ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.07.2014 N 606
г. Вологда
О ключевом показателе эффективности
деятельности органа исполнительной
государственной власти Вологодской
области
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132; от 15.06.2015 № 509)
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В целях проведения оценки эффективности деятельности органа
исполнительной государственной власти области:
1. Утвердить Положение о ключевом показателе эффективности
деятельности органа исполнительной государственной власти Вологодской
области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора области О.А. Кувшинников
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от 21.07.2014 N 606
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132; от 15.06.2015 № 509)
Положение
о ключевом показателе эффективности деятельности
органа исполнительной государственной власти Вологодской области
(далее - Положение)
1. Настоящее Положение определяет понятие ключевого показателя
эффективности деятельности органа исполнительной государственной
власти области, взаимодействие органов исполнительной государственной
власти области для его расчета и формирования рейтинга органов
исполнительной государственной власти области по уровню ключевого
показателя эффективности деятельности.
2. Ключевой показатель эффективности (далее также – KPI)
деятельности органа исполнительной государственной власти области -
это показатель деятельности органа исполнительной государственной
власти области, отражающий соотношение между достигнутыми результатами
и затраченными бюджетными ресурсами (эффективность) с учетом динамики
развития сферы, курируемой органом исполнительной государственной
власти области (далее также – ОИГВО).
3. KPI ОИГВО рассчитывается в соответствии с Методикой расчета
ключевого показателя эффективности деятельности органа исполнительной
государственной власти области (приложение 1 к настоящему Положению)
(далее – Методика) с использованием государственной автоматизированной
информационной системы «Управление» Вологодской области (далее также -
ГАС «Управление» Вологодской области). (В редакции Постановления
Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
4. Для расчета KPI ОИГВО применяются показатели, отраженные в
Сводном перечне показателей деятельности органов исполнительной
государственной власти области (далее – Сводный перечень), ежегодно
утверждаемом постановлением Правительства области. Для расчета KPI
ОИГВО за 2014 и 2015 годы применяются показатели Сводного перечня на
соответствующие годы с учетом изменений нормативных правовых актов
Российской Федерации и Вологодской области. (В редакции Постановления
Правительства Вологодской области от 15.12.2014 № 1132;
от 15.06.2015 № 509)
Проект Сводного перечня (внесения изменений в Сводный перечень)
формируется Департаментом стратегического планирования области (далее
- Департамент) на основе: (В редакции Постановления Правительства
Вологодской области от 15.12.2014 № 1132; от 15.06.2015 № 509)
анализа Департаментом указов Президента Российской Федерации,
документов стратегического планирования Российской Федерации и
Вологодской области (для группы показателей, отраженных
в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 Методики);
обоснованных предложений ОИГВО в части показателей,
предусмотренных государственными программами области, и показателей
развития курируемой ОИГВО отрасли (сферы) (для группы показателей,
отраженных в подпунктах 3.3 и 3.4 пункта 3 Методики).
5. Значения KPI ОИГВО являются основой для формирования рейтинга
органов исполнительной государственной власти области по уровню
ключевого показателя эффективности деятельности.
6. Органы исполнительной государственной власти области:
ежегодно в срок до 15 марта представляют в Департамент
обоснованные предложения по формированию Сводного перечня показателей
деятельности органов исполнительной государственной власти области на
плановый год; (В редакции Постановления Правительства Вологодской
области от 15.06.2015 № 509)
осуществляют установление и доведение государственных заданий для
государственных учреждений области (бюджетных и автономных) с учетом
плановых значений показателей для расчета KPI ОИГВО;
абзац (Утратил силу - Постановление Правительства Вологодской
области от 15.06.2015 № 509)
заносят в ГАС «Управление» Вологодской области значения
показателей для расчета KPI ОИГВО за 2013 и 2014 годы - в срок до 1
июля 2015 года, за 2015 год и последующие годы – в срок до 15 июня
года, следующего за отчетным; (В редакции Постановления Правительства
Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
ежемесячно не позднее 1 числа месяца с учетом актуализированных
фактических данных Федеральной службы государственной статистики,
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Вологодской области и ведомственной статистики актуализируют в ГАС
«Управление» Вологодской области значения показателей для расчета KPI
ОИГВО: до 30 июня текущего года - за год, предшествующий истекшему, с
1 июля текущего года - за истекший год. Показатели для расчета KPI
ОИГВО за 2014 год подлежат актуализации начиная с 1 августа 2015 года,
за 2013 год - актуализации не подлежат. (В редакции Постановления
Правительства Вологодской области от 15.12.2014 № 1132;
от 15.06.2015 № 509)
в срок до 17
июня 2015 года представляют в
Департамент
предложения по
актуализации перечня показателей для расчета KPI за
2014 год
в целях внесения изменений в ГАС «Управление» Вологодской
области; (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской
области
от
15.06.2015 № 509)
до 1 января 2016 года представляют
в Департамент обоснованные
предложения по актуализации перечня показателей для расчета KPI за
2015 год в целях внесения изменений в ГАС «Управление» Вологодской
области. (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской области
от 15.06.2015 № 509)
7. Департамент:
ежегодно в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, готовит
проект постановления Правительства области об утверждении Сводного
перечня на плановый год; (В редакции Постановления Правительства
Вологодской области от 15.12.2014 № 1132; от 15.06.2015 № 509)
контролирует расчет KPI ОИГВО; (В редакции Постановления
Правительства Вологодской области от 15.12.2014 № 1132)
формирует рейтинг органов исполнительной государственной власти
области по уровню ключевого показателя эффективности деятельности;
ежемесячно не позднее 5 числа месяца представляет Губернатору
области рейтинг органов исполнительной государственной власти области
по уровню ключевого показателя эффективности деятельности, в
Департамент государственной службы и кадровой политики области -
ключевые показатели эффективности деятельности для ежемесячной оценки
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности руководителей органов исполнительной государственной
власти области, структурных подразделений Правительства области до 30
июня текущего года - за год, предшествующий истекшему, с 1 июля
текущего года - за истекший год. Информация за 2014 год представляется
начиная с августа 2015 года. (В редакции Постановления Правительства
Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
в срок до 15 июля 2015 года представляет Губернатору области
рейтинг органов исполнительной государственной власти области по
уровню ключевого показателя эффективности деятельности, в Департамент
государственной службы и кадровой политики области - ключевые
показатели эффективности деятельности для ежемесячной оценки
эффективности и результативности профессиональной служебной
деятельности руководителей органов исполнительной государственной
власти области, структурных подразделений Правительства области по
итогам 2014 года; (Дополнен - Постановление Правительства Вологодской
области от 15.06.2015 № 509)
Рейтинг органов исполнительной государственной власти области по
уровню ключевого показателя эффективности деятельности за 2013 год
представляется до 15 августа 2014 года.
Приложение 1
к Положению
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132; от 15.06.2015 № 509)
Методика
расчета ключевого показателя эффективности деятельности
органа исполнительной государственной власти области
(далее - Методика)
1. Настоящая Методика определяет порядок расчета ключевого
показателя эффективности деятельности органа исполнительной
государственной власти области (далее - KPI ОИГВО).
2. KPI ОИГВО характеризует:
а) результативность деятельности ОИГВО;
б) экономность деятельности ОИГВО;
в) динамику развития сферы, курируемой ОИГВО.
3. При расчете KPI ОИГВО используются четыре группы показателей
согласно Сводному перечню показателей деятельности органов
исполнительной государственной власти области: (В редакции
Постановления Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
3.1 показатели, направленные на исполнение указов Президента
Российской Федерации (группа показателей k=1):
от 7 мая 2012 года N 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»;
от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
от 7 мая 2012 года N 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»;
от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»;
от 7 мая 2012 года N 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления»;
от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической
политики»;
от 21 августа 2012 года N 1199 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации»;
от 10 сентября 2012 года N 1276 «Об оценке эффективности
деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти и
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»;
3.2 показатели, направленные на увеличение валового регионального
продукта области (группа показателей k=2);
3.3 показатели, предусмотренные государственными программами
области (группа показателей k=3);
3.4 показатели развития курируемой ОИГВО отрасли (сферы), которые
не отражены в государственных программах области (группа показателей
k=4).
4. Для показателей всех групп
рассчитываются коэффициенты:
4.1. Коэффициент выполнения планового
значения показателя (КВП),
который выражает результативность деятельности органа
исполнительной
государственной
власти области, рассчитывается следующим образом:
а) если результатом выполнения планового
значения показателя
является
получение фактического значения
показателя, которое должно
быть
равно или больше
планового значения показателя,
то КВП
рассчитывается
по формуле:
Хi факт
КВП = ---------------, где:
Хi план
Хi факт - фактическое значение
показателя за отчетный год1;
Хi план - плановое значение
показателя на отчетный год2;
б) если
результатом выполнения планового
значения показателя
является получение фактического значения показателя,
которое должно
быть равно или
меньше планового значения
показателя, то КВП
рассчитывается по формуле:
Хi факт
КВП = 1: ---------------, где:
Хi план
Хi факт - фактическое значение
показателя за отчетный год1;
Хi план - плановое значение
показателя на отчетный год2.
4.2. Коэффициент развития
сферы, курируемой ОИГВО
(КР),
характеризующий динамику показателя в
отчетном году по сравнению
с
предыдущим годом, рассчитывается следующим образом:
а) если
результатом изменения показателя в отчетном
году по
сравнению с
предыдущим годом является получение фактического значения
показателя, которое должно быть больше значения показателя
предыдущего
года, то КР
рассчитывается по формуле:
Хi факт
КР = ---------------, где
Хi-1
Хi факт - фактическое значение
показателя за отчетный год1;
Хi-1 - значение показателя в году, предшествующем
отчетному;
i
- отчетный год;
(i-1) - год, предшествующий отчетному;
б) если результатом
изменения показателя в отчетном году
по
сравнению с предыдущим
годом является получение фактического значения
показателя, которое должно быть меньше значения
показателя предыдущего
года, то КР
рассчитывается по формуле:
Хi факт
КР = 1 :
-------------
Хi-1
Хi факт - фактическое значение
показателя за отчетный год1;
Хi-1- значение показателя в году, предшествующем
отчетному;
i
- отчетный год;
(i-1) - год, предшествующий отчетному.
(Пункт в редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 15.06.2015 № 509)
5. Дополнительно для группы показателей, предусмотренных
подпунктами 3.3 и 3.4 пункта 3 настоящей Методики, рассчитывается
коэффициент использования средств областного бюджета (КИСОБ).
а) при достижении плановых значений не менее 80% показателей,
предусмотренных подпунктом 3.3 пункта 3 настоящей Методики, КИСОБ
рассчитывается в качестве коэффициента экономности средств областного
бюджета по формуле:
СОБплан
КИсоб = -------, где
СОБфакт
СОБплан - средства областного бюджета, утвержденные законом
области об областном бюджете на текущий год и плановый период на
реализацию государственных программ и непрограммных направлений
деятельности ОИГВО на отчетный год;
СОБфакт - фактически использованные средства областного бюджета в
отчетном году, направленные ОИГВО на реализацию государственных
программ и непрограммных направлений деятельности;
б) при недостижении плановых значений 80% показателей,
предусмотренных подпунктом 3.3 пункта 3 настоящей Методики, КИСОБ
рассчитывается в качестве коэффициента освоения средств областного
бюджета по формуле:
СОБфакт
КИсоб = -------, где
СОБплан
СОБплан - средства областного бюджета, утвержденные законом
области об областном бюджете на текущий год и плановый период на
реализацию государственных программ и непрограммных направлений
деятельности ОИГВО на отчетный год;
СОБфакт - фактически использованные средства областного бюджета в
отчетном году, направленные ОИГВО на реализацию государственных
программ и непрограммных направлений деятельности.
6. Среднегеометрическая оценка k-группы показателей (СОГк)
рассчитывается следующим образом:
а) для группы показателей, предусмотренных подпунктами 3.1 и 3.2
пункта 3 настоящей Методики по формуле:
__________________
/ n ___________
СОГk = / П /
n / j=1 \/ КВПj * KPj
\/ , где
k - группа показателей согласно пункту 3 настоящей Методики (k=1,
k=2);
j – показатель k-группы;
n – количество показателей k-группы;
б) для группы показателей, предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.4
пункта 3 настоящей Методики по формуле:
_____________________________
/ ________________
/ /
/ / n __________
СОГk = / КИсоб * ( / П / )
/ n / j=1 \/ КВПj . KPj
\/ \/ , где
k - группа показателей согласно пункту 3 настоящей Методики (k=3,
k=4);
j – показатель k-группы;
n – количество показателей k-группы.
7. KPI ОИГВО определяется по формуле:
4
KPI = 0,8 * (SUMM (аk * СОГk)) + 0,2 * КИсфб, где:
k=1
4
аk - весовой коэффициент, равный единице (SUMM ak = 1), которая
k=1
распределяется между k-группами показателей, предусмотренных пунктом 3
настоящей Методики, следующим образом:
a1 = 0,4 для группы показателей k=1;
a2 = 0,4 для группы показателей k=2;
a3 = 0,1 для группы показателей k=3;
a4 = 0,1 для группы показателей k=4;
КИсфб - коэффициент использования средств федерального бюджета.
(В редакции Постановления Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132)
В случае если у ОИГВО отсутствует группа показателей k,
предусмотренных пунктом 3 настоящей Методики, весовой коэффициент ak
отсутствующей k-группы показателей распределяется между
присутствующими группами поровну.
8. Коэффициент использования средств
федерального бюджета (КИСБФ)
рассчитывается
по формуле:
СФБисп
– С + ВО
КИСБФ = ---------------,
СФБплан
- С
где:
СФБисп - фактический объем средств, использованных за
отчетный год,
за
вычетом остатков средств прошлых лет, разрешенных к использованию в
отчетном году;
С - финансирование
полномочий Российской Федерации,
переданных
для
осуществления органу исполнительной государственной власти области
(объем
субвенций) за отчетный год;
ВО
- остатки средств отчетного года, разрешенные к
использованию
в
текущем году;
СФБплан - плановое заданиеГубернатора
области по привлечению
средств
из федерального бюджета на отчетный год.
(Пункт дополнен - Постановление Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132)
9. В
случаях если объем привлекаемых средств
из федерального
бюджета сокращен ввиду:
изменения
федерального закона о федеральном бюджете;
принятия решений федеральных органов о
перераспределении средств
федерального
бюджета, выделяемых субъектам Российской
Федерации, с
последующим
направлением их на устранение
последствий форс-мажорных
обстоятельств
(стихийных явлений, военных
действий, пожаров,
наводнений,
землетрясений, ураганов, забастовок, запрещения экспорта и
импорта
товаров и др.);
недостаточности средств областного бюджета,
необходимых для
обеспечения
софинансирования из федерального бюджета.
КИСФБ рассчитывается по формуле:
СФБисп
– С + ВО
КИСБФ = ---------------,
СФБплан
– С - М
где:
СФБисп - фактический объем средств, использованных за
отчетный год,
за
вычетом остатков средств прошлых лет, разрешенных к использованию в
отчетном году;
С - финансирование полномочий
Российской Федерации, переданных
для
осуществления органу исполнительной государственной власти области
(объем
субвенций) за отчетный год;
ВО
- остатки средств отчетного года, разрешенные к
использованию
в
текущем году;
СФБплан – плановое задание
Губернатора области по
объему
привлекаемых
средств из федерального бюджета на
отчетный год;
М - объем средств
федерального бюджета, привлечение
которых
органом
исполнительной государственной власти области не представилось
возможным в случаях, перечисленных в настоящем пункте.
(Пункт дополнен - Постановление Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132)
10. В случае если один или несколько показателей в отчетном году
равны нулю, производится корректировка KPI ОИГВО по следующему
алгоритму:
а) нулевой показатель не включается в расчет KPI ОИГВО и не
учитывается при исчислении среднегеометрической оценки k-группы
показателей (СОГк);
___
б) находится среднее значение показателя в k-группе (K) по
формуле:
__ ak * СОГk
K = ---------, где
n
n – количество показателей k-группы, применяемых для расчета KPI
ОИГВО (без учета нулевых показателей);
в) значение KPI ОИГВО с учетом корректировки на нулевые
показатели (KPI`) определяется:
в случае если нулевое значение является результатом недостижения
планового значения показателя на отчетный год по формуле:
__
KPI` = KPI – K * T, где
T – количество показателей, равных нулю;
в случае если нулевое значение является результатом достижения
планового значения показателя на отчетный год по формуле:
KPI` = KPI + K * T.
11. В случае если плановые значения одного или нескольких
показателей в отчетном году равны нулю (или их развитие невозможно
спрогнозировать), среднегеометрическая оценка k-группы показателей
(СОГk) рассчитывается без учета коэффициента выполнения планового
значения показателя (КВП) этих нулевых показателей.
12. В случае если один или несколько показателей в году,
предшествующем отчетному, равны нулю, среднегеометрическая оценка
k-группы показателей (СОГk) рассчитывается без учета коэффициента
развития (КР) этих нулевых показателей.
13. В случае если плановые и фактические значения одного или
нескольких
показателей в отчетном
году равны нулю (xi план = 0, xi
факт
= 0), а их значения в году, предшествующем отчетному, ненулевые
(xi-1 не равен 0), коэффициент развития (КР) и коэффициент выполнения
плана (КВП)
рассчитываются по формулам:
x i факт + xi-1
КР = -------------------- ;
xi-1
x i факт + xi-1
КВП
= ------------- .
xi план + xi-1
(Пункт дополнен - Постановление Правительства Вологодской области
от 15.12.2014 № 1132)
131. В случае если плановые и фактические значения одного или
нескольких показателей в отчетном году равны нулю (Хi план = 0, Хi
факт = 0) и их значения в году, предшествующем отчетному, также равны
нулю (Хi-1 = 0), нулевой показатель не включается в расчет KPI ОИГВО и
не учитывается при исчислении среднегеометрической оценки k-группы
показателей (СОГ к). (Дополнен - Постановление Правительства
Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
14. Полученное значение KPI ОИГВО подлежит округлению до тысячных
(три цифры после запятой).
15. В случае если:
KPI > 1, деятельность ОИГВО считается эффективной;
0,985 < KPI < 1, деятельность ОИГВО считается результативной;
- -
KPI < 0,985, деятельность ОИГВО считается неэффективной.
----------------------------------------------
1 В
случае если на
момент проведения расчета
KPI ОИГВО
отсутствует
фактическое значение показателя
за отчетный год,
используются данные оценки
за отчетный год,
проводимой ОИГВО.
(Дополнен - Постановление Правительства Вологодской
области
от
15.06.2015 № 509)
2 Плановые значения на
отчетный год соответствуют значениям,
утвержденным
указами Президента Российской
Федерации, планами
мероприятий
(«дорожными картами») по развитию отраслей (сфер) области,
государственными программами
области, значениям на очередной
финансовый год,
утвержденным постановлением
Правительства области о
прогнозе социально-экономического развития
области на среднесрочный
период, а
также значениям, одобренным
Комиссией по повышению
результативности бюджетных
расходов в Докладах
о результатах и
основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств
областного бюджета.
(Дополнен -
Постановление Правительства
Вологодской области от
15.06.2015 № 509)
Плановые значения
соответствуют редакции вышеуказанных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Вологодской области
на последнюю дату отчетного года. (Дополнен - Постановление
Правительства Вологодской области от 15.06.2015 № 509)
Приложение 2
к Положению
Утратило силу - Постановление Правительства Вологодской области
от 15.06.2015 № 509
