содержании и
социальных гарантиях государственных гражданских служащих государственной
гражданской службы Липецкой области"; от 30 ноября 2000 года N 124-ОЗ
"О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих
муниципальные должности Липецкой области, и лиц, замещающих должности
муниципальной службы Липецкой области"; внесение изменений в
постановление Липецкого областного Совета депутатов от 26 декабря 2002 года N
177-ПС "Об оплате труда работников органов государственной власти и
государственных органов области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы области"
|
Темп роста денежного содержания работников органов
государственной власти области на уровне, не превышающем темпов,
предусмотренных для работников органов государственной власти на федеральном
уровне
|
|
2.7.
|
Оптимизация бюджетной сети за счет ликвидации,
реорганизации или преобразования государственных учреждений, оказывающих
неэффективные государственные услуги, в организации иных
организационно-правовых форм
|
Главные распорядители средств областного бюджета,
осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении областных
государственных учреждений
|
Ежегодно
|
Количество ликвидированных, реорганизованных или
преобразованных в иные организационно-правовые формы областных
государственных учреждений
|
10 ед.
|
4 ед.
|
2 ед.
|
0 ед.
|
|
Объем средств от сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений
|
23,6 млн. руб.
|
25,8 млн. руб.
|
45,2 млн. руб.
|
44,0 млн. руб.
|
|
2.8.
|
Инвентаризация перечня государственных услуг,
оказываемых областными государственными учреждениями
|
Главные распорядители средств областного бюджета,
осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении областных государственных
учреждений
|
Ежегодно
|
Количество государственных услуг, переданных на
оказание организациям, не являющимся государственными учреждениями
|
1 ед.
|
1 ед.
|
2 ед.
|
2 ед.
|
|
2.9.
|
Оптимизация численности персонала областных
государственных учреждений, в том числе административно-управленческого
персонала
|
Главные распорядители средств областного бюджета,
осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении областных
государственных учреждений
|
Ежегодно
|
Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого
персонала (сокращение)
|
125 ед.
|
189 ед.
|
87 ед.
|
285 ед.
|
|
Объем средств от оптимизации персонала, в том числе
на содержание административно-управленческого и вспомогательного персонала
|
38 млн. руб.
|
71 млн. руб.
|
99 млн. руб.
|
182 млн. руб.
|
|
Предельная доля расходов на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда учреждения
|
38%
|
36%
|
34%
|
32%
|
|
2.10.
|
Совершенствование нормативной правовой базы Липецкой
области по оплате труда в части установления оптимального соотношения
гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат в оплате труда
работников бюджетной сферы области, государственных и муниципальных служащих
области, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы области
|
Управление труда и занятости Липецкой области,
исполнительные органы государственной власти Липецкой области в
соответствующих сферах, Управление государственной службы и кадровой работы
администрации Липецкой области
|
До 1 декабря 2014 года
|
Принятие законов Липецкой области о внесении
изменений в законы Липецкой области от 7 октября 2008 года N 182-ОЗ "Об
оплате труда работников областных государственных учреждений"; от 5
января 2000 года N 61-ОЗ "О денежном содержании и социальных гарантиях
государственных гражданских служащих государственной гражданской службы
Липецкой области"; от 30 ноября 2000 года N 124-ОЗ "О денежном
содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальные должности Липецкой
области, и лиц, замещающих должности муниципальной службы Липецкой
области"; внесение изменений в постановление Липецкого областного Совета
депутатов от 26 декабря 2002 года N 177-ПС "Об оплате труда работников
органов государственной власти и государственных органов области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
области"
|
Установлено соотношение гарантированной части
заработной платы и стимулирующих выплат в оплате труда работников бюджетной
сферы области, государственных и муниципальных служащих области, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы области
|
Установлено соотношение гарантированной части
заработной платы и стимулирующих выплат в оплате труда работников бюджетной
сферы области, государственных и муниципальных служащих области, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы области
|
Установлено соотношение гарантированной части
заработной платы и стимулирующих выплат в оплате труда работников бюджетной
сферы области, государственных и муниципальных служащих области, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы области
|
Установлено соотношение гарантированной части заработной
платы и стимулирующих выплат в оплате труда работников бюджетной сферы
области, государственных и муниципальных служащих области, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы области
|
|
2.11.
|
Повышение эффективности мер государственной
поддержки, оказываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
виде субсидий в рамках реализации госпрограмм: "Развитие кооперации и
коллективных форм собственности в Липецкой области", "Модернизация
и инновационное развитие экономики Липецкой области", "Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Липецкой области", "Обеспечение
инвестиционной привлекательности Липецкой области"
|
Управление экономики администрации Липецкой области,
Управление инновационной и промышленной политики Липецкой области, Управление
по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, Управление сельского
хозяйства Липецкой области
|
Постоянно и ежегодно в сроки, установленные для
представления бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый
период
|
Эффективность использования бюджетных ассигнований
(показатель рассчитывается по формуле:
БЭ = (БЭ1 + БЭ2 + БЭ3 + БЭ4) / 4,
где расчет целевого показателя БЭ осуществляется в
соответствии с постановлением администрации области от 18 августа 2011 года N
294 "О Порядке разработки, формирования, реализации и проведения оценки
эффективности реализации госпрограмм Липецкой области"
|
Не менее 91%
|
Не менее 92%
|
Не менее 93%
|
Не менее 94%
|
|
2.12.
|
Оптимизация субсидий из областного бюджета местным
бюджетам
|
Исполнительные органы государственной власти Липецкой
области
|
Ежегодно
|
Сокращение объема ассигнований на субсидии местным
бюджетам
|
На 3% к прошлому году
|
На 5% к прошлому году
|
На 4% к прошлому году
|
На 4% к прошлому году
|
|
2.13.
|
Реализация мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
|
Исполнительные органы государственной власти Липецкой
области
|
Постоянно
|
Снижение объемов потребления энергетических ресурсов
|
На 3% к прошлому году (в сопоставимых условиях)
|
На 3% к прошлому году (в сопоставимых условиях)
|
На 3% к прошлому году (в сопоставимых условиях)
|
На 3% к прошлому году (в сопоставимых условиях)
|
|
2.14.
|
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств
областного бюджета
|
Управление финансов Липецкой области
|
Постоянно
|
Объем проверенных в ходе осуществления внутреннего
государственного финансового контроля средств областного бюджета в общей
сумме расходов областного бюджета
|
Не менее 20%
|
Не менее 20%
|
Не менее 20%
|
Не менее 20%
|
|
3. Мероприятия по сокращению государственного долга
|
|
3.1.
|
Формирование проекта областного бюджета исходя из
необходимости поддержания предельного объема государственного долга Липецкой
области на уровне не более 60% годового объема доходов областного бюджета без
учета безвозмездных поступлений
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета
|
Отношение объема государственного долга области к
годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных
поступлений
|
Не более 60%
|
Не более 60%
|
Не более 60%
|
Не более 60%
|
|
3.2.
|
Эффективное управление государственным долгом
Липецкой области
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета
|
Отношение объема расходов на обслуживание
государственного долга к объему расходов областного бюджета без учета
субвенций, предоставляемых из федерального бюджета
|
Не более 4%
|
Не более 5%
|
Не более 5%
|
Не более 5%
|
|
3.3.
|
Обеспечение своевременного исполнения долговых
обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика
|
Управление финансов Липецкой области
|
Постоянно
|
Объем просроченной задолженности по долговым
обязательствам области и обслуживанию государственного долга области
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0 руб.
|
|
3.4.
|
Проведение максимально гибкой политики заимствований,
позволяющей оперативно заменять одни долговые инструменты другими в
зависимости от текущей конъюнктуры финансового рынка
|
Управление финансов Липецкой области
|
Постоянно
|
Экономия расходов на обслуживание долга
|
Не менее 5% к первоначальному плану
|
Не менее 5% к первоначальному плану
|
Не менее 5% к первоначальному плану
|
Не менее 5% к первоначальному плану
|
|
3.5.
|
Обеспечение равномерного распределения долговой
нагрузки по годам
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета
|
Отношение ежегодного объема погашения долговых
обязательств области (без учета бюджетных кредитов на пополнение остатков
средств на счетах бюджетов субъектов РФ) к объему налоговых, неналоговых
доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации
|
не более 15%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
не более 15%
|
|
3.6.
|
Оптимизация структуры государственного долга области
|
Управление финансов Липецкой области
|
В сроки, установленные для формирования бюджета
|
Отношение краткосрочных долговых обязательств к
объему привлечения заемных средств в соответствующем финансовом году
|
не более 20%
|
не более 20%
|
не более 20%
|
не более 20%
|
|
3.7.
|
Контроль за финансовым состоянием принципала при
предоставлении государственной гарантии области
|
Управление финансов Липецкой области
|
Постоянно
|
Ведение учета выданных гарантий, исполнения
обязательств принципала, обеспеченных гарантиями. Отсутствие выплат по
выданным гарантиям
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0 руб.
|
0 руб.
|
|
3.8.
|
Мораторий на увеличение общего объема предоставляемых
государственных гарантий области, предусмотренных законом об областном
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период
|
Управление финансов Липецкой области, Управление
инвестиций и международных связей Липецкой области, Управление экономики
администрации Липецкой области
|
Постоянно
|
Общий объем предоставляемых государственных гарантий
области
|
350 млн. руб.
|
250 млн. руб.
|
250 млн. руб.
|
250 млн. руб.
|
|
Бюджетный
эффект реализации плана мероприятий
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1. Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета
Липецкой области
|
41 172 741,0
|
42 819 651,0
|
44 960 633,0
|
47 658 271,0
|
|
в т.ч. областной бюджет
|
31 497 355,0
|
32 971 131,0
|
35 069 294,0
|
37 173 451,0
|
|
2. Объем государственного долга Липецкой области
|
18 665 995,7
|
19 774 315,7
|
20 930 235,7
|
22 180 235,7
|
|
3. Дефицит бюджета Липецкой области
|
5 537 588,50
|
1 000 000,0
|
1 000 000,00
|
1 000 000,0
|
|
4. Отношение государственного долга Липецкой области
к сумме налоговых и неналоговых доходов, %
|
59,3
|
60
|
59,7
|
59,7
|
