Постановление Правительства Орловской области от 04.12.2013 № 411

2015 – 49 286 тыс. рублей;

2016 – 56 924 тыс. рублей;

2017 – 56 849 тыс. рублей;

2018 – 92 960 тыс. рублей;

2019 – 99 600 тыс. рублей;

2020 – 106 240 тыс. рублей;

основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, всего – 4 240 572,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 224 233,7 тыс. рублей;

2015 – 393 509 тыс. рублей;

2016 – 767 088 тыс. рублей;

2017 – 719 841 тыс. рублей;

2018 – 715 542 тыс. рублей;

2019 – 718 761 тыс. рублей;

2020 – 701 598 тыс. рублей;

основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, всего – 7428 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 928 тыс. рублей;

2018 – 2000 тыс. рублей;

2019 – 2000 тыс. рублей;

2020 – 2500 тыс. рублей;

основное мероприятие 4. Популяризация и поощрение достижений в сфере развития сельских территорий, всего – 1200 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 – 400 тыс. рублей;

2019 – 400 тыс. рублей;

2020 – 400 тыс. рублей.

По источникам финансирования Государственной программы средства распределяются следующим образом:

федеральный бюджет – 3 047 617 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 105 435 тыс. рублей;

2015 – 311 180 тыс. рублей;

2016 – 570 827 тыс. рублей;

2017 – 542 734 тыс. рублей;

2018 – 505 116 тыс. рублей;

2019 – 508 202 тыс. рублей;

2020 – 504 123 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 039 245,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 101 327,2 тыс. рублей;

2015 – 84 400 тыс. рублей;

2016 – 158 170 тыс. рублей;

2017 – 146 122 тыс. рублей;

2018 – 184 579 тыс. рублей;

2019 – 186 581 тыс. рублей;

2020 – 178 066 тыс. рублей; муниципальный бюджет – 261 418,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 42 087,5 тыс. рублей;

2015 – 32 429 тыс. рублей;

2016 – 43 858 тыс. рублей;

2017 – 36 700 тыс. рублей;

2018 – 35 127 тыс. рублей;

2019 – 36 198 тыс. рублей;

2020 – 35 019 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 423 635 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 37 168 тыс. рублей;

2015 – 14 786 тыс. рублей;

2016 – 51 157 тыс. рублей;

2017 – 51 134 тыс. рублей;

2018 – 86 080 тыс. рублей;

2019 – 89 780 тыс. рублей;

2020 – 93 530 тыс. рублей.

По направлениям затрат Государственной программы средства распределяются следующим образом:

капитальные вложения, всего – 4 240 572,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 224 233,7 тыс. рублей;

2015 – 393 509 тыс. рублей;

2016 – 767 088 тыс. рублей;

2017 – 719 841 тыс. рублей;

2018 – 715 542 тыс. рублей;

2019 – 718 761 тыс. рублей;

2020 – 701 598 тыс. рублей;

НИОКР, всего – 0;

прочие расходы, всего – 531 343 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 – 61 784 тыс. рублей;

2015 – 49 286 тыс. рублей;

2016 – 56 924 тыс. рублей;

2017 – 56 849 тыс. рублей;

2018 – 95 360 тыс. рублей;

2019 – 102 000 тыс. рублей;

2020 – 109 140 тыс. рублей.

Объем денежных средств, выделяемых из федерального бюджета и внебюджетных источников, носит прогнозный характер.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Государственной программы за счет средств областного бюджета представлена в приложении 4 к Государственной программе.

XI. Прогноз конечных результатов реализации

Государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Орловской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Уровни газификации, водоснабжения, обеспеченность сельского населения общеобразовательными школами, фельдшерско-акушерскими пунктами, плоскостными спортивными сооружениями, автомобильными дорогами указывают на степень решения социальных проблем региона.

Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.

Реализация Государственной программы рассчитана на период 2014–2020 годов, в течение которого планируется:

1) улучшить жилищные условия 358 сельским семьям, в том числе 155 молодым семьям и молодым специалистам;

2) сократить количество обучающихся в общеобразовательных организациях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, на 88 человек;

3) расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов на 16 единиц;

4) увеличить количество привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 6363 кв. м;

5) повысить уровень инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: газом – с 88 % (2013 год) до 91 %; водой – с 67,5 % (2013 год) до 70,5 %; автомобильными дорогами – до 45 %;

6) комплексно обустроить площадки под компактную застройку в 6 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

7) реализовать 24 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку;

8) реализовать 22 проекта по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий.

XII. Анализ рисков реализации Государственной программы

и описание мер управления рисками реализации

Государственной программы

Невыполнение или неэффективное выполнение Государственной программы возможно в случае возникновения внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам относятся:

1) несоблюдение сроков реализации Государственной программы;

2) неэффективное расходование денежных средств;

3) неосвоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются:

1) нормативно-правовые, в том числе изменение нормативно-правовой базы;

2) финансово-экономические и ресурсные, связанные с недостаточным финансированием реализации Государственной программы;

3) социально-экономические, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в стране, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности.

Управление рисками реализации Государственной программы будет осуществляться на основе:

рационального управления реализацией Государственной программы;

проведения мониторинга угроз и рисков развития строительной отрасли;

подготовки и представления ежегодно в Правительство Орловской области, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчетов о ходе и результатах реализации Государственной программы, в которые при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Государственной программы.

XIII. Порядок и методика оценки эффективности

Государственной программы

Оценка эффективности реализации Государственной программы  производится ответственным исполнителем Государственной программы ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью уточнения степени достижения цели, решения задачи выполнения мероприятий Государственной программы.

Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы, которая производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации мероприятий;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета;

оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы;

оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Государственной программы, которая определяется с учетом оценки эффективности реализации основных мероприятий Государственной программы (рассчитанной на первом этапе).

Первый этап оценки эффективности реализации

Государственной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии с планом реализации Государственной программы на отчетный год для каждого основного мероприятия Государственной программы.

1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что, в случае когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат мероприятия» плана реализации Государственной программы зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год либо когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм, результаты выполнения мероприятий оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов). В случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение, проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

1.2.3. Мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95 % установленных значений на отчетный год.

1.2.4. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение непосредственного результата.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню затрат» учитываются расходы областного, федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных средств (далее – финансовые ресурсы), направленные на реализацию Государственной программы в отчетном году.

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждого основного мероприятия Государственной программы (далее также – основное мероприятие) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году.

2.2. В качестве плановых расходов бюджетных средств (областной и федеральный бюджеты) указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующих основных мероприятий в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 1 января отчетного года.

В случае если в течение отчетного года в Государственную программу вносились изменения в части корректировки объемов финансирования и, как следствие, значений целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий, в качестве плановых расходов бюджетных средств указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующего основного мероприятия в законе об областном бюджете на отчетный год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В качестве плановых расходов из других источников (муниципальный бюджет и внебюджетные средства) используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет этих средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Государственной программы.

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия Государственной программы.

Эффективность использования финансовых ресурсов рассчитывается для каждого основного мероприятия Государственной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм – степень реализации всех мероприятий основного мероприятия Государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы.

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач по основным мероприятиям Государственной программы (далее – степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основным мероприятиям Государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД о/м пз = ЗП о/м ф / ЗП о/м п;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД о/м пз =  П о/м п / ЗП о/м ф, где:

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

ЗП о/м ф – значение показателя (индикатора), характеризующего  задачи по основному мероприятию, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП о/м п – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи по основному мероприятию.

4.2. Степень реализации основного мероприятия Государственной программы рассчитывается по формуле:

	N
СР о/м =	сумма	СД о/м пз / N, где:
	1

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

СД о/м пз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего задачи по основному мероприятию;

N – число показателей (индикаторов), характеризующих задачи по основному мероприятию.

При использовании данной формулы, в случаях если СД о/м пз больше единицы, значение СД о/м пз принимается равным единице.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия Государственной программы.

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭР о/м = СР о/м * Эис, где:

ЭР о/м – эффективность реализации основного мероприятия;

СР о/м – степень реализации основного мероприятия;

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

5.2. Эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР о/м составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия Государственной программы признается неудовлетворительной.

Второй этап оценки эффективности реализации

государственной программы

6. Оценка эффективности реализации Государственной программы.

6.1. Эффективность реализации Государственной программы оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в ее состав основных мероприятий по следующей формуле:

	j
ЭР гп =	сумма	ЭР о/м * kj / j, где:
	1

ЭР гп – эффективность реализации Государственной программы;

ЭР о/м – эффективность реализации основных мероприятий Государственной программы;

kj – коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей Государственной программы, определяемый по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию j-го основного мероприятия в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из всех источников (кассового исполнения) на реализацию Государственной программы;

j – количество основных мероприятий Государственной программы.

6.2. Эффективность реализации Государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Государственной программы признается средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации Государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Государственной программы признается неудовлетворительной.

Приложение 1

к государственной программе

Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий

 Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Орловской области

«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
и их значениях

№	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	I этап, всего	2018 год	2019 год	2020 год	II этап, всего	Всего (2014–2020 годы)
Государственная программа Орловской области «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
1.	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
1.1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	2,6	0,8	0,9	0,9	5,2	0,7	0,7	0,9	2,3	7,5
1.2.	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	тыс. кв. м	1,6	1,8	2,0	2,0	7,4	1,6	1,6	1,9	5,1	12,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Основное мероприятие 2. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
2.1.	Ввод в действие общеобразовательных организаций	мест	-	-	-	2	5	-	-	88	88	88
2.2.	Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов	единиц	-	-	3	2	5	3	4	4	11	16
2.3.	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв. м	1103	750	-	-	1853	1500	1500	1500	4500	6353
2.4.	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	-	-	-	-	-	-	150	-	150	150
2.5.	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	16	55,4	53,2	53,2	178,1	20	20	20	60	238,1
2.6.	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности	%	88,0	88,5	89	89,5	-	90	90,5	91	-	-
2.7.	Ввод в действие локальных водопроводов	км	119	44,2	80,2	63,5	306,9	30	30	30	9	396,9
2.8.	Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой в сельской местности	%	-	67,5	68,0	68,5	-	69,5	70,0	70,5	-	-
2.9.	Ввод в действие автомобильных дорог	км	-	24,7	39	40	103,7	40	40	40	120	223,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.10.	Уровень обеспеченности населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием	%	-	37	38	39	40	41	42	43	44	45
2.11.	Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	-	-	-	-	-	2	2	2	6	6
3.	Основное мероприятие 3. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности
3.1.	Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	3	-	-	3	6	5	6	7	18	24
4.	Основное мероприятие 4. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
4.1.	Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий	единиц	-	-	-	4	4	5	6	7	18	22