Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 08.10.2012 № 352

Документ имеет не последнюю редакцию.

Мероприятие планируется проводить в рамках текущей деятельности Управления труда и занятости Орловской области.

2.3.2. Предоставление участникам Государственной программы переселения соотечественников и членам их семей государственных услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда региона в соответствии с действующим законодательством.

Мероприятие планируется проводить в рамках текущей деятельности казенных учреждений – центров занятости населения, подведомственных Управлению труда и занятости Орловской области.

2.3.3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников Государственной программы переселения соотечественников и членов их семей.

2.3.4. Содействие и стимулирование индивидуальной предпринимательской деятельности участников Государственной программы переселения соотечественников посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов.

Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года» включает следующие мероприятия:

основное мероприятие 3.1. «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»;

основное мероприятие 3.2. «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан».

Целевые показатели (индикаторы) реализации государственной программы приведены в приложении 1 к государственной программе.

Перечень основных мероприятий государственной программы приведен в приложении 2 к государственной программе.

IV. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования

В ходе реализации мероприятий государственной программы применение налоговых, тарифных, кредитных мер государственного регулирования не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий государственной программы предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты Орловской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении 3 к государственной программе.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы

Управление является учредителем 26 центров занятости, созданных в соответствии с распоряжением Правительства Орловской области от 29 декабря 2010 года № 597-р, автономного учреждения дополнительного профессионального образования Орловской области «Учебный центр службы занятости» (далее также – учебный центр), созданного в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 11 марта 2011 года № 79 «О создании автономного учреждения дополнительного профессионального образования Орловской области «Учебный центр службы занятости».

Управление для центров занятости формирует и утверждает на каждый год периода реализации государственной программы государственное задание по оказанию государственных услуг (работ) в сфере занятости населения.

Управление для учебного центра формирует и утверждает на каждый год периода реализации государственной программы государственное задание по оказанию государственных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг казенными учреждениями Орловской области «Центр занятости населения района», автономным учреждением дополнительного профессионального образования Орловской области «Учебный центр службы занятости» приведен в приложении 4 к государственной программе.

VI. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы

В рамках подпрограммы охраны труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации Государственным учреждением – Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации осуществляется финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников предприятий (организаций), расположенных на территории Орловской области, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее – предупредительные меры).

Финансовое обеспечение предупредительных мер осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом Фонда социального страхования Российской Федерации.

Эффективное использование средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер, позволит сократить численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, и улучшить условия труда работников организаций Орловской области.

VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия

в разработке и реализации государственной программы

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» ежегодно органы местного самоуправления районов, городских округов, сельских поселений Орловской области (далее – органы местного самоуправления) участвуют в финансировании мероприятий по организации проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее – временные работы). Совместно с центрами занятости органами местного самоуправления определяются основные направления и число участников временных работ, конкретные участки и сроки их проведения.

Организация и проведение временных работ осуществляются в рамках заключенных договоров между центрами занятости и органами местного самоуправления.

По решению органов местного самоуправления финансирование временных работ в части выплаты заработной платы производится и за счет средств муниципальных бюджетов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в соответствии с протоколом выездного совещания Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросу о реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» и от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части мер, направленных на развитие занятости инвалидов и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, ежегодно органы местного самоуправления в рамках заключенных договоров участвуют в мероприятии по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, используя межбюджетные трансферты, выделенные из федерального и областного бюджетов.

VIII. Обоснование выделения и включения в состав государственной программы подпрограмм

Комплексный характер целей и задач государственной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по государственной программе, так и по ее отдельным блокам.

В государственную программу включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области на 2013–2020 годы».

Целью подпрограммы охраны труда является улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Орловской области. Эта цель определена в качестве цели государственной программы.

В подпрограмму 1 включены мероприятия, обеспечивающие реализацию следующих задач:

совершенствование региональной системы управления охраной труда;

улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, активизация работы по аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки условий труда.

2. Подпрограмма 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 год».

Цель подпрограммы переселения соотечественников – стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Орловской области.

Основными задачами подпрограммы переселения соотечественников являются:

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Орловскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона;

создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной программы переселения соотечественников и членов

их семей в принимающее сообщество; оказание мер социальной поддержки; предоставление государственных и муниципальных услуг; содействие в жилищном обустройстве;

содействие обеспечению потребности экономики Орловской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов; содействие дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.

3. Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения Орловской области».

Цель подпрограммы – обеспечение государственных гарантий в сфере содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан Орловской области.

Основными задачами подпрограммы являются:

содействие гражданам в трудоустройстве;

повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Общий объем затрат на реализацию государственной программы в 2013–2020 годах составит 2 034 752,1 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 279 631,00 тыс. руб.;

в 2014 году – 275 691,90 тыс. руб.;

в 2015 году – 264 098,70 тыс. руб.;

в 2016 году – 263 759,30 тыс. руб.;

в 2017 году – 223 614,70 тыс. руб.;

в 2018 году – 223 976,70 тыс. руб.;

в 2019 году – 251 651,80 тыс. руб.;

в 2020 году – 252 328,00 тыс. руб.

Общий объем затрат на реализацию государственной программы за счет средств федерального бюджета в 2013–2020 годах составит 1 488 626,0 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 215 355,50 тыс. руб.;

в 2014 году – 213 476,60 тыс. руб.;

в 2015 году – 195 553,10 тыс. руб.;

в 2016 году – 196 630,00 тыс. руб.;

в 2017 году – 166 902,70 тыс. руб.;

в 2018 году – 166 902,70 тыс. руб.;

в 2019 году – 166 902,70 тыс. руб.;

в 2020 году –166 902,70 тыс. руб. (приложение 6 к государственной программе).

Государственная программа включает в себя следующие основные мероприятия: реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

Для реализации мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников будет выделено 146 802,6 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 55 158,20 тыс. руб.;

в 2014 году – 42 946,20 тыс. руб.;

в 2015 году – 48 698,20 тыс. руб.;

Будет использовано:

1) средств бюджета Орловской области – 62 881,2 тыс. руб., в том числе (приложение 6 к государственной программе):

в 2013 году – 24 234,50 тыс. руб.;

в 2014 году – 16 868,00 тыс. руб.;

в 2015 году – 21 778,70 тыс. руб.;

2) средств федерального бюджета – 21 387,20 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 5 597,20 тыс. руб.;

в 2014 году – 8 797,40 тыс. руб.;

в 2015 году – 6 992,60 тыс. руб.

3) средств бюджетов муниципальных образований – 23 440,1 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 8 413,50 тыс. руб.;

в 2014 году – 7 683,80 тыс. руб.;

в 2015 году - 7 342,80 тыс. руб.

4) средств внебюджетных источников – 41 785,1 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 17 137,50 тыс. руб.;

в 2014 году – 12 063,50 тыс. руб.;

в 2015 году – 12 584,10 тыс. руб.В целях содействия гражданам в трудоустройстве в 2013–2020 годах использовано:

1) на информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, –1 885,40 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 896,90 тыс. руб.;

в 2014 году – 370,00 тыс. руб.;

в 2015 году – 843,00 тыс. руб.

2) на организацию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые, – 55 335,2 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 22 485,50 тыс. руб.;

в 2014 году – 15 217,60 тыс. руб.;

в 2015 году – 17 632,10 тыс. руб.

3) на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 25 799,0 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 8 999,80 тыс. руб.;

в 2014 году – 8 917,80 тыс. руб.;

в 2015 году – 7 881,40 тыс. руб.

4) на содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации – 15 739,1 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 5 584,00 тыс. руб.;

в 2014 году – 4 787,60 тыс. руб.;

в 2015 году – 5 367,50 тыс. руб.

5) на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости – 137,3 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 71,60 тыс. руб.;

в 2014 году – 45,30 тыс. руб.;

в 2015 году – 20,40 тыс. руб.

6) содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места – 21 873,4 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 5 891,80 тыс. руб.;

в 2014 году – 9 260,40 тыс. руб.;

в 2015 году – 6 721,20 тыс. руб.

7) на содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, – 840,0 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 840,0 тыс. руб.;

8) на организацию профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования – 962,40 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 515,9 тыс. руб.;

в 2014 году – 78,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 368,50 тыс. руб.

9) на психологическую поддержку безработных граждан – 1 007,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 349,5 тыс. руб.;

в 2014 году – 300,6 тыс. руб.;

в 2015 году – 357,7 тыс. руб.

10) на социальную адаптацию безработных граждан на рынке труда – 151,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 50,1 тыс. руб.;

в 2014 году – 43,1 тыс. руб.;

в 2015 году – 58,6 тыс. руб.

11) на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, – 19 905,9 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 6 829,40 тыс. руб.;

в 2014 году – 5 497,60 тыс. руб.;

в 2015 году – 7578,90 тыс. руб.

12) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, – 2 900,60 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 776,5 тыс. руб.;

в 2014 году – 894,7 тыс. руб.;

в 2015 году – 1 229,4 тыс. руб.

13) на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и профессиональных организаций высшего образования – 2 091,7 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 2091,7 тыс. руб.

На социальную поддержку признанных в установленном порядке безработными граждан бюджету Орловской области будет выделена субвенция из федерального бюджета в сумме 603 637,50 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 209 758,3 тыс. руб.;

в 2014 году – 204 679,2 тыс. руб.;

в 2015 году – 189 200,0 тыс. руб.

Средства федерального бюджета будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1) выплата признанным в установленном порядке безработными гражданам пособия по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, материальной помощи в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости – 538 241,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 184 004,9 тыс. руб.;

в 2014 году – 179 341,9 тыс. руб.;

в 2015 году – 174895,0 тыс. руб.

2) выплата стипендии, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы
занятости – 18 995,9 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 7 125,9 тыс. руб.;

в 2014 году – 6 600,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 5 270,0 тыс. руб.

3) выплата признанным в установленном порядке безработными гражданам пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно – 46 399,8 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 18 627,5 тыс. руб.;

в 2014 году – 18 737,3 тыс. руб.;

в 2015 году – 9 035,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы охраны труда предусмотрено направить 208 280 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 2 380,0 тыс. руб.;

из внебюджетных источников (средства Фонда социального страхования Российской Федерации) – 205 900,0 тыс. руб.

Средства, выделенные из областного бюджета и внебюджетных источников, предполагается направить в 2013–2020 годах на выполнение следующих задач:

1) совершенствование региональной системы управления охраной труда – 207 040,0 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 14 490,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 25 400,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 26 700,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 27 050,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 27 600,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 28 100,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 28 600,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 29 100,0 тыс. руб.

2) улучшение системы обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, активизация работы по аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки условий труда – 1 630,0 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 390,0 тыс. руб.;

в 2014 году – 200,0 тыс. руб.;

в 2015 году –140,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 100,0 тыс. руб;

в 2017 году – 200,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 200,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 200,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 200,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы 2 «Оказание содействия добровольному переселению в Орловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 год» предусмотрено направить из областного бюджета 0 рублей, в том числе:

в 2014 году – 0 руб.

Общий объем затрат на реализацию подпрограммы 3 «Содействие занятости населения Орловской области» в 2017–2020 годах составит 1 073 980,50 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 236 609,30 тыс. руб.;

в 2017 году – 195 814,70 тыс. руб.;

в 2018 году – 195 676,70 тыс. руб.;

в 2019 году – 222 851,80 тыс. руб.;

в 2020 году – 223 028,00 тыс. руб. (приложение 5 к государственной программе).

в 2016 году – 39 979,30 тыс. руб.;

в 2017 году – 28 912,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 28 774,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 55 949,10 тыс. руб.;

в 2020 году – 56 125,30 тыс. руб.

Будет использовано:

1) средств бюджета Орловской области – 93 124,60 тыс. руб., в том числе (приложение 5 к государственной программе):

в 2016 году – 16 924,20 тыс. руб.;

в 2017 году – 5 574,00 тыс. руб.;

в 2018 году – 5 448,00 тыс. руб.;

в 2019 году – 32 589,20 тыс. руб.;

в 2020 году – 32 589,20 тыс. руб.

2) средств федерального бюджета – 0. руб.

3) средств бюджетов муниципальных образований –39 703,7 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 7 956,5 тыс. руб.;

в 2017 году – 7 923,7 тыс. руб.;

в 2018 году – 7 934,4 тыс. руб.;

в 2019 году – 7 938,3 тыс. руб.;

в 2020 году – 7 950,8 тыс. руб.

4) средств внебюджетных источников – 76 911,40 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 15 098,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 15 414,3 тыс. руб.;

в 2018 году – 15 391,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 15 421,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 15 585,3 тыс. руб.

На социальную поддержку признанных в установленном порядке безработными граждан бюджету Орловской области будет выделена субвенция из федерального бюджета в сумме 864 240,8 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 196 630,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 166 902,7 тыс. руб.;

в 2018 году – 166 902,7 тыс. руб.;

в 2019 году – 166 902,7 тыс. руб.;

в 2020 году – 166 902,7 тыс. руб.

Средства федерального бюджета будут направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

в 2016 году – 181 942,6 тыс. руб.;

в 2017 году – 153 013,1 тыс. руб.;

в 2018 году – 153 013,1 тыс. руб.;

в 2019 году – 153 013,1 тыс. руб.;

в 2020 году – 153 013,1 тыс. руб.

2) выплата стипендии, выплачиваемой гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости – 27 670,8 тыс. руб., в том числе:

в 2016 году – 5 852,4 тыс. руб.;

в 2017 году – 5 454,6 тыс. руб.;

в 2018 году – 5 454,6 тыс. руб.;

в 2019 году – 5 454,6 тыс. руб.;

в 2020 году – 5 454,6 тыс. руб.

в 2016 году – 8 835,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 8 435,0 тыс. руб.;

в 2018 году – 8 435,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 8 435,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 8 435,0 тыс. руб.

Предполагается ежегодное уточнение в установленном порядке объемов финансирования государственной программы за счет субвенций и субсидий из федерального бюджета, средств областного бюджета, муниципальных бюджетов, Фонда социального страхования Российской Федерации после принятия бюджетов на соответствующий год.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств

областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы приведены в приложении 6 к государственной программе.

XI. Прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой, позволит значительно улучшить ситуацию на рынке труда Орловской области, условия труда работающих граждан.

Обеспечение взаимосвязи рынка труда и профессионального образования станет одним из важнейших факторов содействия обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом количестве и требуемой квалификации. Совместные действия службы занятости населения Орловской области и социальных партнеров на рынке труда будут способствовать интеграции в рынок труда и эффективной занятости безработных граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью.

Вышеперечисленные факторы станут предпосылками для достижения поставленной цели – обеспечение государственных гарантий содействия занятости населения и социальной поддержки безработных граждан Орловской области, улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных на территории Орловской области.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях по годам реализации приведены в приложении 1 к государственной программе.

В результате реализации мероприятий государственной программы:

1) в течение 2013–2020 годов:

нормативы доступности государственных услуг в области содействия занятости населения будут выполнены в объеме 100 % ежегодно;

2) к 2020 году снизятся:

уровень регистрируемой безработицы – до 1,2 %;

коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда – до 1,1 человека на вакансию;

3) в 2014–2015 годах ежегодно 0,6 % от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте по состоянию на 1 января 2014 года будет оказано содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

4) к концу 2020 года:

а) снизятся:

численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм, – на 16,7 %;

численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, – на 16,2 %;

численность работников, имеющих право на предоставление компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, – на 9,9 %;

б) увеличатся:

затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника – на 44,9 %;

количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда, – на 26,2 %;

количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда, специальная оценка условий труда, – на 10 %;

5) в течение 2014 года:

а) вселение на территорию Орловской области 20 участников Государственной программы переселения соотечественников и 40 членов их семей, из них: 10 участников Государственной программы из числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, и 20 членов их семей;

б) доля участников Государственной программы переселения соотечественников, занятых трудовой деятельностью, включая открывших свой бизнес, от числа прибывших участников государственной программы и трудоспособных членов их семей на конец реализации государственной программы – не менее 75 %;

в) улучшение демографической ситуации за счет положительного сальдо миграции;

г) повышение имиджа Орловской области и Российской Федерации среди соотечественников, проживающих за рубежом;

д) доля участников Государственной программы переселения соотечественников, проживающих на территории Орловской области, от общего числа прибывших и зарегистрированных УФМС России по Орловской области на территории Орловской области на конец реализации государственной программы – не менее 75 %;

е) сохранение в ходе реализации государственной программы стабильной социально-политической ситуации в регионе.

XII. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы

Невыполнение (выполнение не в полном объеме) целевых индикаторов и показателей государственной подпрограммы может быть обусловлено следующими рисками:

1. Ухудшение ситуации в реальном секторе экономики Орловской области, следствием чего являются:

снижение спроса на рабочую силу;

массовые высвобождения работников и сокращение числа рабочих мест;

увеличение численности безработных граждан;

усиление напряженности на рынке труда в городах и районах Орловской области.

Анализ сложившейся ситуации в экономике и на рынке труда, тенденций ее развития в 2013 году, а также прогноз развития на 2014–2017 годы, предполагающий сохранение положительной динамики развития экономики, улучшение инвестиционного климата, реализацию значимых инфраструктурных проектов, модернизацию экономики, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса позволяет оценить вероятность влияния данного риска реализации государственной программы как умеренную.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией государственной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государственной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации долгосрочных областных целевых программ содействия занятости населения, улучшения условий и охраны труда показывает возможность успешного управления данным риском.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием государственной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности

государственной программы. Однако, учитывая сложившуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализованных долгосрочных областных целевых программ содействия занятости населения, улучшения условий и охраны труда за счет субвенций из федерального бюджета, а также применение действующих нормативных правовых актов по привлечению средств внебюджетных источников (средств работодателей), риск сбоев в реализации государственной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию государственной программы может оказать риск ухудшения состояния экономики вследствие влияния финансово-экономических кризисов, оказывающих существенное негативное воздействие на динамику основных показателей сферы занятости населения и рынка труда.

С целью минимизации влияния рисков на достижение целей и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации государственной программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации государственной программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижение промежуточных показателей и индикаторов государственных программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей государственной программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в государственную программу.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем государственной программы в процессе мониторинга реализации государственной программы и оценки ее эффективности и результативности.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года» производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (основных мероприятий) -1 государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач по подпрограммам (основным мероприятиям) государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки эффективности реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации

государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что:

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых значений показателей;

в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (выполнение работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % от установленных значений на отчетный год.

1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного и федерального бюджетов (далее также – финансовые ресурсы), направленные на реализацию государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих подпрограмм (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае, если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы (основных мероприятий) в законе об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из внебюджетных средств используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню затрат по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы ((основного мероприятия) государственной программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач по подпрограммам (основным мероприятиям) государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п ф / ЗП п/п п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД п/п пз = ЗП п/п п / ЗП п/п ф, где:

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы;

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.

4.2. Степень реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы рассчитывается по формуле:

СР п/п = сумма СД п/п пз / N, где:

СР п/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы;

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы.

5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Эис, где:

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы;

СР п/п – степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы.

5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) Государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

Государственной программы

6. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы.

6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

6.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гп пз = ЗП гп ф / ЗП гп п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гп пз = ЗП гп п / ЗП гп ф, где:

СД гп пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗП гп ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гп п – плановое значение показателя (индикатора), характеризую-щего цели и задачи государственной программы.

6.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

СР гп = сумма СД гп пз / М, где:

СР гп – степень реализации государственной программы;

М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограмм Государственной программы.

При использовании данной формулы в случае, если СД гп пз больше единицы, значение СД гп пз принимается равным единице.

7. Оценка эффективности реализации государственной программы.

7.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в ее состав подпрограмм (основных мероприятий) Государственной программы по следующей формуле:

ЭР гп = 0,5 * СР гп + 0,5 * сумма ЭР п/п * kj / j, где:

ЭР гп – эффективность реализации государственной программы;

СР гп – степень реализации государственной программы;

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы;

kj – коэффициент значимости подпрограмм (основных мероприятий) Государственной программы для достижения целей государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия) государственной программы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j – количество подпрограмм (основных мероприятий) государственной программы.

7.2. Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется Управлением на основе данных:

формы 1-Т (трудоустройство), срочная, «Сведения о содействии занятости граждан» государственного статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации Рострудом федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию занятости населения» от 24 декабря 2013 года № 494;

формы 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по труду и занятости федерального статистического наблюдения за деятельностью по содействию занятости населения» от 11 февраля 2015 года № 56;

ведомственного отчета по форме СЗ-контроль (ежемесячная) «Информация о предоставлении государственных услуг, реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Орловской области», утвержденной приказом Управления от 2 марта 2015 года № 19 «Об утверждении ведомственной формы отчетности СЗ-контроль (ежемесячная) «Информация о предоставлении государственных услуг, реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Орловской области».

отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, источником финансового обеспечения которых является субвенция, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 марта 2012 года № 189н «Об утверждении формы отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с осуществлением переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, источником финансового обеспечения которых является субвенция, и рекомендаций по ее заполнению»;

отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

формы № 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения», утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и порядка ее заполнения»;

формы № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда», утвержденной приказом Росстата от 3 августа 2015 года № 357 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий»;

формы № 7 – травматизм (годовая) «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях», утвержденной приказом Росстата от 19 июня 2013 года № 216 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения».

Подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы осуществляется Управлением по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными
в разделе IV Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области, утвержденных постановлением Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года
№ 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области
и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области».

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области

на 2013–2020 годы» государственной программы Орловской области «Содействие занятости населения Орловской области до 2020 года»

Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области

«Улучшение условий и охраны труда в Орловской области» (далее также – подпрограмма 1, подпрограмма охраны труда)

Ответственный исполнитель подпрограммы 1

Управление труда и занятости Орловской области

Соисполнители подпрограммы 1

–

Программно-целевые инструменты
подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 представляет комплекс мер и основных стратегических подходов органов исполнительной государственной власти, органов местного самоуправления, органов государственного надзора и контроля, профсоюзов
и работодателей по обеспечению согласованных действий по реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда на основе программно-целевого метода. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное регулирование наиболее острых и проблемных вопросов
в сфере охраны труда, а также совершенствование региональной системы управления охраной труда на основе:

определения цели, задач, состава
и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов;

концентрации материальных, финансовых, трудовых и научных ресурсов
по выполнению мероприятий, соответствующих приоритетным целям
и задачам по реализации основных направлений государственной политики
в области охраны труда;

повышения эффективности государственного управления в сфере охраны труда и результативности использования бюджетных ресурсов

Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1

–

Цель подпрограммы 1

Улучшение условий и охраны труда работников организаций, расположенных
на территории Орловской области

Задачи подпрограммы 1

1. Совершенствование региональной системы управления охраной труда.

2. Улучшение системы обучения
и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, активизация работы по аттестации рабочих мест по условиям труда, специальной оценки условий труда

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы 1

1. Численность работников, пострадавших
от несчастных случаев на производстве, всего, в том числе со смертельным
и тяжелым исходом.

2. Численность работников, занятых
в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, а также во вредных и (или) опасных условиях труда.

3. Численность работников, имеющих право на предоставление компенсаций
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.

4. Затраты на мероприятия по охране труда
в расчете на одного работника.

5. Количество руководителей
и специалистов, прошедших обучение
и проверку знаний требований охраны труда.

6. Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда, с 1 января 2014 года – специальная оценка условий труда

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 рассчитана на
2013–2020 годы и реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 планируется предусмотреть
в объеме 208 280,0 тыс. руб.,

в том числе областной бюджет – 2380,0 тыс. руб.;

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования – 205 900,0 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы 1 охраны труда
по годам:

2013 год – 14 490,0 тыс. руб.,

в том числе областной бюджет – 490 тыс. руб.;

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования – 14 000,0 тыс. руб.;

2014 год – 25 600,0 тыс. руб.,

в том числе областной бюджет – 300,0 тыс. руб.;

прогнозируемые объемы дополнительного финансирования – 25 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 26 840,0 тыс. руб.,