Распоряжение Правительства Тверской области от 29.04.2013 № 202-рп

Приложение

к Финансовому обеспечению Плана

мероприятий ("дорожной карты")

"Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности

образования и науки в Тверской области

на 2013 - 2018 годы"

Информация о финансовой обеспеченности Плана мероприятий

("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки

в Тверской области на 2013 - 2018 годы" по увеличению

заработной платы отдельных категорий работников

N п/п	Наименование	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в т.ч. на 2013 - 2015 годы.), руб.	23500,0	26410,0	29350,0	32300,0	35260,0	38250,0
2.	Коэффициент роста к предыдущему году		1,124	1,111	1,101	1,092	1,085
3.	Средняя заработная плата в сфере общего образования по Тверской области (прогноз), руб.	21229,0	23857,8	26513,7	29178,6	31852,5	34553,6
4.	Средняя заработная плата педагогических работников по Тверской области (прогноз), руб.	23500,0	26410,0	29350,0	32300,0	35260,0	38250,0
5.	Педагогические работники образовательных учреждений общего образования	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6.	Среднесписочная численность работников, чел.	11387,1	11387,1	11387,1	11387,1	11387,1	11387,1
7.	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	3980604,2	3194490,9	3370187,9	3555548,2	3751103,4	3957414,1
7.1.	в том числе за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.	829441,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Планируемая среднемесячная заработная плата работников образовательных учреждений общего образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	22374,00	17955,4	18943,0	19984,9	21084,0	22243,7
9.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области, %	100	100	100	100	100	100
10.	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	4180933,2	4698657,3	5221718,7	5746559,2	6273178,9	6805135,9
11.	Дефицит, тыс. руб.	200329,0	1504166,4	1851530,8	2191011,0	2522075,5	2847721,9
12.	Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13.	Среднесписочная численность работников, чел.	5815,2	5815,2	5815,2	5815,2	5815,2	5815,2
14.	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	1346915,3	1365435,3	1440534,3	1519763,7	1603350,7	1691535,0
15.	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	14824,6	15028,5	15855,0	16727,0	17647,0	18617,6
16.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Тверской области, %	100	100	100	100	100	100
17.	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	1928796,6	2167639,0	2408943,8	2651069,3	2894015,6	3139424,2
18.	Дефицит, тыс. руб.	581881,3	802203,7	968409,5	1131305,7	1290664,9	1447889,2
19.	Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей (по учреждениям, подведомственным органам управления образованием)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
20.	Среднесписочная численность работников, чел.	1160,7	1160,7	1160,7	1160,7	1160,7	1160,7
21.	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	215331,2	227174,4	239669,0	252850,8	266757,6	281429,3
22.	Планируемая среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей Тверской области (по учреждениям, подведомственным органам управления образованием Тверской области), обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	11873,9	12527,0	13216,0	13942,9	14709,7	15518,8
23.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области, %	75	80	85	90	95	100
24.	Необходимый объем средств на выплату заработной платы педагогическим работникам в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	319625,4	383151,6	452417,3	527178,0	607460,6	693655,2
25.	Дефицит, тыс. руб.	104294,2	155977,1	212748,3	274327,1	340703,0	412225,9
26.	Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования (по государственным учреждениям, подведомственным Министерству образования Тверской области)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
27.	Среднесписочная численность работников, чел.	1540,4	1540,4	1540,4	1540,4	1540,4	1540,4
28.	Предусмотренный фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда, тыс. руб.	433211,3	454527,5	477016,0	500741,4	525771,7	552178,7
29.	Планируемая среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Тверской области, обеспеченная всеми источниками финансирования, руб.	18000,1	18885,8	19820,2	20806,0	21846,0	22943,2
30.	Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной заработной плате по экономике в Тверской области, %	75	80	85	90	95	100
31.	Необходимый объем средств на выплату заработной платы преподавателям и мастерам производственного обучения в соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Тверской области на 2013 - 2018 годы", тыс. руб.	424184,6	508492,0	600416,7	699633,8	806179,3	920570,8
32.	Дефицит, тыс. руб.	0	53964,5	123400,7	198892,4	280407,6	368392,1