Постановление Правительства Вологодской области от 21.07.2014 № 606

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          


     От 21.07.2014 N 606
     г. Вологда

     О ключевом показателе эффективности
     деятельности органа исполнительной
     государственной власти Вологодской
     области


     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     В  целях  проведения  оценки  эффективности  деятельности  органа
исполнительной государственной власти области:
     1.  Утвердить  Положение  о  ключевом  показателе   эффективности
деятельности  органа исполнительной государственной власти Вологодской
области (прилагается).
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


     Временно исполняющий обязанности
     Губернатора области О.А. Кувшинников


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 21.07.2014 N 606

                                 Положение                            
             о ключевом показателе эффективности деятельности         
     органа исполнительной государственной власти Вологодской области 
                            (далее - Положение)                       

     1. Настоящее Положение определяет  понятие  ключевого  показателя
эффективности   деятельности   органа  исполнительной  государственной
власти области, взаимодействие органов исполнительной  государственной
власти  области  для  его  расчета  и  формирования  рейтинга  органов
исполнительной государственной  власти  области  по  уровню  ключевого
показателя эффективности деятельности.
     2.  Ключевой  показатель  эффективности  (далее  также   –   KPI)
деятельности  органа  исполнительной  государственной власти области -
это  показатель  деятельности  органа  исполнительной  государственной
власти области, отражающий соотношение между достигнутыми результатами
и затраченными бюджетными ресурсами (эффективность) с учетом  динамики
развития  сферы,  курируемой  органом  исполнительной  государственной
власти области (далее также – ОИГВО).
     3. KPI ОИГВО рассчитывается в соответствии  с  Методикой  расчета
ключевого  показателя эффективности деятельности органа исполнительной
государственной власти области (приложение 1 к  настоящему  Положению)
(далее – Методика).
     4. Для расчета KPI ОИГВО  применяются  показатели,  отраженные  в
Сводном   перечне   показателей  деятельности  органов  исполнительной
государственной власти области (далее –  Сводный  перечень),  ежегодно
утверждаемом  правовым актом Департамента стратегического планирования
области (далее – Департамент).
     Сводный перечень формируется Департаментом на основе:
     анализа Департаментом  указов  Президента  Российской  Федерации,
документов   стратегического   планирования   Российской  Федерации  и
Вологодской    области    (для    группы    показателей,    отраженных  
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 Методики);
      обоснованных   предложений   ОИГВО    в    части    показателей,
предусмотренных  государственными  программами  области, и показателей
развития курируемой ОИГВО отрасли  (сферы)  (для  группы  показателей,
отраженных в подпунктах 3.3 и 3.4 пункта 3 Методики).
     5. Значения KPI ОИГВО являются основой для формирования  рейтинга
органов   исполнительной  государственной  власти  области  по  уровню
ключевого показателя эффективности деятельности.
     6. Органы исполнительной государственной власти области:
     ежегодно в  срок  до  15  марта  года,  следующего  за  отчетным,
представляют  в  Департамент  обоснованные предложения по формированию
Сводного  перечня  показателей  деятельности  органов   исполнительной
государственной власти области;
     осуществляют установление и доведение государственных заданий для
государственных  учреждений  области (бюджетных и автономных) с учетом
плановых значений показателей для расчета KPI ОИГВО;
     рассчитывают KPI ОИГВО;
     ежегодно  в  срок  до  15  июня  года,  следующего  за  отчетным,
представляют  в  Департамент информацию о расчете ключевого показателя
эффективности  деятельности  органа   исполнительной   государственной
власти  области  по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению
для  формирования  рейтинга  органов  исполнительной   государственной
власти   области   по   уровню   ключевого   показателя  эффективности
деятельности.
     7. Департамент:
     ежегодно  в  срок  до  15  мая  года,  следующего  за   отчетным,
утверждает   Сводный   перечень   показателей   деятельности   органов
исполнительной государственной власти области;
     проверяет правильность расчета KPI ОИГВО;
     формирует рейтинг органов исполнительной  государственной  власти
области по уровню ключевого показателя эффективности деятельности;
     ежегодно  в  срок  до  15  июля  года,  следующего  за  отчетным,
представляет   Губернатору   области  рейтинг  органов  исполнительной
государственной  власти  области  по   уровню   ключевого   показателя
эффективности деятельности с пояснительной запиской.
     Рейтинг органов исполнительной государственной власти области  по
уровню  ключевого  показателя  эффективности  деятельности за 2013 год
представляется до 15 августа 2014 года.


Приложение 1
к Положению

                                 Методика                             
          расчета ключевого показателя эффективности деятельности     
           органа исполнительной государственной власти области       
                            (далее - Методика)                        

     1.  Настоящая  Методика  определяет  порядок  расчета   ключевого
показателя    эффективности    деятельности    органа   исполнительной
государственной власти области (далее - KPI ОИГВО).
     2. KPI ОИГВО характеризует:
     а) результативность деятельности ОИГВО;
     б) экономность деятельности ОИГВО;
     в) динамику развития сферы, курируемой ОИГВО.
     3. При расчете KPI ОИГВО используются четыре  группы  показателей
согласно    Сводному    перечню   показателей   деятельности   органов
исполнительной государственной власти области, утвержденному  правовым
актом Департамента стратегического планирования области:
     3.1 показатели,  направленные  на  исполнение  указов  Президента
Российской Федерации (группа показателей k=1):
     от  7  мая  2012  года  N  596  «О  долгосрочной  государственной
экономической политике»;
     от  7  мая  2012  года  N  597  «О  мероприятиях  по   реализации
государственной социальной политики»;
     от 7 мая 2012 года N  598  «О  совершенствовании  государственной
политики в сфере здравоохранения»;
     от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по  реализации  государственной
политики в области образования и науки»;
     от 7 мая  2012  года  N  600  «О  мерах  по  обеспечению  граждан
Российской   Федерации  доступным  и  комфортным  жильем  и  повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
     от  7  мая  2012   года   N   601   «Об   основных   направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
     от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по  реализации  демографической
политики»;
     от  21  августа  2012  года  N  1199  «Об  оценке   эффективности
деятельности   органов   исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации»;
     от  10  сентября  2012  года  N  1276  «Об  оценке  эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей  высших  исполнительных  органов
государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»;
     3.2 показатели, направленные на увеличение валового регионального
продукта области (группа показателей k=2);
     3.3  показатели,  предусмотренные  государственными   программами
области (группа показателей k=3);
     3.4 показатели развития курируемой ОИГВО отрасли (сферы), которые
не  отражены  в государственных программах области (группа показателей
k=4).
     4. Для показателей всех групп рассчитываются коэффициенты:
     4.1. Коэффициент выполнения планового значения показателя  (КВП),
который  выражает  результативность деятельности органа исполнительной
государственной власти области, рассчитывается следующим образом:
     а) если  результатом  выполнения  планового  значения  показателя
является  получение  фактического  значения показателя, которое должно
быть равно или больше планового значения показателя, то КВП  находится
по формуле:

           Хiфакт
     КВП = ------, где
           Хiплан

     Хiфакт - фактическое  значение  показателя  за  отчетный  год.  В
случае  если  на  момент  проведения  расчета  KPI  ОИГВО  отсутствует
фактическое значение показателя за отчетный год,  используются  данные
оценки за отчетный год, проводимой ОИГВО;
     Хiплан - плановое значение показателя на отчетный год;
     б) если  результатом  выполнения  планового  значения  показателя
является  получение  фактического  значения показателя, которое должно
быть равно или меньше планового значения показателя, то КВП  находится
по формуле:

              Хiфакт
     КВП = 1: ------, где
              Хiплан

     Хiфакт - фактическое  значение  показателя  за  отчетный  год.  В
случае  если  на  момент  проведения  расчета  KPI  ОИГВО  отсутствует
фактическое значение показателя за отчетный год,  используются  данные
оценки за отчетный год, проводимой ОИГВО;
     Хiплан - плановое значение показателя на отчетный год;
     4.2.  Коэффициент  развития   сферы,   курируемой   ОИГВО   (КР),
характеризующий  динамику  показателя  в  отчетном году по сравнению с
предыдущим годом, рассчитывается следующим образом:
     а) если результатом  изменения  показателя  в  отчетном  году  по
сравнению  с предыдущим годом является получение фактического значения
показателя, которое должно быть больше значения показателя предыдущего
года, то КР рассчитывается по формуле:

          Хiфакт
     КP = ------, где
          Хi – 1

     Хiфакт - фактическое  значение  показателя  за  отчетный  год.  В
случае  если  на  момент  проведения  расчета  KPI  ОИГВО  отсутствует
фактическое значение показателя за отчетный год,  используются  данные
оценки за отчетный год, проводимой ОИГВО;
     Хi – 1 - значение показателя в году, предшествующем отчетному;
     i – отчетный год;
     (i-1) - год, предшествующий отчетному;
     б) если результатом  изменения  показателя  в  отчетном  году  по
сравнению  с предыдущим годом является получение фактического значения
показателя, которое должно быть меньше значения показателя предыдущего
года, то КР рассчитывается по формуле:

              Хiфакт
     КP = 1 : ------
              Хi – 1

     5.  Дополнительно   для   группы   показателей,   предусмотренных
подпунктами  3.3  и  3.4  пункта  3 настоящей Методики, рассчитывается
коэффициент использования средств областного бюджета (КИСОБ).
     а) при достижении плановых значений  не  менее  80%  показателей,
предусмотренных  подпунктом  3.3  пункта  3  настоящей Методики, КИСОБ
рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств  областного
бюджета по формуле:

             СОБплан
     КИсоб = -------, где
             СОБфакт

     СОБплан  -  средства  областного  бюджета,  утвержденные  законом
области  об  областном  бюджете  на  текущий  год и плановый период на
реализацию  государственных  программ  и   непрограммных   направлений
деятельности ОИГВО на отчетный год;
     СОБфакт - фактически использованные средства областного бюджета в
отчетном   году,  направленные  ОИГВО  на  реализацию  государственных
программ и непрограммных направлений деятельности;
     б)  при   недостижении   плановых   значений   80%   показателей,
предусмотренных  подпунктом  3.3  пункта  3  настоящей Методики, КИСОБ
рассчитывается в качестве  коэффициента  освоения  средств  областного
бюджета по формуле:

             СОБфакт
     КИсоб = -------, где
             СОБплан

     СОБплан  -  средства  областного  бюджета,  утвержденные  законом
области  об  областном  бюджете  на  текущий  год и плановый период на
реализацию  государственных  программ  и   непрограммных   направлений
деятельности ОИГВО на отчетный год;
     СОБфакт - фактически использованные средства областного бюджета в
отчетном   году,  направленные  ОИГВО  на  реализацию  государственных
программ и непрограммных направлений деятельности.
     6.  Среднегеометрическая  оценка  k-группы   показателей   (СОГк)
рассчитывается следующим образом:
     а) для группы показателей, предусмотренных подпунктами 3.1 и  3.2
пункта 3 настоящей Методики по формуле:
                 __________________
                / n     ___________
     СОГk =    /  П    / 
            n /  j=1 \/  КВПj * KPj
            \/                     , где

     k - группа показателей согласно пункту 3 настоящей Методики (k=1,
k=2);
     j – показатель k-группы;
     n – количество показателей k-группы;
     б) для группы показателей, предусмотренных подпунктами 3.3 и  3.4
пункта 3 настоящей Методики по формуле:
                   _____________________________
                  /             ________________
                 /             /   
                /             / n     __________
     СОГk =    / КИсоб * (   /  П    /          )
              /           n /  j=1 \/ КВПj . KPj
            \/            \/                     , где

     k - группа показателей согласно пункту 3 настоящей Методики (k=3,
k=4);
     j – показатель k-группы;
     n – количество показателей k-группы.
     7. KPI ОИГВО определяется по формуле:

                   4
     KPI = 0,8 * (SUMM (аk * СОГk)) + 0,2 * КИсфб, где:
                  k=1
                                                                     
                                                4
     аk - весовой коэффициент, равный единице (SUMM ak = 1),   которая
                                               k=1

распределяется между k-группами показателей, предусмотренных пунктом 3   
настоящей Методики, следующим образом:
     a1 = 0,4 для группы показателей k=1;
     a2 = 0,4 для группы показателей k=2;
     a3 = 0,1 для группы показателей k=3;
     a4 = 0,1 для группы показателей k=4;
     КИсфб - коэффициент использования средств  федерального  бюджета,
значения  которого  определяются  решением  Координационного Совета по
привлечению  средств  из  федерального  бюджета  на   софинансирование
мероприятий    государственных    программ   Вологодской   области   и
непрограммных   направлений   деятельности   органов    исполнительной
государственной власти области.
     В  случае  если  у  ОИГВО  отсутствует  группа   показателей   k,
предусмотренных  пунктом  3 настоящей Методики, весовой коэффициент ak
отсутствующей    k-группы     показателей     распределяется     между
присутствующими группами поровну.
     8. В случае если один или несколько показателей в  отчетном  году
равны   нулю,  производится  корректировка  KPI  ОИГВО  по  следующему
алгоритму:
     а) нулевой показатель не включается  в  расчет  KPI  ОИГВО  и  не
учитывается   при   исчислении  среднегеометрической  оценки  k-группы
показателей (СОГк);
                                                               ___
     б) находится  среднее  значение  показателя  в  k-группе  (K)  по
формуле:

     __   ak * СОГk
     K  = ---------, где
             n

     n – количество показателей k-группы, применяемых для расчета  KPI
ОИГВО (без учета нулевых показателей);
     в)  значение  KPI  ОИГВО  с  учетом  корректировки   на   нулевые
показатели  (KPI`) определяется:
     в случае если нулевое значение является результатом  недостижения
планового значения показателя на отчетный год по формуле:
                  __
     KPI` = KPI – K * T, где

     T – количество показателей, равных нулю;
     в случае если нулевое значение  является  результатом  достижения
планового значения показателя на отчетный год по формуле:

     KPI` = KPI + K * T.

     9.  В  случае  если  плановые  значения  одного  или   нескольких
показателей  в  отчетном  году  равны нулю (или их развитие невозможно
спрогнозировать),  среднегеометрическая  оценка  k-группы  показателей
(СОГk)  рассчитывается  без  учета  коэффициента  выполнения планового
значения показателя (КВП) этих нулевых показателей.
     10.  В  случае  если  один  или  несколько  показателей  в  году,
предшествующем  отчетному,  равны  нулю,  среднегеометрическая  оценка
k-группы показателей  (СОГk)  рассчитывается  без  учета  коэффициента
развития (КР) этих нулевых показателей.
     11. Полученное значение KPI ОИГВО подлежит округлению до тысячных
(три цифры после запятой).
     12. В случае если:
     KPI > 1, деятельность ОИГВО считается эффективной;

     0,985 < KPI < 1, деятельность ОИГВО считается результативной;
           -     -  

     KPI < 0,985, деятельность ОИГВО считается неэффективной.


Приложение 2
к Положению

Форма

                                Информация                            
         о расчете ключевого показателя эффективности деятельности    
     органа исполнительной государственной власти области (KPI ОИГВО) 

|————————————————-|——————————|———————————————|———————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|Наименование     |Единица   |Значения       |Значения           |Коэффициент |Коэффициент       |Среднегеометрическая |Средства           |Фактически          |Коэффициент           |
|группы           |измерения |показателей    |показателей        |выполнения  |развития (КР) (5) |оценка k-группы      |областного         |использованные      |использования средств |
|показателей (1), |          |за год,        |за отчетный год    |планового   |                  |показателей          |бюджета,           |средства областного |федерального бюджета  |
|наименование     |          |предшествующий |                   |значения    |                  |(СОГк) (6)           |утвержденные       |бюджета в отчетном  |(КИСФБ) (7)           |
|показателя       |          |отчетному      |                   |показателя  |                  |                     |законом области    |году, направленные  |                      |
|                 |          |(факт)         |                   |(КВП) (4)   |                  |                     |«Об областном      |ОИГВО               |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |бюджете»           |на реализацию       |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |на реализацию      |государственных     |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |государственных    |программ и          |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |программ и         |непрограммных       |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |непрограммных      |направлений         |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |направлений        |деятельности        |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |деятельности ОИГВО |(СОБфакт)           |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |на отчетный год    |                    |                      |
|                 |          |               |                   |            |                  |                     |(СОБплан)          |                    |                      |
|                 |          |               |———————————————————|            |                  |                     |                   |                    |                      |
|                 |          |               |план (2) |факт (3) |            |                  |                     |                   |                    |                      |
|—————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|1                |2         |3              |4        |5        |6           |7                 |8                    |9                  |10                  |11                    |
|—————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|...                |          |               |         |         |            |                  |                     |                   |                    |                      |
|—————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|                 |          |               |         |         |            |                  |                     |                   |                    |                      |
|—————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|                 |          |               |         |         |            |                  |                     |                   |                    |                      |
|—————————————————|——————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————|—————————————————----|——————————————————-|————————————————————|——————————————————————|
|                 |          |               |         |         |            |                  |                     |                   |                    |                      |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|KPI ОИГВО        |                                                                                                                                                                    |
|—————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

     -----------------------------------------------------------------
     (1) Показатели,  направленные  на  исполнение  указов  Президента
Российской  Федерации, показатели, направленные на увеличение валового
регионального   продукта    области,    показатели,    предусмотренные
государственными  программами  области, показатели развития курируемой
ОИГВО  отрасли  (сферы),  которые  не   отражены   в   государственных
программах области.
     В случае участия ОИГВО в нескольких государственных программах  в
таблице   приводится   информация   о   показателях  в  рамках  каждой
государственной программы.
     (2)  Для  показателей,  характеризующих  результаты  деятельности
главного  распорядителя  в  рамках  государственных  программ,  данные
приводятся в соответствии с государственными программами.
     (3) Если  на  момент  заполнения  формы  отсутствует  фактическое
значение  показателя  за  отчетный  год, используются данные оценки за
отчетный год, проводимой ОИГВО.
     (4) Согласно пункту 4 Методики.
     (5) Согласно пункту 6 Методики.
     (6) Согласно пункту 7 Методики.
     (7) Определяется как отношение объема  фактически  использованных
средств  из  федерального  бюджета в отчетном году к плановому заданию
Губернатора области по привлечению средств из федерального бюджета  на
отчетный год (на основании Отчета о поступлении и расходовании средств
федерального бюджета, предусмотренных для  финансирования  мероприятий
государственных  программ  Российской  Федерации,  федеральных целевых
программ  и  непрограммных  направлений  деятельности;  финансирования
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органами
исполнительной государственной власти субъектов Российской  Федерации,
а  также  средств  федерального  бюджета,  предоставленных в виде иных
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемого   ОИГВО   в   Департамент
стратегического    планирования    области    согласно   постановлению
Губернатора области от 28 ноября 2013 года N 571).
     Итоговые значения Коэффициента использования средств федерального
бюджета  определяются  решением Координационного Совета по привлечению
средств  из  федерального  бюджета  на  софинансирование   мероприятий
государственных   программ   Вологодской   области   и   непрограммных
направлений деятельности органов исполнительной государственной власти
области.