Постановление Правительства Вологодской области от 27.05.2015 № 439

Таблица 23-ДФ

Форма

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета

на выполнение государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ)

государственными учреждениями по государственной программе

в разрезе подпрограмм государственной программы

Наименование подпрограммы	Расходы областного бюджета на оказание государственных услуг (работ) (тыс. руб.)
	на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4
Итого по государственной программе
в том числе:
Подпрограмма 1
Подпрограмма 2
…

Руководитель ОИГВО – ответственного исполнителя государственной программы _______________ (Ф.И.О.)

Согласовано

Руководитель Департамента финансов области

___________________ (Ф.И.О.)

«___» ____________года

Приложение 4

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Оценка эффективности реализации государственной программы Вологодской области (далее - государственная программа) проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач государственной программы, подпрограмм государственной программы (далее - подпрограмма) с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом осуществляется на основании целевых показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы.

Индекс степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):

                    1        n

CДЦГП = ----- Сумма (Иi), где:

                    n      i=1

CДЦГП - индекс степени достижения целей и решения задач государственной программы;

ni - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач государственной программы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, Иi - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, которое определяется по формуле:

        Фi

Иi = -------;

        Пi

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, Иi - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, которое определяется по формуле:

            Пi 

 Иi = ------- , где:

           Фi

Фi - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы, достигнутое в отчетном году;

Пi – плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач государственной программы на отчетный год.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм государственной программы осуществляется на основании показателей (индикаторов) подпрограммы и рассчитывается по формуле:

                       1       n

СДЦjПП = ------ Сумма (Иji), где:

                    n       i=1

СДЦjПП - индекс степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

n - число целевых показателей (индикаторов) j-й подпрограммы, для которых установлены плановые ненулевые значения на отчетный год;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, Иji - соотношение фактического и планового значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

           Фji

Иji = -------;

      Пji

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, Иji - соотношение планового и фактического значения i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы, которое определяется по формуле:

       Пji

Иji = ------- , где:

      Фji

Фji - фактическое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы государственной программы, достигнутое в отчетном году;

Пji – плановое значение i-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач j-й подпрограммы государственной программы в отчетном году.

Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ЭБС = БСи / БСу , где:

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;

БСи - кассовое исполнение областного бюджета по обеспечению реализации государственной программы;

БСу - объем средств, утвержденный в областном бюджете на реализацию государственной программы.

Общая эффективность государственной программы рассчитывается по формуле:

         CДЦгп  /  1/м сумма j=1 м (СДЦjПП)

ЭГПобщ = ------------------------------------------------, где:

                                      ЭБС

ЭГПобщ - индекс общей эффективности государственной программы;

CДЦгп - значение индекса степени достижения целей и решения задач государственной программы;

M - число подпрограмм государственной программы;

СДЦjпп - значение индекса степени достижения целей и решения задач j-й подпрограммы;

ЭБС - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов.

Оценка общей эффективности реализации государственной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений показателя ЭГПобщ:

Интерпретация значения показателя ЭГПОБЩ	Значения показателя ЭГПОБЩ
Программа эффективна	2,0 и более
Программа частично эффективна	от 2,0 до 1,9
Программа неэффективна	менее 1,9