Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.) «___» ____________года

Таблица 22

Форма

Справочная информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы области

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год*	Фактические расходы за отчетный год**	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Подпрограмма 1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Основное мероприятие 1.1		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в том числе средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
Мероприятие		всего
		областной бюджет (собственные доходы)
		федеральный бюджет
		в т.ч. средства, относящиеся к доходам областного бюджета
		бюджеты муниципальных образований области
		государственные внебюджетные фонды
		физические и юридические лица
…

* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы областного бюджета и относящиеся к доходам областного бюджета средства федерального бюджета; в соответствии с соглашениями,

заключенными в сфере реализации государственной программы, – иные средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц.

** Кассовые расходы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований области, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Таблица 23

Форма

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы	Значение показателя объема услуги (работы)			Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы) (тыс. руб.)
	план на 1 января отчетного года	план на 31 декабря отчетного года	факт	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
Наименование услуги и ее содержание:	___________________________________________________________________________________
Показатель объема услуги, ед. изм.:	___________________________________________________________________________________
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
...
Итого по государственной программе	х	х	х
в том числе:	х	х	х
Подпрограмма 1	х	х	х
Подпрограмма 2	х	х	х
…	х	х	х

Таблица 23-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

в разрезе подпрограмм государственной программы

Наименование подпрограммы	Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (работ) (тыс. руб.)
	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Итого по государственной программе
в том числе:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
…

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.) «___» ____________года

Приложение 4

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы (далее - подпрограмма) с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы.

Индекс степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

                    1        n

CДЦГП =----- Сумма (Иi), где:

                    n      i=1 

CДЦГП - индекс степени достижения целей и решения задач государственной программы;

ni - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, Иi - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, которое определяется по формуле:

      Фi

Иi=------- ;

       Пi 

 для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, Иi - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, которое определяется по формуле:

           Пi 

 Иi=------- , где:

          Фi

 Фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, достигнутое в отчетном году;

Пi – плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы на отчетный год.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы осуществляется на основании показателей (индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле:

                    1     n

СДЦjПП=------Сумма (Иji), где:

                 n     i=1

 СДЦjПП - индекс степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

n - число целевых показателей (индикаторов) j-й подпрограммы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, Иji - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

         Фji

Иji=-------;

    Пji

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, Иji - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

   Пji

Иji=------- , где:

   Фji

 Фji - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы государственной программы, достигнутое в отчетном году;

Пji – плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы государственной программы в отчетном году.

 Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБС = БСи / БСу , где:

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БСи - кассовое исполнение областного бюджета по обеспечению реализации государственной программы;

БСу - объем средств, утвержденный в областном бюджете на реализацию государственной программы.

Общая эффективность государственной программы рассчитывается по формуле:

     CДЦгп  /  1/м сумма j=1 м (СДЦjПП)

ЭГПобщ=------------------------------------------- , где:

                              ЭБС

ЭГПобщ - индекс общей эффективности государственной программы;

CДЦгп - значение индекса степени достижения целей и решения задач государственной программы;

M - число подпрограмм государственной программы;

СДЦjпп - значение индекса степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя ЭГПобщ:

Интерпретация значения показателя ЭГПОБЩ	Значения показателя ЭГПОБЩ
Программа эффективна	2,0 и более
Программа частично эффективна	от 2,0 до 1,9
Программа неэффективна	менее 1,9