Постановление Правительства Вологодской области от 22.10.2012 № 1228

Приложение 9

к программе

(В редакции Постановления Правительства Вологодской области

 от 24.04.2015 № 332)

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

 (далее – подпрограмма 5)

ПАСПОРТ подпрограммы 5

Ответственный исполнитель подпрограммы 5	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области
Исполнитель подпрограммы 5	Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Цели подпрограммы 5	обеспечение реализации государственной программы
Задачи подпрограммы 5	надлежащее осуществление полномочий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 5	доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области
Сроки реализации подпрограммы 5	2013-2020 годы
Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета	объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 666776,6 тыс. рублей, в том числе: 2013 год- 70166,8 тыс. рублей, 2014 год- 95022,8 тыс. рублей, 2015 год- 83621,1 тыс. рублей, 2016 год- 83621,1 тыс. рублей, 2017 год- 83621,1 тыс. рублей, 2018 год- 83557,1 тыс. рублей, 2019 год- 83583,3 тыс. рублей, 2020 год- 83583,3 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5	100 % выполнение годовых планов работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области является органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим экологический надзор и государственное управление:

в области охраны атмосферного воздуха; в области водных отношений, в области обращения с отходами производства и потребления, в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением областных биологических (зоологических) заказников), в области регулирования отношений недропользования, в области государственной экологической экспертизы, в области государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), в области экологического образования и просвещения, в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в области лицензирования деятельности по обращению с ломом черных и цветных металлов.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области является органом исполнительной государственной власти области, осуществляющим полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования объектов животного мира, специально уполномоченным государственным органом по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы является обеспечение эффективного исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира государственных функций и государственных услуг.

Подпрограмма 5 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации государственной программы. В рамках подпрограммы 5 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и государственной программы в целом.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области в рамках подпрограммы 5:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией государственной программы;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации государственной программы;

проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов государственной программы;

уточняет механизм реализации государственной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

организует реализацию государственной программы, инициирует решение о внесении изменений в государственную программу;

осуществляет подготовку и утверждает план реализации государственной программы, вносит изменения в план реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области копию плана реализации государственной программы с приложением краткого обоснования необходимости и достаточности набора контрольных событий для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия (мероприятия) подпрограммы;

обеспечивает реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы и мониторинг реализации государственной программы;

представляет в Департамент стратегического планирования области отчет по формам мониторинга реализации государственной программы, а также по запросу Департамента стратегического планирования области иные сведения о реализации государственной программы;

проводит оценку планируемой эффективности государственной программы на этапе ее разработки и предварительный расчет индекса общей эффективности государственной программы в рамках подготовки годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы;

осуществляет подготовку и представление в Департамент стратегического планирования области, Департамент финансов области и контрольно-аналитическое управление Правительства области, а также размещение на официальном сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области в рамках подпрограммы 5:

осуществляет реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы, в отношении которых он является исполнителем;

организует реализацию подпрограммы 3 государственной программы, в отношении которой он является ответственным исполнителем, инициирует решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными требованиями и обязательным согласованием с Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области;

представляет в установленный срок в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы, для включения в план реализации, отчеты по формам мониторинга, годовые отчеты с учетом информации, полученной от исполнителей.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5,

основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5,

сроки реализации подпрограммы 5

Основная цель подпрограммы 5 - обеспечение реализации программы.

Задачи подпрограммы 5 - надлежащее осуществление полномочий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 – доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годовых планов работы Департаментов.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы 5 является 100% выполнение годовых планов работы Департаментов.

Сроки реализации - 2013-2020 годы.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в приложении 1 к подпрограмме 5.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в приложении 2 к подпрограмме 5.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие «Выполнение функций государственными органами».

В рамках реализации данного мероприятия, направленного на достижение целевого значения показателя «Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента», предусматриваются обеспечение деятельности и выполнение функций Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Основанием для определения объемов средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 5, являются расчеты к сметам Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области, выполненные в соответствии с нормативными актами.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 666776,6 тыс. рублей, в том числе:

2013 год- 95022,8 тыс. рублей,

2014 год- 81949,1 тыс. рублей,

2015 год- 83621,1 тыс. рублей,

2016 год- 83621,1 тыс. рублей,

2017 год- 83621,1 тыс. рублей,

2018 год- 83557,1 тыс. рублей,

2019 год- 83583,3 тыс. рублей,

2020 год- 83583,3 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, приведен в приложении 2 к подпрограмме 5.

Приложение 1

к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 5

Задачи, направленные на достижение цели	Наименование индикаторов (показателей)	Единица измерения	Значение целевого показателя (индикатора)
			отчетное	оценочное	плановое
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Надлежащее осуществление полномочий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов	доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Приложение 2

к подпрограмме 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента	%	показатель характеризует степень выполнения плана работы Департамента	ежегодно	Pф / Pп х 100	Pф - количество мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Департамента, ед.  Pп – количество мероприятий, предусмотренных планом работы Департамента, ед.	отчет о выполнении плана работы Департамента план работы Департамента	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	сплошное наблюдение	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области, Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области

 Приложение 3

 к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы

за счет средств областного бюджета

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, ОИГВО, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета	Источник финансового обеспечения		Расходы (тыс.руб.)
				всего	в том числе по годам реализации подпрограммы 5
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 5	Надлежащее осуществление полномочий Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области в сфере охраны окружающей среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов	Всего, в том числе:	собственные доходы областного бюджета	666776,6	70166,8	95022,8	83621,1	83621,1	83621,1	83557,1	83583,3	83583,3
		Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды области	собственные доходы областного бюджета	239210,7	25081,6	30000,3	30385	30385	30385	30973,8	31000,0	31000,0
		Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области	собственные доходы областного бюджета	427565,9	45085,2	65022,5	53236,1	53236,1	53236,1	52583,3	52583,3	52583,3